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1、1目的建立企业正常生产秩序，确保产品质量、安全生产、降低消耗，提高效益。2范围本办法适用于工艺纪律的检查与考核。3术语 工艺纪律：指生产过程中有关人员应遵守的工艺秩序，包括工艺标准、制度以及按程序正式发放的工艺规程、作业指导书等。 无4职责4.1技术科负责制定工艺纪律检查与考核办法，是工艺纪律检查与考核的归口管理部门。4.2技术科负责组织工艺纪律检查，原则上每月一次，为不定期抽查。4.3工艺纪律检查小组成员包括技术科、质管科、生产科等部门的有关人员，必要时，应邀请设备科、厂办等部门派人参加。4.4工艺纪律检查小组应按工艺纪律检查记录表认真检查，并作好记录；工艺纪律检查小组发现的问题以工艺纪律检
2、查回执单形式通知责任部门整改。4.5责任部门应根据工艺纪律检查回执单及时整改，并将整改后结果反馈给技术科。5程序内容5.1各职能部门的工艺纪律5.1.1各职能部门要有健全、完整、有效的工艺管理制度及各类人员岗位责任制。5.1.2工艺文件必须做到正确、完整、统一、清晰。5.1.3生产安排必须以工艺文件为依据，并要做到均衡生产。5.1.4凡投入生产的材料、毛坯、外购件和外协件必须符合设计和工艺要求。5.1.5设备必须确保正常运转、安全、可靠。5.1.6所有工艺设备应经常保持良好的技术状态，计量器具应坚持定期检定，以保证计量值正确、统一。5.1.7要有专业培训制度，工人初次上岗前必须经过专业培训，做
3、到定人、定机、定工种。5.2生产现场工艺纪律5.2.1操作者要做好生产前的准备工作，生产中必须严格按设计图纸、工艺规程和有关标准的要求进行加工、装配。对有关时间、温度、压力、真空度、电流、电压、材料配方等工艺参数，除严格按规定执行外，还应做好记录，以便存档备查。5.2.2精密、大型、稀有设备的操作者和特殊工种，如焊工、锅炉工、电工及无损检测人员等必须经过严格考核，持证上岗。5.2.3新工艺、新技术、新材料和新装备必须经验证、鉴定合格后纳入工艺文件方可正式使用。5.2.4生产现场应做好定置管理和文明生产。5.3工艺纪律的考核5.3.1工艺纪律的主要考核内容a. 工艺管理机构、职能落实和人员的配备
4、；b. 工艺管理制度是否完备；c. 技术文件的正确率、完整率与统一率；d. 工艺文件的贯彻率；e. 设备和工艺装备的完好率；f. 计量器具的周期检定率；g. 生产的均衡率；h. 定人、定机、定工种的符合率；i. 定置管理和文明生产情况。5.3.2工艺纪律考核细则a.操作者 借用图纸工艺文件，保持整洁无损坏； 阅读图样或工艺文件并熟记本人加工尺寸部位； 贯彻工艺，执行“三按”； 实行“自检”并做好记录； 合理使用工艺装备及量、检具，工艺装备清洁无积屑； 零件码放整齐，按定置规定存放零件； 工具箱清洁，工具定置； 保持设备及附件清洁，无油污、锈蚀； 特殊工种经考试合格，持证上岗； 设备按规定进行日
5、检点； 保持责任卫生区清洁、无油、水、垃圾； 按规定穿戴劳保用品，操作时不吸烟； 零件装配前均要清理干净，组装后要摆放整齐。注意防尘和防锈。 装配后的零件，不允许任何部位有锈斑、腐蚀。凡有锈蚀的零件不得进行装配； 零件在装配中要轻拿轻放，装配时要看清楚装配关系，需要锤击的要用铜锤或木锤、橡皮锤（装配困难的工件可用铁锤，但必须垫上木板），严禁零件磕碰、划伤，严禁野蛮操作； 废品要有标记，并及时隔离清除。以上各项每违纪一项扣2分，扣满30分为止。b机器设备 机床开动时，操作者不能擅离工作岗位； 按工艺文件规定使用设备； 数控机床加工时，必须正确输入程序，不得擅自更改程序； 加工中不得随意打开控制系
6、统或计算柜。以上各项每违纪一项扣2分。c工艺装备 按工艺文件规定使用工艺装备； 工装定置管理，不能在车间乱扔乱放； 工装要定期维护，不能有生锈、磕碰等现象； 在使用中不得私自拆工装，改变其形状、尺寸； 不合格的工装不能在生产中流通使用； 重要在用工艺装备有周检卡。以上各项每违纪一项扣2分，扣满10分为止。d.工艺文件 工艺文件齐全，关键工序（控制点）有作业指导书； 工艺文件内容完整，图面正确、统一、清晰； 车间现场无过时的图纸及工艺文件； 工作过程中，操作者应将技术文件摆在图纸架或工具箱上； 技术文件不能在地上乱扔乱放。以上各项每违纪一项扣2分。e环境 本序所用工位器具齐全，无损坏丢失； 本序
7、周围通道畅通，标志清楚； 本序周围无油、水、无过多边料堆积； 有符合要求的搬运工具； 均衡生产、文明生产都达到要求。上各项每违纪一项扣2分。f库房管理 将工件按产品分类摆放并贴好标签； 做到帐、物、卡相符； 入库工件必须清除切屑、油污等杂物，涂好防锈油后放在规定的地方； 易变形工件不能堆放在一起，该吊装放置的一定要吊装放置； 零件严禁磕碰、划伤、取放过程中要轻拿轻放； 车间库房内的工装、标准件等各类物品要分类摆放在架子上，不得满地乱扔乱放； 库房内的工装要有记录并且要有工装标记号； 库房内要保持干净卫生。以上各项每违纪一项扣1.5分。g.检验及质量 实行首检，首件有标记并按规定摆放； 检验要及
8、时，无待检产品积压而影响定置； 废品有标记并隔离，本序周围无废品件； 抽查加工件质量合格； 废品率、返修率达到或低于计划指标。6相关文件 无7记录 FTE-QP830-8 工艺纪律检查记录表FTE-QP730-9 工艺纪律检查回执单8附录 无工艺纪律检查记录表FTE-QR730-8被检部门： 检查日期： 序号类别检查项目分值备注1操作者使用图纸工艺文件整洁、完整、无损坏。3阅读图样或工艺文件并熟记本人加工尺寸部位。2贯彻工艺，执行“三按”。3坚持“自检”并做好记录。待添加的隐藏文字内容13合理使用工艺装备及量、检具，工艺装备清洁无积屑。3零件码放整齐，按定置规定存放零件。2工具箱清洁，工具定置
9、。2保持设备及附件清洁，无油污、锈蚀。3特殊工种经考试合格，持证上岗。2设备按规定进行日检。2保持责任卫生区清洁、无油、水、垃圾。2按规定穿戴劳保用品，操作时不吸烟。3零件装配前清理干净，组装后摆放整齐，无防尘。2装配后的零件，不允许任何部位有锈斑、腐蚀。2零件在装配中轻拿轻放，装配时看清楚装配关系，需要锤击的应用铜锤或木锤、橡皮锤（装配困难的工件可用铁锤，但必须垫上木板），零件无磕碰、划伤，无野蛮操作。2废品要有标识，并及时隔离。2数控机床加工时，不得擅自更改程序。22机器设备机床开动时，操作者不能撤离工作岗位。2按工艺文件规定使用设备。2加工中不得随意打开控制系统或计算机柜。23工艺装备按
10、工艺文件规定使用工艺装备。3工装定置管理，不能在车间乱扔乱放。3工装要定期维护，不能有生锈、磕碰等现象。3在使用中不得私自拆工装，改变其形状、尺寸。3不合格的工装不能在生产中流通使用。3重要在用工艺装备有周检卡。34工艺文件工艺文件齐全，关键工序（控制点）有作业指导书。3车间现场无过时的图纸及工艺文件。3工作过程中，操作者应将技术文件摆在图纸架或工具箱上。3技术文件不能在地上乱扔乱放。35环境所用工位器具齐全，无损坏丢失。2周围通道畅通，标志清楚。2周围无油、水、无过多边料堆积。2有符合要求的搬运工具。26将工件按产品分类摆放并贴好标签。2做到帐、物、卡相符。2入库工件必须清除切屑、油污等杂物
11、，涂好防锈油后放在规定的地方。2易变形工件不能堆放在一起，该吊装放置的一定要吊装放置。2零件严禁磕碰、划伤、取放过程中要轻拿轻放。2车间库房内的工装、标准件等各类物品要分类摆放在架子上，不得满地乱扔乱放。2库房内的工装要有记录并且要有工装标记号。2库房内要保持干净卫生。2合计100注：每发现违记一人次，扣1分。工艺纪律检查小组（成员签名）：工艺纪律检查回执单FTE-QR730-9被检部门： 检查日期： 存在问题工艺记录检查小组： 年 月 日整改措施及结果责任单位负责人： 年 月 日总工程师意见签名： 年 月 日注：本表一式两份，被检部门存档一份，技术科存档一份。长城汽车模具中心CCMJ-ZX730-09工艺纪律管理办法版号：A会 签 栏部门签字日期部门签字日期质管科模具车间经营科冲压车间生产科厂 办财务科编 制王晓军技术科审 核李雪岭设备科批 准李树新2002-5-22发布 2002-5-28实施 受 控 发放号：受控状态： 非受控 发放号：
