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1、厦门市冠华兴业工贸有限公司环境绩效监视和测量程序文件编号： GH-MP-018实施日期：2012-01-01受控状态：分 发 号:6543212012-01-01 新制订1.0序号更改实施日期更改章节号更改审批单号更改人版本批准审核编制文件名称环境绩效监测和测量程序文件编号GH-MP-018版本1.0制订部门行政课制订日期2012-01-01修订日期页次2/31目的:对有关环境的可能具有重大影响的运行与活动的关键特性进行监督和测量，并记录对环境绩效、有关的运行控制、相关目标和指标的符合情况的跟踪信息。2范围:适用于公司有关环境的活动、产品或服务中相关特性的监测和测量。3定义:（无）4职责:4.
2、1各部门负责按本程序规定的要求进行自我监测和测量。4.2品管部负责计量设备的管理工作。4.3管理代表负责监测各相关部门及人员执行本程序的情况。5.工作程序:5.1根据环境因素评价的结果，对具有或可能具有重大环境影响的活动与过程进行监测，必要时制定相关的作业指导书，对监测的方法、使用的设备、频次及要求等做出相应的规定。5.2监测和测量的内容主要针对以下几个方面:5.2.1与公司确定的环境方针、目标和指标的符合情况。5.2.2与公司确定的法规和相关要求的遵循情况。5.2.3与重大环境因素有关的活动、产品或服务。5.2.4主要控制点的关键特性。5.2.5相关方的监测要求。5.3监视与测量的项目5.3
3、.1委托外部机构监视与测量的项目一览表监视范围监测频度责任部门记录表格噪声排放1次/年行政课监测报告废气排放1次/年行政课监测报告5.3.2 定期监视项目一览表a)公司由行政课对废弃物、节能降耗按“废弃物、节能降耗检查表”等进行检查。b)由生产部每天对安全生产按“安全生产检查表”进行检查。c)由行政课每月按“目标、指标达成状况表”进行统计。d)由行政课每周对消防设备按“消防设备检查记录表”进行记录登记。文件名称环境绩效监测和测量程序文件编号GH-MP-018版本1.0制订部门行政课制订日期2012-01-01修订日期页次3/35.3.3 环境管理系统运行状况监控按照内部审核程序、管理审查程序执
4、行。5.3.4 各作业管制及运行程序之监视与测量记录依规定期限保管，依记录控制程序执行。5.4监测结果的处理5.4.1监测人员应将监测的结果通知相关的责任部门和人员，若发现不符合行为，则按纠正和预防措施管理程序执行，必要时可请外部机构协助指导解决。5.4.2管理者代表应负责通过内部审核对监测的结果进行评估，以判定其是否符合体系所确定的法规及相关要求的规定。6.相关文件6.1纠正和预防措施管理程序6.2内部审核程序6.3管理评审程序6.4记录控制程序7记录7.1废弃物、节能降耗检查表R-GH-MP-018-017.2安全生产检查表 R-GH-MP-018-027.3目标、指标达成状况表 R-GH
5、-MP-018-03 7.4 消防设备检查记录表 R-GH-MP-018-04厦门市冠华兴业工贸有限公司日期： 年 废弃物、节能降耗检查表序号检查项目周期检查内容 1用水、1-1水龙头是否有漏水现象1-2水龙头是否人走水关2用电2-1人走灯灭2-2下班时间是否有关灯2-3人走或长时间不在空调及设备是否有关掉3废纸、纸箱边角料、包装袋、废布条3-1是否有定点放置3-2是否有定期回收使用4废灯管、电池、化学品桶、笔芯、废机油等4-1是否有定点放置4-2是否委托有咨格的单位处理，是否有定期回收审 核责任人签 名备注：打“”为正常状态，打“”为异常状态，请附页说明异常情况。R-GH-MP-018-01
6、 V1.0厦门市冠华兴业工贸有限公司时间： 年 月 安全生产检查表序号检查项目检查内容周期123456789101112131415161718192021222324252627282930311人员1-1是否按规定进行穿戴公司规定的厂服；每日1-2人员上岗前是否经过培训合格后上岗；每日2机器2-1机器是否按规定进行保养；每日2-2是否有违规操作现象；每日2-3机器的安全标识是否完好每日3化学物品的管理和使用3-1是否有定点放置每日3-2是否有张贴MSDS安全表每日3-3是否有对员工进行MSDS资料进行培训每日4作业指导书4-1每个岗位是否有作业指导书每日4-2员工是否按作业指导书进行操作；每日审 核责任人签名备注：打“”为正常状态，打“”为异常状态，请附页说明异常情况。R-GH-MP-018-02 V1.0厦门市冠华兴业工贸有限公司目标、指标达成状况表 日期： 环境目标指标管理方案完成情况备注：编 制审 核批 准R-GH-MP-018-03 V1.0厦门市冠华兴业工贸有限公司消防设备检查记录表 年编号型号消防设备名称及位置检查周次及完好程度备注（如纠正措施）记录人注：完好打“V”，异常打“X”并在备注栏中说明处理情况。R-GH-MP-018-04 V1.0
