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1、附件6 项目编号：174001002201300003广东省省级财政支出项目绩效自评报告（2013年度）项目名称：2011年卫生监督体系建设项目项目单位：（公章）广东省卫生厅填报人姓名：广东省公共卫生研究院（何志辉、郎玲玲）联系电话：020-31051593填报日期：2013年09月20日根据省财政厅关于开展2013年省级财政支出项目绩效自评工作的通知（粤财评函201319号）的要求，对2011年卫生监督体系建设项目进行自我绩效评价，形成本评价报告。一、项目基本情况及有关说明（一）项目用款单位简要情况项目单位基本情况：本项目用款单位共44个，均为我省各地市的卫生监督所，包括：广州市2个项目、汕
2、头市1个项目、韶关市7个项目、梅州市6个项目、河源市5个项目、汕尾市3个项目、惠州市1个项目、江门市3个项目、阳江市3个项目、湛江市2个项目、肇庆市3个项目、清远市4个项目、云浮市4个项目。（二）项目实施主要内容1、项目性质：专项经费。2、项目目标：通过本项目，全面改善卫生监督机构的基础设施条件，加快管理体制和运行机制改革，加强专业技术人员培养，提高卫生监督执法能力和应急处置能力，基本建成符合我国国情的卫生监督体系。2、项目资金：该项目总投资4400万元，每个单位100万元。各单位根据实际情况，自筹配套资金。3、资金使用：根据基本建设财务管理规定（财建2002394号）的要求，对项目资金实行专
3、款专用，设立专门的基建账户，对财政立项的基建项目进行会计核算。项目实施过程规范，实行政府招投标方式，资金申请支付符合相关管理办法规定，严格执行财务管理规章制度，会计核算规范，无存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况、截留、挤占、挪用项目资金情况。规范执行国库集中支付制度或财政报账制度。表1:2011年卫生监督体系建设项目中央预算内基建支出表 单位： 万元市建设机构名称补助资金支出备注广州市白云区卫生监督所10048.02黄埔区卫生监督所1000未开工。汕头市龙湖区卫生监督所10072.84韶关市南雄市卫生监督所1000没有新建，政府批了别的地方办公，申请改为装修费用。始兴县卫生监督所1000仁
4、化县卫生监督所1000资金缺口大，未动工，计划2013年10月动工。乐昌市卫生监督所100100已于2012年8月验收完工。乳源瑶族自治县卫生监督所1000投资规模调整，未动工。新丰县卫生监督所1000调整投资规模未批复，未动工。翁源县卫生监督所1000资金变更申请未批复，未动工。梅州市梅县卫生监督所100100平远县卫生监督所1000还未招标。梅江区公共卫生监督所100兴宁市卫生监督所1000土地划拨、配套资金等各种原因及上级有关项目建设不能举债的规定和五年内不得新建楼堂馆所的规定，未动工。大埔县卫生监督所1000由于资金不足，大埔县卫生监督所业务用房工程正处于招投标阶段。五华县卫生监督所1
5、0060已完工，还未验收河源市龙川县卫生监督所1000大楼建设中。因工程进展缓慢，中央财政资金暂时未付。紫金县卫生监督所1000建设资金缺口大，地方配置资金不能到位；地皮未正式划定连平县卫生监督所1000东源县卫生监督所100100目前大楼建设处于收尾阶段，计划2013年11月投入使用。和平县卫生监督所1002.8目前已完成项目工程基础钻探、图纸设计、工程预算招标等工作。未开工。汕尾市陆河县卫生监督所1001002012年12月已验收。海丰县卫生监督所1000由于地方配套资金尚未筹集到位，目前建设项目正在进行前期准备工作，向有关部门办理相关手续，主体工程尚未开工。陆丰市卫生监督所1000由于地
6、方配套资金尚未筹集到位，目前建设项目正在进行前期准备工作，向有关部门办理相关手续，主体工程尚开工作。惠州市博罗县卫生监督所1000还未立项，没有地皮江门市鹤山市卫生监督所10036验收结算工作中恩平市卫生监督所1000开平市卫生监督所10031.88阳东县卫生监督所1000阳春市卫生监督所1000阳西县卫生监督所1000还未招标。湛江市吴川市卫生监督所1000改造造价过高未获受理立项雷州市卫生监督所1000办公楼建设材料不全肇庆市怀集县卫生监督所10020.62处于施工阶段，预计完工期为2014年12月封开县卫生监督所1000德庆县卫生监督所10063.18建设中，争取在2013年12月底前完
7、成主体工程建设任务。清远市连州市卫生监督所1000未能安排项目所需的配套资金连南瑶族自治县卫生监督所1000县规划改造旧城，大楼重新申请选址连山瑶族自治县卫生监督所1000配套资金不到位。佛冈县卫生监督所1000云浮市新兴县卫生监督所100100未完工郁南县卫生监督所10050工程在建云安县卫生监督所1000已动工罗定市卫生监督所10084二、自评结论与分析（一）自评结论在省卫生厅绩效评价领导小组的领导下，省卫生厅规财处对项目实施的每个过程实行绩效管理。明确了处室分工，结合日常业务和国家方案要求，建立健全保障项目实施的制度。实施过程方面，强化过程管理，项目资金使用及管理严格执行省财政厅下发的相
8、关文件，项目经费做到专户管理、专款专用和专项核算。政府招标采购工作手续完善，程序合法。特别注重加强对项目的检查、监控和督促。项目绩效方面，对照项目预期目标，项目的经济性、效率性和效果性基本实现预期目标，项目的社会效益显著。经过评价组的综合评定，已完工项目中完成了项目各项指标，未动工项目延迟。综合评价得分75分，绩效评价等级为中等。（二）指标分析评价组针对三级指标的权重比例，对照佐证材料，分析归集相关项目评价的材料和统计相关的数据，综合评分标准逐一分析如下表：一级指标三级指标自评情况名称权重(%)名称权重(%)自评得分依据自评得分合计-75前期工作20论证决策7按规定履行了立项申报手续，有可行性
9、报告及批复，有初步设计及批复。7目标完整性3申请资金材料中设置了建设规模、建设总投资、建设周期。3目标科学性3申请资金材料设置计划、目标的科学程度合理。3组织机构3有专门的项目实施组织机构及人员3制度措施4均建立各项管理制度4实施过程30资金到位5资金按工程进度下拨，按规定时间到位5资金支付4已完工项目中资金按规定支付；未动工项目中资金未使用2财务合规性8已完工项目严格执行财务管理制度3实施程序8已完工项目实施过程规范，各项程序符合相关管理办法4项目监管5已完工项目的监管措施到位有力3项目绩效50预算(成本)控制5严格控制成本造价5完成进度及质量10已完工项目按计划完成；未动工项目延迟2社会经
10、济效益25已完工项目完成后面积数配套设施达到标准；未动工项目延迟。6可持续发展5项目可持续发展2公共属性5项目完成后可增强卫生执法监督能力，保障公共安全2三、绩效表现（一）资金使用绩效1、卫生监督是政府卫生工作的重要组成部分，是深化医药卫生体制改革，促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，是解决卫生监督机构发展建设滞后的重要举措。2、有利于完善监督机构建设和管理，强化基层卫生监督服务保障能力。3、有利于提高卫生监督机构办事效率，强化依法全面履行职责意识，有效维护广大人民群众的健康权益。（二）存在问题1、基层卫生监督体系和卫生监督能力建设亟待改进和加强，中央投资卫生监督机构建设项目是深化医药卫生体
11、制改革，促进基本公共卫生服务均等化的重要内容，不可能一蹴而就解决地方卫生监督投入不足，机构发展建设滞后的问题，需要持续多项投入，建议加大投入资金，并适当提高中央和省级投入资金比例。2、项目建设资金要重点倾向区域内贫困地区、革命老区，根据项目具体情况，统筹安排，不搞平均分配，充分发挥中央投资卫生监督机构建设项目资金使用效益。 四、改进意见或建议（一）提高认识，坚持不懈推进各项工作。按照总体要求，充分认识前一阶段工作的基础上，扎扎实实抓好各项工作，确保中央预算内投资计划项目尽快发挥效益，促使卫生监督机构基本功能齐全，提高执法服务能力和应急处置能力。（二）加强沟通，力促项目顺利推进。在推进工作中，进一步加强与施工单位、上级主管部门的沟通工作；努力改善与周边群众的关系，加强与部门之间的沟通联系，切实化解项目建设中出现的各种矛盾，积极降低工程建设期间造成的不良影响。（三）建议国家、省财政继续加大对县级卫生监督机构专项资金的投入，如卫生监督信息化建设、卫生监督、卫生许可、档案管理等网络系统的建立和系统软件的开发等，以更好地应对新时期繁重的卫生监督工作。（四）建议财政部门应结合土建项目建设实际，对基建-土建类项目的绩效评价，应两年后再开展绩效评价，才能看出财政在项目建设中发挥的实际作用，才能体现社会、经济效益。
