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1、优秀县级烟草专卖局评价标准考核表 检查时间：年月日考核项目评分标准分值检查方式扣分原因责任人班子建设151.深入贯彻落实实践科学发展观，全面贯彻落实党的路线方针政策和国家局各项工作部署。要求制定内容翔实的学习实践活动实施方案（0.5分），按方案规定组织理论学习（1分），每一阶段都形成详细的工作总结（0.5分），形成具有一定科学性的分析检查报告（0.5分）及学习实践活动总结（0.5分）。本项共3分。31.有实施方案0.1分，实施方案详细分解了三个阶段工作任务0.2分，内容翔实、可操作性强0.2分。2.至少组织5次理论学习，每次0.2分。3.有工作总结0.3分，全面详细地总结本阶段工作0.2分。4
2、.有分析检查报告0.2分，分析检查报告紧贴县局实际，查找出县局存在问题及原因、提出措施0.3分。5.有活动总结0.2分，内容全面0.3分。2.坚持“三会一课”制度，党组织学习规范化、制度化。要求联合营销、烟叶部门，每季度召开一次支部党员大会（1分），每月召开一次支部委员会议、党小组会议（1分），每月开展一次党课学习（1分）。本项共3分。31.按要求每季度召开一次支部党员大会0.5分，党员大会有具体内容、记录完整的0.5分。每月召开一次不扣分。2.按要求每月召开一次支部委员会、党小组会0.5分，内容具体、记录完整的0.5分。3.每月开展一次党课学习0.5分，学习内容真实完整0.5分。注：县局党员
3、总数少于4人的，可不召开党小组会，此项不扣分。3.坚持民主决策，完善议事规则，有效落实集体决策制度。要求制定县级局领导班子集体决策议事制度（2分），对员工招聘、干部提拔、超过1万元以上的工程项目实行集体决策（1分）。本项共3分。31.有集体决策议事制度的1分，议事制度规定了详细的集体决策议事内容的0.5分，规定了完整的议事程序的0.5分。2.查看集体决策底稿，有会议记录的0.5分，会议记录真实完整的0.5分。4.严格党内组织生活，坚持民主生活会制度。要求每半年联合烟叶、营销部门，召开一次党支部民主生活会（1分），每名支部成员都要形成书面发言材料（2分），留存详细会议底稿（1分）。本项共4分。4
4、1.有民主生活会通知，0.5分。2.有民主生活会会议记录，0.5分；有民主生活会召开情况的报告或新闻报道，0.5分。3.查阅班子成员发言材料，材料须总结工作、查找自身存在的问题、开展批评与自我批评、提出改进措施，如写成工作总结，每人扣0.5分。注：只召开一次的，本项最多得2分。5.坚持局务公开、民主监督等制度。要求在办证场所公示烟草专卖零售许可证办理条件、流程等，按月公示行政许可情况及其他重大事项（1分），设立监督信箱（1分）。本项共2分。21.有局务公开制度、民主监督制度的，0.5分。2. 在办证场所公示烟草专卖零售许可证办理条件、流程的，0.5分；按月公示行政许可及员工招聘、干部提拔等重大
5、事项的，0.5分。设立监督信箱的，0.5分。队伍建设161.严格落实国家局要求，完成用工分配制度改革阶段性目标（1分）。本项共1分。11.查看汇报材料或情况说明，完成用工分配制度改革的1分，未完成的，不得分。2. 专卖管理组织机构健全，职责明确，岗位清晰，人员充实。要求按国烟人2007186号文件设置机构与岗位，并足额配置人员（0.5分）；将岗位职责悬挂于工作场所，并装订成册组织学习（0.5分）。本项共1分。11.查阅县级局组织机构图、人员一览表及配置比例说明，未配备专职副局长的扣0.2分，未配备专卖科长的扣0.2分，内管人员低于专卖人员总数10、稽查人员低于25的，本项不得分。2.检查岗位职
6、责学习底稿，有学习记录或考试记录的，0.5分。3.专卖管理员职业技能鉴定工作有计划、有措施，要求制定培训计划（1分）；初级烟草专卖管理员不少于180标准学时（含自学，自学时间不得超过70，下同）；中级烟草专卖管理员不少于160标准学时（1分）；参加初级考试合格率达到80%以上，中级考试合格率达到70%以上，高级参培人员合格率达到60%以上。（2分）本项共4分。41.查阅专卖职业技能鉴定培训计划，有计划的0.5分，计划翔实、可操作性强的0.5分。2.查看关于培训时间的情况说明，对照培训底稿，计算实际培训时间。初级培训时间不少于54学时、中级不少于48学时，1项不符合要求的，扣0.5分。如果没有初
7、级参考人员，分数计入中级部分。3.查看考试合格率的情况说明及考试成绩单，扣除局长、副局长2人，初级合格率低于80扣1分，中级低于70扣1分。4.建立健全培训考核制度，要求制定培训考试管理办法（1分），每月组织一次闭卷考试（1分）；专卖管理人员参加各类培训率达100（0.5分），每年累计不少于40学时（0.5分）。本项共3分。31.查阅培训考试管理办法，制定办法的0.5分。2查阅考试底稿，按月组织考试的0.5分；如考试成绩普遍在90分以上，认定为非闭卷考试，扣1分。3.查阅专卖人员参加培训的情况说明，达到100的0.5分，累计达到40学时的0.5分。5.专卖执法主体依据和职责有明确的分解，并形成
8、职权目录。要求公示执法主体依据和县级局专卖执法职责、权限（1分），编制详细的执法工作手册（1分）；制定专卖执法监督检查制度（0.5分）、专卖执法案卷审查制度（0.5分）、专卖执法案件移送制度（0.5分）、涉案物品管理制度（0.5分）、办案经费管理制度（0.5分）、规范性文件备案审查制度（0.5分）。本项共5分。51.查阅专卖执法主体依据、职责、权限公示材料，有明确的主体依据、职责、权限的，1分，内容不全的酌情扣分。2.查看执法工作手册，有手册的0.5分，内容包含执法工作流程、可操作性强的0.5分，否则扣0.5分。3.查看6项制度，缺一项制度扣0.5分；制度明显拼凑、照搬照抄、可操作性差的，该制
9、度不得分。6.专卖数据上报及时、准确，无迟报、误报情况。要求县级局留存月度报送数据的工作底稿、报送时间记录备查（1分）。本项共1分。11.查阅县级局专卖数据报送情况汇总表，没有汇总表的扣0.5分。2.查阅市局专卖部门接收人在汇总表上的签字确认情况，未确认的，扣0.5分。7.为烟叶、营销部门提供必要的后勤保障。（1分）。本项共1分。11.查阅提供后勤保障的情况说明，没有说明的，扣1分。无烟叶营销部门的不扣分。文化建设51.企业文化建设有年度工作计划，文化富有特色，与行业文化相融共进。要求制定企业文化年度工作计划（1分）；编制企业文化手册（0.5分），组织全员学习（1分）。本项共2.5分。2.51
10、.查看企业文化年度计划，有计划的0.5分，计划内容翔实、可操作性强的0.5分。2.查看企业文化手册，印发了企业文化手册的0.5分；未印制的不得分。3.查看企业文化学习底稿，组织学习的0.5分；现场询问2人有关企业文化内容，回答正确的0.5分。2.企业文化宣贯有力，主要领导自觉践行，广大员工内化于心，外化于行（1分）。本项共1分。11.查看县局企业文化宣贯方案，方案须包含演讲、征文、宣传栏、黑板报、文体活动等宣贯方案，缺1项扣0.1分；2.查看底稿，未落实的扣0.5分。落实不足的，酌情扣分。3.文化建设资金列入预算（0.5分），规范应用中国烟草视觉识别系统（1分）。本项共1.5分。1.51.查看
11、市局下发的县局年度预算表，列入预算的0.5分，没有正式文件的，扣0.5分。2.查看应用识别系统底稿，规范应用的得1分。不规范应用的，酌情扣分。内部监管221.内管机构健全，专职内管人员达到专卖人员总数的10（1分），本项共1分。11.查看专卖内管人员配备情况的说明，须达到10比例要求，缺1人扣0.5分。2.建立健全内管长效机制（2分），内管人员熟练掌握和运用烟草行业内部专卖管理监督工作规范，依法依规开展监管，程序规范，痕迹完备（10分）。本项共12分。121.查阅定期检查制度、工作报告制度、案件查处制度、案件移交制度、教育培训制度、同级监管制度，缺少1项扣0.5分，最多扣2分。2.查阅落实内管
12、工作规范情况的工作底稿，每月调查核实了单品牌卷烟销售超过(低于)上月该品牌销售量50%的情况，2分；调查核实了单品牌一个星期销量超过该品牌本月销量50%以上的情况，2分；每天对上个订货周期订单采集情况（5类异常）情况进行分析的，2分；每月对专卖零售许可证信息系统、卷烟营销系统中的零售户信息（3类异常）进行对比分析的，2分；查阅卷烟配送监管底稿，每周电话询访50户的1分，每月对连锁店送货情况进行检查的1分。3.明确每个内管岗位的工作职责（0.5分），详细分解月度监管工作任务（0.5分），留存详细的检查记录（1分），及时发现问题并作出处理（2分）。本项共4分。41.检查内管岗位工作职责，含内管专职
13、副科长、商业监管岗、执法监督岗，缺一项扣0.2分。2.查阅内管月度工作计划，须详细分解本月监管工作0.5分，分解不详细的不得分。3.查阅计划列举内容的工作底稿，未执行的扣1分，执行漏项的酌情扣0.5-1分。4.查阅下发的质询函、处理意见上报情况及问题处理情况，重点检查是否监管空转，如未发现问题本项不得分。4.对上级局下发的检查意见书或提供的案件线索进行调查核实，并作出处理（2分）；如本年度未出现此类情况，分值归入第2项。本项共2分。21.查阅上级局下发的检查意见书底稿。查阅县级局调查工作底稿，痕迹完备、调查及时、处理得当的，得2分，否则不得分，分值归入第二项5.制定卷烟配送行为监管制度（1分）
14、，并严格抓好落实，留存详细的监管底稿，按月汇总（2分）。如被其他机关查处到本辖区出现的卷烟外流案件（50条以上），本项不得分。本项共3分。31.制定配送行为监管制度，有制度0.5分，制度须包含电话询访、跟车走访、随机抽查等方式，缺1项扣0.2分，最多扣0.5分。2.查看配送行为监管底稿，痕迹完备的得2分，底稿弄虚作假的扣2分。市场管理271.市场净化率达到95以上（15分）。本项共15分。151.以暗访为主要方式，不通知当地县局，每县随机抽查20户，发现1户销售外渠道烟、串码烟扣0.5分，发现1户公开摆买假烟扣1分，扣完为止。2.按要求设立12313举报电话，有相应办公场所和设施（1分），由专
15、人记录举报信息（1分），并做到有举报必有处理和反馈（1分）；建立稳定的情报网络，拓展情报信息来源（1分）。本项共4分。41.查看举报电话设置情况说明，设置并向社会公布举报电话的，得1分。2.查看记录举报表，举报记录内容完整、详细的得1分；明显弄虚作假的，不得分。3.查看举报处理和反馈情况底稿，须附案件卷宗。4.查看情报网络建设情况汇报，通过情报网络查处案件的，须附案件卷宗。3.对上级指挥协调的案件执行得力，反馈及时，开展、参与联合协查有制度、有数据、有记录（3分）。本项共3分。31.查阅案件联合协查制度，有制度的得0.5分，制度可操作性强的0.5分。2.查阅案件协查工作底稿，本年度至少应有2起
16、以上协查案件，缺1起扣1分。4.建立与相关行政执行部门的联合执法工作机制（1分），严格执行案件移送制度（1.5分），无以罚代刑的情况（0.5分）。本项共3分。31.查看县局（非市局）与公安、工商部门建立联合执法工作机制文件，建立机制1分。2.查阅案件移送制度，有制度的0.5分，有案件移送汇总、接收回执的1分.3.查看无以罚代刑情况的说明，未出现以罚代刑情况的，得0.5分。5.每年组织两次烟草专卖法律法规和真假卷烟识别宣传活动，要求有方案、有落实记录（2分）。本项共2分。21.查看两次宣传活动工作底稿，有方案0.5分，有落实记录0.5分，进行法律法规宣传0.5分，进行真假烟识别宣传0.5分。证件
17、管理151.制定并公布卷烟零售合理布局方案，许可证管理公开、透明 （3分）。共3分。31.查看合理布局文件，1分；听证记录0.5分；报纸公布1分，办证场所公示0.5分。2.严格按照法律法规规定的时限、范围、权限开展行政许可，依法进行许可证受理、审核、发放、变更、续展、注销等，程序正当，依据充分，抽查10份行政许可案卷，发现一处错误扣1分，扣完为止（8分）.本项共8分。81.各县局上报20本新办案卷，出现错别字扣0.5分/处，受理、审批超时限的扣2分/次；受理、勘验、审批、送达为同一日的扣2分/卷；行政相对人签名前后不一致的扣1分/卷；经办人为2人签名同一笔体的扣1分/卷；不符合条件违规审批的扣
18、3分/次。3.利用证件信息管理系统完成行政许可，许可证管理高效、便民（1分）。共1分。11.查看证件信息系统应用情况说明，酌情扣分。4. 建立辖区内无证经营户管理档案，与工商部门建立起联合取缔工作机制，每半年开展一次专项整治活动（2分）；本项共2分。21.查阅无证户档案，建立档案的0.5分，以季度为单位定期更新的0.5分。2.查阅两次整治行动工作底稿，有方案0.5分，有落实情况和总结0.5分。5.建立规范、完整、统一的许可证管理档案（1分）。本项共1分。11.建立重点户、无证户及守法户管理档案，文档版或电子版均可。未建立的不得分。检查组意见要求被检单位，在7个工作日内完成整改工作；整改结束后以书面形式上报市局基层单位创优活动办公室。检查组长： 检查组人员： 被检单位领导：
