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1、环境因素识别表序号产品/活动/服务环境因素环境影响法律法规熟悉练习表格序号法律法规标准名称条款号/要求不符合项报告被审核部门：审核日期：审核依据：rISO14001r审核员：审核组长：陪同人员：不符合事实描述：受审核方代表：日期：受审核方意见(如适用)：不符合项种类：r严重r一般纠正措施(2周至3个月内完成)：受审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效，不符合项可关闭 纠正措施有效，下次监督审核中验证有效性 纠正措施不充分，签发新的不符合项审核员：日期：纠正措施落实情况： 审核员： 日期：文件审核问题清单序号要 素问题描述 EMS审核计划 页数： / 被审核方： 认证标准：ISO14
2、001 公司EMS体系文件 适用法律法规合同号：审核组长：审核组成员：专家：实习审核员：分组情况/向导： 审核目的： r注册审核第一阶段审核 r注册审核第二阶段审核 r监督审核 r复审换证 r换证审核 r其它 日期/时间组别部门/活动涉及要素（请打）4243143243343444144244344444544644745145245345446制定/时间批准/时间被审方代表确认/时间 EMS审核计划 页数： / 被审核方： 认证标准：ISO14001 公司EMS体系文件 适用法律法规合同号：审核组长：审核组成员：专家：实习审核员：分组情况/向导： 审核目的： r注册审核第一阶段审核 r注册审
3、核第二阶段审核 r监督审核 r复审换证 r换证审核 r其它 日期/时间组别部门/活动涉及要素（请打）4243143243343444144244344444544644745145245345446制定/时间批准/时间被审方代表确认/时间核查记录表 第 阶段审核 第 小组 （组内）第 页 共 页审核部门：日期：审核员：检查内容审核记录不符合项报告被审核部门：审核日期：审核依据：rISO14001r审核员：审核组长：陪同人员：不符合事实描述：受审核方代表：日期：受审核方意见(如适用)：不符合项种类：r严重r一般纠正措施(2周至3个月内完成)：受审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效，不符合项可关闭 纠正措施有效，下次监督审核中验证有效性 纠正措施不充分，签发新的不符合项审核员：日期：纠正措施落实情况： 审核员： 日期：不符合项报告被审核部门：审核日期：审核依据：rISO14001r审核员：审核组长：陪同人员：不符合事实描述：受审核方代表：日期：受审核方意见(如适用)：不符合项种类：r严重r一般纠正措施(2周至3个月内完成)：受审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效，不符合项可关闭 纠正措施有效，下次监督审核中验证有效性 纠正措施不充分，签发新的不符合项审核员：日期：纠正措施落实情况： 审核员： 日期：
