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1、文件名称供应商管理考核办法编号WI-PU-02生效日期2011-01-01版本A分发至总经办财务部采购部行政部物流部销售部生产部质检部技术部份数1 11.目的：建立一个对物料供应商质量体系评估考核的制度，确保与合格供应商建立稳定的供应关系。2.范围：本规定适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商，其中聚丙烯物料生产单位须具有相应医用材料生产的资质；内包装材料生产单位须领有医用薄膜生产企业许可证，并且生产环境达到相应的洁净要求；外包装纸箱生产单位须具有相应的质量保证体系。3.定义：3.1 A类物料:对产品质量、性能、环境要求和价格有重大影响且直接用于产品的物料（如塑胶粒子、管
2、芯、纸箱等）。3.2 B类物料: 对生产产品有辅助作用的设备及主要零配件、工装夹具，模具加工商，物流服务商等。3.3 C类物料: 对生产产品有辅助作用的物料（如打包带、封口胶带、托盘、劳保用品等）。4.职责:4.1 质检部：负责供应商质量分的考核。4.2 物流部：负责供应商交期分的考核。4.3 采购部：负责供应商价格分和服务分的考核，考核结果的汇总及传递至供应商处。4.4 技术部: 负责供应商的技术分的考核。5.程序:5.1选择程序选择市场信誉好，物料质量稳定，能按合同依时交货，价格合理，运输成本较低，企业证照齐全，质管工作健全的供应商，可由采购部门推荐候选名单，供评估工作小组初审。填写供应商
3、调查问卷采购部存档。5.2评估程序5.2.1评估周期：每年对主要物料供应商进行评估和复评工作，对评估或复评发现问题应及时作出处理意见，包括督促改进，淘汰或重新审核5.2.2 评估流程图： 建立评估工作小组 质检部主导，会同采购部、生产部，小组组长由企业主管质量领导担任，负责统筹评估审核供应商候选名单 评估工作小组对供应厂商候选名单的材料逐个审核对供应物料取样检验 候选厂商所供应物料应符合法定标准及企业内控标准，对聚丙烯物料必要时需进行小样试验和稳定性试验选定初步名单 评估工作小组根据材料审核评估，综合分析意见后定出初步供应厂商名单企业主管领导审核批准质检部监督采购部执行采购5.3考核程序5.3
4、.1考核周期：A类供应商每个月考核一次，B类供应商每个季度考核一次，C类供应商免于考核。5.3.2供应商考核内容及评分方法：供应商的考核按以下五个方面评分。5.3.2.1质量水平，共30分，由质检部进行考核，考核内容如下：A. 来料检验合格批次率，最高分为7分；B. 车间生产退料率，最高分为3分；C. 重大质量不良，最高分为5分；D. 产品检验证书等资料提交准时性，最高分为5分；E. 对不良产品的及时处理回复率及整改效果，最高分为5分；F. 市场不良的反馈及退货; 最高分为5分；5.3.2.2服务质量，总计10分，由采购部进行考核（物流部、质检部，技术部协助采购部汇总进行考核），考核项目如下：
5、A. 订单回传,最高分为3分;B. 打样的配合度，最高分为5分;C按标准要求装箱及卸货，最高分为2分;5.3.2.3交期要求，总计20分，由物流部进行统计考核，考核项目如下：A. 包装破损, 最高分为5分;B. 到货时间, 最高分为5分;C数量的准确性,最高分为5分;D. 交期变更,最高分为5分;5.3.2.4成本要求，总计20分，由采购部进行统计考核，考核项目如下：A. 物料采购的价格, 最高分为2分;B. 物料的损耗, 最高分为3分;C. 质量降本,最高分为5分;D. 技术降本,最高分5分;E. 额外运费的控制,最高分为5分5.3.2.5技术要求，总计20分，由技术部进行统计，考核项目如下
6、：A. 打样质量及交期，最高分为8分;B. 工程变更的及时、准确性，最高分为6分;C提供需求资料的及时完整性，最高分为4分; D. 突发（或紧急）问题的配合度，最高分为2分。5.3上述五个项目的评分细则参照供应商考核评分表，由各部门负责人每月底进行填写后提交采购部进行汇总。5.4 供应商的评定/级和处置：5.4.1综合得分在90分以上（含90分）的为优秀供应商，可增加采购量和优先付款，并可建立长期战略合作关系；5.4.2综合得分在8089分之间的为良好供应商，可增加采购量及优先付款等。5.4.3综合得分在7079分之间的为合格供应商，但需要跟进其持续改进状况。如连续三个月综合得分没有提高时，由
7、采购部发出整改措施要求，或针对单独考核项安排本公司人员协助进行现场审核跟进。5.4.4综合得分在70分以下的为不合格供应商，由采购部向供应商发出书面的整改报告；连续第二次不合格者，安排审核小组进行现场审核，并进行减量采购，同时启动开发新供应商;连续第三次考核不合格时，将取消其供货资格。5.4.5 在以下情况下，要求供应商进行整改及提供整改方案：A. 单项分数低于权重60；B. 总分低于70分；C. 连续3个月的分在7079分。5.4.6供应商在下列情况下，采购部需安排审核小组现场审核： A. 直接物料供应商的制造地发生变更 ； B. 直接物料供应商供货的材料或部件工艺发生重大变更时； C. 由
8、于供应商的材料原因导致客户重大投诉时。5.5考核时间：各部门每月29日前提交供应商考核评分表给采购部汇总，次月5日前由采购部整理供应商考核评分表并反馈给相应的供应商，同时将考核供应商的排名通知各供应商.5.6后续跟踪工作：5.6.1 整改报告由各考核评分部门填写，统一由采购部发出，并跟进回收。5.6.2供应商回复的整改报告，由采购部收集后提交各相关部门，由各相关部门确认效果关闭后提交由采购部存档，如不能关闭或不符合要求时，应及时通知供应商。5.6.3 所有考核记录及整改报告的记录资料由采购部进行管理。6.表单记录：6.1供应商考核评分表 7.附件：7.1附录A:供应商管理流程图 流程图责任部门相关说明记录供应商考核表的填写供应商考核表的收集供应商考核结果的通知与考核资料的发放供应商反馈信息的收集供应商考核资料的归档质检部技术部采购部物流部采购部采购部采购部采购部各部门按要求填写业务内的考核内容。采购部收集质检、技术部及本部门各个采购业务填写的供应商考核表由采购部将考核结果及收集到各部门的相关整改报告等反馈到相应的供应商，并通知进行整改。采购部将供应商反馈回的资料提交各发出部门跟踪确认。并进行必要的支持。对于各部门跟踪完成的考核资料，由采购部进行最终归档保存。供应商考核评分表供应商考核评分表供应商考核评分表供应商考核评分表
