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办公用品采购管理办法为节约费用开支，本着少花钱多办事、保障后勤供应的原则，经支行研究特制定本办法:为加强管理，规范公司办公用品的采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。一、支行各种办公用品均由办公室统一组织购买并保管，其他部、室不得自行购买。（支行所有办公用品的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。）二、办公室建立购买物品登记薄和部、室领用办公用品登记薄。三、每月5号前各部、室做计划报办公室,领用时由部、室主任在领用单上签字,办公室登记后方可领取。四、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，财务不予报销。五、购买各种办公用品时，办公室必须由两人组织购买并在发票上签字。六、凡购买单价在100元以上的物品，必须经行长同意后再购买。
