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1、工程签证管理办法为加强公司所属项目分包签证管理，规范分包签证行为，减少企业经济效益流失，根据公司相关规章制度，结合公司的实际情况，制定本办法。一、签证范围管理1、设计变更、业主指令；2、项目管理不当造成的工程量增加；3、项目部和业主沟通产生的变更内容；4、现场发生的临时性用工（不在工程分包合同约定范围内）5、对第一项发生的变更不用事先上报申请，只需提交最终签证即可，如果该变更不在分包队伍的施工范畴或单价不确定，则由经营部拟定补充协议，价格和施工范围按补充协议确定。6、第二项、第三项和第四项均按本办法执行。但是对于第三项中超量部分则要由项目部进行现场实际测量附签证及实际变化工程量明细二、签证管理
2、原则1. 分包签证批准权限在集团公司，项目部只有申请上报及审核权；2. 以分包合同及分包人投标承诺为依据、现场发生为事实，把握“实事求是、量入而签”的原则；3. 项目经理部任何人员不得签订合同外的施工单价或总价，合同没有约定单价的由分包人报价，经项目部审核后上报公司相关部门申请审核确定价格。三、签证申请备案管理1. 项目部对现场发生的工程变更要事先填写工程变更申请表向公司申请备案，经相关部门审核通过后方能下达施工指令，未经申请备案的变更工程签证单公司不予认可；2. 符合签证变更范围管理第一项要求的变更，不需进行签证申请备案；3. 对于一次性零星用工少于300小时的，或对于同一工作内容涉及金额小
3、于3000元的，可以不申请先施工，但是必须在施工开始的同时向公司主管部门上报工程变更申请表进行审核备案，施工开始后三日内仍未按时上报备案的签证公司不予认可；4. 工程的变更申请要注明变更的内容及原因（依据），并明确申请变更工程所涉及的工程量和金额；5. 项目部应按照本办法所附工程变更申请表填写，内容填写不全，公司可以拒绝接受；6. 由结算中心负责对造价变更的依据以及变更的价格和量进行审核，提出合理意见；7. 最终工程变更的造价由经营部向总经理请示获准后（工程变更造价总额小于3000元，不需请示总经理），由经营部负责将工程变更申请表统一整理转发各部门执行；8. 工程变更申请表一式五份，经工程部、
4、总工、结算中心、经营部审核同意后，转项目部、工程部、结算中心、经营部、财务部各留存一份，建立台账备案；9. 签证变更申请至少提前三天提出，相关部门应在三天内完成申请审核工作，如果变更量较大，变更涉及的内容较为复杂，应适当放宽审批期限。四、工程分包签证单的内容要求：1. 工程指令签发时间及编号；2. 签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期；3. 签证的依据（工程指令、变更或任务书等函件作为附件）；4. 签证事实及完成情况简述；5. 涉及的工程量和金额；6. 其它需注明的情况；7. 项目部的工作指令、工程变更(联系)单、工程量认证单、图像资料、其它依据要作为附件附在工程分包签证单之后。五、工程分
5、包签证单的审核依据1. 工程指令、施工任务书及现场变更单等书面函件；2. 工程特点及现场实际施工情况；3. 分包人的合同、承诺书、补充协议、公司核定的单价确认函；4. 工程图纸；5. 其它。六、工程分包签证单审核要求1. 严禁白条签证。2. 任何签证尽量避免以工时或台班计算。如确需以工时或台班计算，必须说明工作量情况，工人施工起止时间及人数，机械设备运转时间及数量，否则不得予以审核审批。3. 对于因设计变更造成返工项目，必须注明返工原因。4. 如果涉及到工程量增加且根据工程指令等不能计算出增加工程量时，应要求分包人于该工程指令完成七天内，会同现场工程师到现场以文字描述或绘制简图等方式确认。5.
6、 签证单一式三份，现场责任工程师接到签证后，由项目部人员逐级递交、审核，项目部审核封存后，上报公司结算中心、公司总工、工程总监审批后，一份留公司结算中心，一份由项目部留存，一份返还分包人。七、工程分包签证的上报分包单位必须在变更完成后5天内向甲方提出签证，项目部要在次月10日前将当月的所有签证上报结算中心审核确认，逾期上报不予确认。七、附件1. 工程变更申请表2. 工程分包签证单 三川大厦室内精装 项目工程分包签证单分项工程名称：三川大厦4-11层精装修 第 页共 页 编号：减少项目 增加项目 设计变更 增加工程 点工 机械台班 其它.签证事项暖气罩、消防维修口、局长室维修口、会议室维修口、挖
7、灯眼、走廊排风口、卫生间包管道、会议室多层吊顶、会议室背景墙粘塑铝板、会议室背景墙制作、电箱门制作、电梯操作面板口、电梯门上装饰板、消防喷洒挖空、音响口、空调接收口、局长室二级吊顶、电梯间二级吊顶、签证依据：暖气罩216个、维修口242个、空调进排风口2512个、会议室天棚二级改为多层吊顶、1005.2、会议室背景墙制作280、挖筒灯眼1602个、电箱改为开门128个（合页碰珠）、会议室背景墙粘塑铝板56、电梯操作板口16个、电梯门上方装饰板38.4（48个）消防喷洒口1568个、消防音响口192个、空调接收口240个、电梯间二级吊顶453、局长室二级吊顶1147。分包人(盖章)： 经办人签字： 日期： 负责人签字： 日期：项项目专业工程师或技术负责人意见：签字： 日期： 年 月 日目核算员意见：签字： 日期： 年 月 日项目经理意见：签字： 日期： 年 月 日公司工程部意见：签字： 日期： 年 月 日公司预结算部意见：签字： 日期： 年 月 日公司总工意见签字： 日期： 年 月 日公司工程副总意见：签字： 日期： 年 月 日公司总经济师意见：签字： 日期： 年 月 日注：项目部工作指令、工程变更(联系)单、工程量认证单、图像资料、其它依据附后
