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1、烟草专卖局（公司)全面提升内部专卖管理监督工作实施细则各县(区)局（营销部）,市局(公司)各处室、中心:为全面提升内部专卖管理监督工作水平，根据全国、全省内部专卖管理监督有关文件精神，以及烟草专卖局（公司） 中烟工业公司淮阴卷烟厂全面提升内部专卖管理监督工作方案要求，制定本实施细则。一、指导思想坚持以“三个代表”重要思想和党的十八大精神为指导，全面贯彻落实国务院57号文件精神，认真践行“两个至上”行业共同价值观，紧紧围绕“注重自律，提高效率”行业两大课题，准确把握“内控、内管”两个关键，增强内部监管意识，构建内部监管网络，完善体制机制，创新方式方法，明确职责，完善制度，规范程序，严格监管，规范
2、行业内部行为，着力打造具有特色的诚信自律、长效监管、信息支撑、互动双赢的内部专卖管理监督模式，着力体现烟草商业系统“务实、创新、求效、争先”的工作方针，提高依法经营、依法管理、依法行政的能力和水平，促进烟草持续稳定健康协调的发展。二、具体目标在全面贯彻落实烟草专卖局（公司） 中烟工业公司淮阴卷烟厂全面提升内部专卖管理监督工作方案总体目标的基础上，确立烟草专卖局（公司）全面提升内部专卖管理工作具体目标。1、卷烟经营行为全面规范。卷烟合同执行率98%以上，卷烟到货确认率100%，卷烟扫码入库率100%，卷烟“入网销售”、“落地销售”、“落户销售”3个100%。2、内部专卖管理监督制度体系完善，形成
3、涵盖卷烟经营全过程的内控制度。3、内部专卖管理监督程序规范，形成科学、顺畅、快捷的运转体系。4、内部专卖管理监督软件系统初步形成，统一数据库、信息资源共享，用智能化管理减少人为因素，提升科学管理、控制能力。5、内部专卖管理监督长效机制初步建立，日常监管、同级监管工作卓有成效。6、全市注重自律意识、主动监管和主动接受监管意识明显提高。三、组织领导为强化烟草商业系统内部专卖管理监督全面提升工作的领导，在烟草专卖局（公司） 中烟工业公司淮阴卷烟厂关于成立加强内部专卖管理监督工作领导小组的通知（淮烟专管13号）的基础上，成立烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督全面提升工作领导小组：组 长：副组长：成 员
4、： 领导小组下设办公室，办公室设在内部专卖管理监督处，负责内部专卖管理监督日常具体工作。主 任：副主任：办公室下设7个工作组：1、内管工作组：组长：，副组长负责内部专卖管理监督全面提升组织开展、工作方案、实施细则、日常监管、同级监管工作，制定完善内部专卖管理监督工作制度、工作流程、任务分解等工作，落实痕迹化管理，促进规范化运作。2、内控工作组：组长：。负责内部专卖管理监督内控工作制度、工作流程的评审工作，内控制度的制定落实工作，并对内控工作制度、工作流程开展情况适时总结、适时修改完善等工作。3、督查考核工作组：组长：负责内部专卖管理监督制度、流程落实情况的考评等工作，检验内部专卖管理监督工作效
5、果。4、信息化工作组：组长：负责内部专卖管理监督管理软件的设计与开发应用等工作，用智能化有效控制、有效监管、及时发现问题，提高内部专卖管理监督工作效率。5、教育培训工作组：组长：负责内部专卖管理监督工作制度、工作流程的教育培训工作，负责内部专卖管理监督文化建设工作，负责建立内部专卖管理监督考核激励体系等工作。6、综合工作组：组长：负责内部专卖管理监督文字材料、宣传报道、会务安排、资料版式设计、电子影像资料制作等工作。7、内管监督工作组：组长：负责内部专卖管理监督工作开展再监督工作，负责建立内部专卖管理监督预防体系，负责开展内部专卖管理监督警示教育等工作。各内部专卖管理监督工作组要结合自身工作实
6、际，制定各自的实施细则，明确责任和时间进度，确实履行职责，充分发挥作用。四、工作重点全市内部专卖管理监督的工作重点是：“完善制度、规范程序、严格监管”。（一）完善制度制度是内部专卖管理监督实现长效管理的关键，具有根本性和长远性的特征。因此，要在原有制度的基础上，按照国家局、省局有关内部监管工作会议精神，对照有关法律法规、规范性文件以及各项政策，按照科学管理、依法管理的要求，进一步建立健全内部专卖管理监督各项工作制度。1、建立健全企业内控制度。企业内控制度是企业管理的基础。是全体干部职工开展工作的依据，体现在每一项日常、具体工作中。因此，内控制度要涵盖卷烟经营活动的方方面面、全过程和全员，真正做
7、到用制度管人、管事、管权。2、建立健全内部专卖管理监督制度。内部专卖管理监督制度是手段。内部专卖管理监督部门既要建立国家局、省局规定的同级监管制度、检查制度、案件查处制度、案件移交制度、工作报告制度、举报监督制度、培训考核等工作制度，也要针对卷烟经营的关键节点和重要环节，研究制定具体的监督方法、途径和手段，并用制度的形式加以固化。3、建立健全责任追究制度。落实责任追究制度是保证。加大对违法、违规、违纪经营问题的查处力度，严格按规定追究责任；对内部监管的检查工作不认真、走过场的，要追究检查人员的责任。内控制度、内部专卖管理监督制度、责任追究制度具体见附1：内部专卖管理监督制度名称汇总，全市内部专
8、卖管理工作领导小组可以根据工作开展情况，适时对内部专卖管理监督制度名称进行修改、补充和完善。各单位各部门要将制度建设纳入当前的工作规划和总体目标中，通过严谨、扎实、细致的工作，不断提炼，不断完善，固化好的经验和做法，体现完整性、合法性、前瞻性、系统性、可操作性的特点。用制度管理人、约束人，做到“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有据可查，凡事有人监督”。通过完善制度，把预防问题、发现问题和解决问题结合起来，抓住监督的重点对象、重点环节和重点部位，采取综合措施，形成监督合力，确保监督实效。强化对内部监管制度的执行，防止执行缺位。采取培训、宣传、监督等措施，使每名员工都能够知道和自觉地遵守制度，认真
9、执行内部监管制度，并根据内外环境的变化，随时检查，确保内部监管制度有效运行。（二）规范程序所谓“程序”，就是事情进行的步骤和次序，规范程序对于制度的落实有着十分重要的实践意义。1、规范程序要充分体现科学、顺畅、高效的原则，力求通过信息化手段达到有效控制。2、规范程序要着重解决重点部位、重点环节、重点对象之间工作衔接，突出日常监管和同级监管，明确各环节和各节点工作职责、标准、流转程序、流转期限、办结标准，制定并实施统一的内部专卖管理监督工作流程，达到前一事项未结束，后一事项无法开始的目的，防止并逐渐杜绝推诿扯皮、责任不清事项的发生。按照全省烟草行业内部专卖管理监督同级监管操作规程（苏专管33号）
10、要求，将同级监管的工作任务和工作要求分解落实到相关部门和人员。有关业务部门要如实提供和报送相关信息和报表资料，内部专卖管理监督处要及时对相关资料进行调查和核实，变集中检查为经常性的管理监督，把烟草专卖法律法规和卷烟经营有关管理规定、规范制度真正落实到日常管理监督的工作过程当中，努力建立起有效防范问题发生和及时发现、处理问题的内部监管长效机制。（三）严格监管严格监管，提高执行力，有令必行，有禁必止，是保证制度流程落实的主要方法和途径，是内部专卖管理监督工作的落脚点。严格监管要体现“网络覆盖、节点控制、分类管理、全面检查、互动双赢”。1、网络覆盖。在成立内部专卖管理监督工作领导小组及其办公室的基础
11、上，成立内部专卖管理监督处、聘请兼职监管员、聘请工业企业驻本地营销人员，构建内部监管网络，实现内部监管人员的 “专职化、专业化、广泛化”。（1）成立内部专卖管理监督处，明确内部监管员职责，实现内部监管工作“专职化”。按照国家局关于加强专卖管理组织机构建设的指导意见（国烟人186号）要求，市局设立内部专卖管理监督处，人员总数不得低于本级专卖管理人员的25。县局设立内部专卖管理监督科，人员总数不得低于本级专卖管理人员的20。挑选熟悉卷烟生产经营以及烟草专卖品管理业务知识的人员充实到内部监管岗位，配齐配全内部监管专职人员，做到机构、责任、人员三个落实。（2）聘请相关岗位人员担任兼职监管员，实现内部监
12、管“专业化”。内部监管是一个系统工程，涉及到卷烟经营的各个方面，工作量大，专业性强。聘请相关岗位人员担任兼职监管员，明确其职责要求，用专业人员解决涉及卷烟经营中的专业知识问题，提高内部监管工作的有效性。（3）聘请工业企业驻本地营销人员、零售客户自律小组组长兼任内部监管监督员，实现内部监管“广泛化”。工业企业驻本地营销人员对该工业企业在本地销售方式、流向、去向有较好地了解，可以通过工业企业驻本地营销人员加强对规范经营行为的监督。充实和扩大原户籍化管理工作中零售户自律小组的职能和作用，零售户自律小组在强调自身守法经营的前提下，加强对“四员”工作的监督，解决拆单分摊、“四员”套购卷烟等问题的下水道，
13、促进内部监管工作向纵深发展。2、节点控制。结合烟草商业系统实际，将内部监管分为4个环节16个节点，对同级商业企业卷烟经营活动遵守专卖法律、法规和国家局、省局内部管理规定、规范制度的情况实施全过程管理监督。1、商流环节节点：合同签订、品牌管理、货源分配、订单采集、货源流向；2、物流环节节点：合同执行、扫码入库、到货确认、分拣出库、库存盘点；3、资金流环节节点：电子结算、现金结算；4、证件管理环节节点：一店多证、主体不符、证址不符、无证供货。各环节节点岗位人员，要根据节点内容，制定相关内控制度，定期开展自查，形成自查表格，落实痕迹化管理。内部专卖管理监督人员要抓住关键节点，抽取重点数据，体现精细化
14、检查，促进企业规范经营。3、分类管理。针对以上节点内容，实行分类管理。（1）从时间上实行“日常、按批、按月”分类管理。卷烟销售、证件管理等环节为日常监管类别，内部监管人员要采取线路抽查、网上监控等方式，实施日常监管；对物流环节扫码入库、到货确认等节点要按照货源到达批次，采取按批现场检查、网上检查，检查有无超合同、无合同购进卷烟现象，是否按要求进行到货确认；对购进、现金流等环节采取管销联席会议、查阅台帐资料等方式实行按月管理。（2）从监管内容上实行“重点关注、一般关注”分类管理。购进环节中无合同、超合同执行；物流环节中一号工程数据衔接、到货确认；销售环节中是否有对连锁经营集中供货、紧俏烟分配是否
15、存在倾斜、是否存在跨期销售、是否存在补货量偏大、是否存在销售时间、空间上的不均衡、是否存在四员套购卷烟等现象；现金流环节是否存在现金结算资金量偏大；证件管理环节是否存在向无证户供货，以上内容为内部监管的“重点关注”内容，对“重点关注”内容要采取切实有效措施，创新内部监管方式方法，确实查清问题，认真落实整改。其它内容为“一般关注”内容，要做好预防措施，构建预防体系，防止其向“重点关注”内容转化。4、全面检查。采取报表检查、线路检查、网上监管三种检查综合运用，发挥各自的优点，实施全面监管。（1）报表检查。在省局自查、复查表式的基础上，针对4个环节16个节点设计相关月报表并按笔做好台帐记录。表表之间
16、的数据逻辑关系、钩稽关系要相互映证，报表要按月填报并有台帐支撑，并保证数据的真实性、准确性。（2）线路检查。采取走访零售客户，定期核对进货单据等形式，对销售异常户、卷烟购进同销售能力可能不符户、无证供户、拆单分摊、一次性购进个别品牌数量较大户、有无四员套购卷烟等问题进行检查，通过线路检查，消除内部监管对外表现和外部影响。（3）网上监管。（1）对现有应用系统进行统一流程设置、权限配置，自动固化和控制可能涉及入网、落地、落户3个100%的环节和节点，用智能化管理减少人为因素，促进如卷烟货源分配等涉及内部监管环节和节点的公开、公平、公正。（2）借助信息网络，畅通数据采集渠道。登录中国烟草卷烟交易中心
17、网页采集卷烟购进环节数据；登录卷烟生产经营决策系统（一号工程）采集卷烟扫码节点数据；登录准运证管理系统采集到货确认数据；登录电子营销系统采集卷烟销售环节数据；登录客户关系管理系统采集货源分配、订单采集、货源流向、历史数据等节点数据；登录许可证管理系统采集证件管理环节数据，以信息网络中采集的数据为参照，核对检查报表数据的准确性，有数据差异要逐笔做出说明。（3）开发内部监管系统软件，搭建网上监管平台。将省局自查、复查表式以及对以上4个环节16个节点相关数据整合到一个数据库中，形成表中数据填写自动采集，各环节之间数据自动流转，数据项目之间自动核对，数据差异自动生成，实现内部监管智能化。5、互动双赢。
18、通过工商之间、商业企业内部各部门之间、内管人员与非内管人员之间、系统内外之间4个层面的互动，共创共享（工作同创、监管互动、责任共担、成果共享），达到被监管对象由自觉接受监管到积极主动地参与内部专卖管理监督工作、监管主体由主动监管他人到主动监管他人与注重自身自律并重的双赢局面。1、工商双方的互动。烟草专卖局（公司）在坚持依法行政的同时，要主动深入中烟工业公司淮阴卷烟厂，加强法规宣传工作，多做一些预防性工作，从源头上减少不规范行为的产生。同时，要聘请工业企业特别是中烟工业公司淮阴卷烟厂负责地区的营销人员，加强对烟草专卖局（公司）依法经营行为、依法监管行为的监督。2、商业企业内部各部门之间的互动。内
19、部专卖管理监督工作涉及到卷烟生产经营以及烟草专卖品管理的每一个环节，不仅是专卖管理部门的工作，也是生产部门、经营部门和其他管理监督部门的工作，各部门要积极参与，关心支持，配合专卖管理部门共同做好内管工作。3、内管人员与非内管人员之间的互动。内部专卖管理监督工作人员要认真履行监管职责，要讲规范、严格按照规定进行监管，不能想管什么就管什么；要讲服务，设身处地去监管，方便而不干扰非内管人员工作；要讲技巧，谦虚、谨慎，以理服人。非内管人员要规范自身行为，严格按照自身岗位职责开展工作，并对内管人员的工作进行评价。4、系统内外之间的互动。扩大监督的渠道，引入社会监督，调动广大零售户、消费者的参与意识，通过
20、各方的共同努力，全面提升烟草商业系统依法行政、依法管理、依法生产经营的能力和水平，树立烟草商业系统良好的社会形象。五、实施步骤全面提升工作分为“宣传发动、提高认识；整体规划、打牢基础；层层推进、稳步实施；巩固提高、创新发展”四个阶段，每个阶段的工作都有明确的目标、任务、要求和考核指标，分阶段进行验收，2008年一季度完成全面提升工作试运行并上报省局。第一阶段：宣传发动、提高认识阶段（年9月份开始，贯穿全面提升工作全过程）1、召开内部专卖管理监督试点工作动员大会。进一步贯彻落实9月29日召开的烟草加强内部专卖管理监督工作动员会议精神，于10月15日前，组织召开烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督全
21、面提升工作动员大会，烟草专卖局（公司）内部专卖管理监督处、营销中心、物流中心、企业管理处以及各县（区）烟草专卖局主要负责人要做表态发言，并签订内部专卖管理监督责任状，各岗位人员要签订内部专卖管理监督行为规范承诺书，确保内部专卖管理监督全员重视，全员参与，全面掌握内部专卖管理监督内容、内涵、实质，并对照各自岗位深度解码，使广大干部职工均能充分认识并了解内部专卖管理监督工作，为内部专卖管理监督全面提升工作打下良好的基础。此项工作由内部专卖管理监督处牵头负责。2、采取多种形式进行宣传发动。一是开展内部专卖管理监督大讨论活动。时间为年10月10日至年10月30日，重点是排查问题，部门主要是查制度不健全
22、，流程不规范，管理考核不到位的问题。个人主要是查认识不到位，学习不到位，是否有违规违纪的行为。对排查出来的问题，明确整改期限，制定自查自纠整改意见。自我暴露的问题，自查自纠的不追究责任，否则一经查实，严格按纪律从重从严处理。企管处牵头负责此项工作，各单位各部门要在年10月30日前将大讨论工作开展情况书面报企管处。二是开展内部专卖管理监督“规范文化”建设。要将内部专卖管理监督“规范文化”作为企业文化的一个重要子项，并先行一步。要以践行“两个至上”主题教育为契机，进一步加强全体员工的自律意识教育，努力构建烟草的“规范文化”， 于年11月份开展一次以“诚信自律”为主题的演讲比赛、开展一次内部专卖管理
23、监督工作述职报告，演讲比赛各县（区）局要选派2-3名选手、市局（公司）选派1-2名选手参加，述职报告采取各县（区）局内部专卖管理监督工作牵头负责人对县（区）局领导班子述职、县（区）局领导班子、市局内部专卖管理监督处各工作组负责人对市局（公司）党组述职。于2008年1月份开展一次内部专卖管理监督论文交流活动，全市内部专卖管理监督工作领导小组及其办公室成员均要带头撰写内部专卖管理监督论文，总结全面提升内部专卖管理监督经验，深入探讨内部专卖管理监督工作，各县（区）局选报内部专卖管理监督论文不少于5篇，市局（公司）各处室选报内部专卖管理监督论文不少于3篇。营造内部专卖管理监督文化氛围，提炼规范经营核心
24、理念，于年12月份开展征集内部专卖管理监督警句、格言，收集好的意见和建议，各岗位工作人员均要提炼自己的工作格言，各单位各处室至少提供5条警句、建议和意见。通过开展全员大讨论，演讲竞赛、论文交流等多种形式让“规范文化”入脑、入耳、入心，营造内部专卖管理监督“规范文化”氛围，提炼规范经营核心理念，激发员工的紧迫感和责任意识。人事劳资处牵头负责此项工作。第二阶段：整体规划、打牢基础阶段（年9月10日至年11月10日）1、要做到“六个统一”：统一人员配备、统一工作模式、统一管理制度、统一工作标准、统一督查考评、统一管理软件。统一人员配备：市局设立内部专卖管理监督处，人员总数不得低于本级专卖管理人员的2
25、5。县局设立内部专卖管理监督科，人员总数不得低于本级专卖管理人员的20。要统一内部专卖管理监督工作人员文化素质、思想道德品质、工作职责、工作标准、奖惩措施。人事劳资处、内部专卖管理监督处负责此项工作。统一工作模式：探索具有特色的工作模式。内部专卖管理监督领导小组及其办公室负责此项工作。统一管理制度。要制定涵盖卷烟经营全过程的管理制度（见附1：内部专卖管理监督制度名称建议表），并提炼核心制度，管理制度要求相关内容名称统一，并统一采取ISO9000质量管理体系认证标准格式，以后新制定的管理制度要经历提出制定需求、草拟、评审、试运行、再审定稿四个流程。企业管理处、审计处、各制度相关部门负责此项工作。
26、统一工作标准：要从管理标准、监督标准两个层面着手，管理标准主要是各节点台帐规范、流转规范、符合时限要求，监督标准主要是检查痕迹清晰，职责、责任明晰等。内部专卖管理监督处、企业管理处、审计处、各相关部门负责此项工作。统一督查考评。出台内部专卖管理监督考评办法，按照岗位职责，结合全面提升的重点工作，科学设置岗位关键控制节点，明确关键控制节点的指标、数据填报要求，明确考核方法、标准与奖惩。企业管理处、内部专卖管理监督处负责此项工作。统一管理软件：进行多方面的调查研究，开发智能化监管系统，通过整体部署模块、动态报表模块、常见问题自动提取分析模块、资金结算模块的开发应用，逐步建立起内部专卖管理监督智能化
27、运作体系。信息中心、内部专卖管理监督处负责此项工作。 2、选择县（区）局内部专卖管理监督联系单位。内部专卖管理监督试点工作实行申报制，各单位均要选择1-2个内部专卖管理课题进行申报，并组织人员认真研究，提出符合实际的解决方案。市局内部专卖管理监督处要对各县（区）局申报的课题加以指导，对成熟的经验和做法加以固化，并在全市推广。内部专卖管理监督处负责此项工作。第三阶段：层层推进、稳步实施阶段（年11月11日至2008年1月31日）1按照ISO9000质量管理体系要求，于年11月30日前，对各部门形成的内部专卖管理监督制度、流程、表式进行再梳理、再规范，对流转过程中的关键节点要做到填报数据标准、时限
28、、支撑报表、台帐、流转痕迹等统一要求，对流程之间的衔接进行模拟，实现由分工协作到系统运作。企业管理处、审计处负责此项工作。2、探索常见问题有效监管机制。于年12月30日前，通过对客户投诉中心反馈问题、国家局内管工作通报、省局自查、复查反馈问题等渠道进行收集、整理，形成常见问题数据库，分析问题原因，从管理制度和监管方法两个方面不断进行修改、完善，提高管理制度和监管方法的针对性和有效性。内部专卖管理监督处、企业管理处负责此项工作。3、于年12月10日前，对内部专卖管理监督工作制度、流程开展一次培训。使各岗位人员要清楚自己在内部专卖管理监督工作中做什么怎么做，提高制度和流程的执行力。人事劳资处、内部
29、专卖管理监督处负责此项工作。4对内部专卖管理监督软件系统进行试点运行。在经过系统调研、数据模块编制的基础上，选择1-2家信息化基础较好的单位，进行内部专卖管理监督系统试点工作，检验自动取数、自动核对数据的准确性和科学性，不断提高智能化管理控制水平。信息中心、内部专卖管理监督处负责此项工作。5、建立专销联席机制。专销联席机制要实施一体化运作，有相应的制度和流程，构建规范的信息沟通反馈机制，缩短事前、事中、事后三道防线之间的时间宽度，达到及时、有效监管的目的。内部专卖管理监督处、营销中心、物流中心负责此项工作。6深化全员流程管理，实现内部监管由粗放型向集约型的转变，提高科学管理、科学监管的水平。通
30、过管理流程的纵向和横向整合，使内部监管网络机构扁平化，清晰界定决策层、管理层、执行层的权利和责任。明确监管流程中各岗位职责和前后台、上下游关系。突出决策管理层面，树立上游为下游服务的意识，强化后台对前台的支持,实现内部专卖管理监督工作的流程化、规范化运作，以流程驱动各职能部门的高效合作。企业管理处、审计处负责此项工作。第四阶段：巩固提高、创新发展阶段（2008年2月1日至2008年6月30日）突出解决内部专卖管理监督工作中遇到的难点、热点问题，拾遗补缺，查找不足，拿出整改意见，不断调整、完善、提高，并着重加强对内部专卖管理监督工作的系统化、标准化研究，逐步形成重点突出、机构健全、制度完善、流程
31、合理、监管有力的内部专卖管理监督体系，内部专卖管理监督长效机制基本建立，并取得明确实效。内部专卖管理监督处、企业管理处、审计处负责此项工作。六、工作要求1、统一思想，提高认识。开展内部专卖管理监督是贯彻落实国务院 57号文件精神，理顺行业资产管理体制，深化行业改革的重要基础；是行业践行“两个至上”共同价值观的重要措施；是行业注重自律课题的重要手段；是贯彻落实省局“三大战略”的重要举措，是提高企业执行能力的系统工程，因此，要求各单位各部门要加强领导，全面动员，广泛宣传，正面引导，专题培训，不断提高全体员工的思想认识，调动一切积极因素，不断增强内部监管的自觉性。2、精心组织，扎实推进。各县（区）局
32、、市局（公司）各处室、中心主要负责人是内部专卖管理监督工作的第一责任人，要高度重视全面提升工作，统一部署、抓住重点、分步实施。各县（区）局要结合实际，研究确定全面提升各项工作的目标、任务、措施和进度安排，要从解决内部专卖管理监督工作中的焦点、热点、难点问题着手，加强调查研究，制定相应政策措施，制订各县（区）局全面提升工作实施细则及工作任务时间进度表，于年10月20日前报送市局（公司）内部专卖管理监督处、企业管理处。3、强化考核，落实责任。市局（公司）将根据国家局、省局有关内部专卖管理监督工作的要求，制定科学合理、标准统一的评价体系，不断加大对内部监管人员渎职、失查行为的检查考核工作力度，确保对重点部位、重点环节实施有效监督；严格执行纪律，凡违反国家局卷烟生产经营秩序“五条纪律”的，一经发现，一律先停职待岗，后彻底查处，除追究直接责任人的责任外，还要追究主要领导的责任。对卷烟经营活动中发生的重大违法、违规、违纪案件，除追究直接当事责任人外，还要追究管理监督责任人失察、渎职的责任。同时，做到查纠并举，对专卖管理监督中发现的问题及时查处，及时纠正，维护制度的严肃性，促进全面提升工作任务目标的实现。
