9001HACCP管理手册.doc

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1、陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 目录章修改状态：0管 理 手 册 目 录0.1 前言 . 20.2 批 准 令 . - 4 -0.3 质量和食品安全方针与管理目标 . - 5 -0.4陕西 XXXX 有限公司组织机构示意图 . - 6 -0.5质量和食品安全职能分配表 . - 7 -06质量和食品安全职责、权限 . 81范围 . - 15 -2 引用标准 . - 17 -3术语和定义 . - 18 - 管理体系 . - 20 -.1 总要求. - 20 -4.2 文件要求 . - 20 -5、管理职责 . - 24 -5.1 管理承诺 . - 24 -5.2 以

2、顾客为关注焦点 . - 24 -5.3 质量和食品安全方针 . - 24 -5.4 策划. - 25 -5.5 职责、权限与沟通 . - 28 -5.6 管理评审 . - 30 -6资源管理 . - 32 -6.1 资源提供 . - 32 -6.2 人力资源和培训 . - 32 -6.3 基础设施 . - 32 -6.4 工作环境 . - 33 -6.5 相关文件 . - 33 -7 产品实现 . - 34 -7.1 产品实现的策划 . - 34 -7.2 与顾客有关的过程 . - 35 -7.3 设计和开发 .- 36 -7.4 采购 . - 36 -7.5 生产和服务提供 . - 37 -

3、1陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第2页共1页标题： 目录章修改状态：07.6 监视和测量装置的控制 . - 41 -7.7 应急准备和响应 . - 41 -8 测量、分析和改进. - 42 -8.1 总则 . - 42 -8.2 监视和测量 .- 42 -8.3 不合格品控制 . - 45 -8.4 数据分析 . - 46 -8.5 改进. - 47 -附录 1手册条款与 GB/T19001、CNAB-S152 条款对照表 . - 49 - 附录 2质 量 记 录 清 单 . - 50 - 附录 3 程序文件清单 . - 54 -附录 4 相关图纸（气流、人流、设备布置、物流等）

4、 . - 55 -0.1 前言2陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 目录章修改状态：0公司名称：陕西 XXXX 有限公司公司地址：陕西 电话：传真：邮编： 联系人： 网址：电子邮箱：3陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 批 准 令章修改状态：00.2 批 准 令本管理手册是依据 GB/T190012000 和 CNAB-S152:2004 标准编制的质量和 HACCP 管理体系纲领性文件。手册描述了本公司的质量和食品安全方针以及相 关管理体系，是公司开展各项质量活动和 HACCP 活动，管理体系得以持续有效运 行的行动准则，现经管理评审确

5、认和批准面向全公司发布，全体员工必须认真学 习并贯彻执行。授权技术副总经理为管理者代表和 HACCP 小组组长，并赋予以下职权：1、按照 GB/T190012000、CNAB-S152:2004 标准建立、实施和保持公司的质 量和食品安全管理体系；2、主持公司 HACCP 小组工作，确保产品的食品安全危害分析和关键点控制活 动的正常开展；3、向总经理报告管理体系的运行情况和提出改进建议；4、将企业管理方针的思想贯穿于采购、生产、销售、服务的各个环节，不断 提高公司全体员工的质量意识和食品安全意识；5、及时处理与管理体系运行有关的事宜，代表公司就管理体系方面的工作与 外部联系。总经理：2004

6、年 6 月 25 日- 4 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 质量和食品安全方针与管理目标章修改状态：00.3 质量和食品安全方针与管理目标质量和食品安全方针：1）树立精品意识，生产优质面粉，树立奉献精神，竭诚服务顾客；2）全员参与食品安全控制，人人承担质量责任；3）遵守食品法规，坚持“卫生、安全、营养、健康”的经营理念。 管理目标：1）产品出厂质量和卫生指标合格率达到 100%；2）销售服务及时周到，实现无重大投诉事故，确保顾客投诉处理率 100；3）顾客满意率达 85%以上；4）建立、实施、保持和改进质量和食品安全管理体系并确保其有效运行。总经理：2004

7、年 6 月 25 日- 5 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 组织机构示意图章修改状态：00.4组织机构示意图总经理管理者代表HACCP 组长生产副总经理行政副总经理产生备售技产动公术车力供司部间部部- 6 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.5质量和食品安全职能分配表手册 条款号活动或过程岗位/部门职责总 经 理管 理 者 代 表组 长副 总 经 理小 组质 检 部行 政部销 售 部生 产 技 术 部原 材 采 购 部设 备 动 力 部生 产 车 间财 务 部4.1总要求4.2.1文件要求

8、总则4.2.2管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量和食品安全方针5.4.1管理目标5.4.2管理体系的策划5.4.3HACCP 体系基本要素5.4.4HACCP 体系设计5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表和 HACCP 组长5.5.3沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源和培训6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的要求7.4采购7.5.1生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制7.7应急准备和响应8.1测量分析和改进总

9、则8.2.1顾客满意的测量8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的测量和监视8.3不合格品控制8.3.4通知和召回8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注：主管领导；：协管领导；：主管部门；：协助部门- 7 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第1页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：006质量和食品安全职责、权限各部门、各级人员都必须执行国家和上级有关质量和食品安全方针、政策、 法规，实施本公司质量和食品安全方针，认真履行自身职责，实现本公司的管理目标。0.6.1.总经理：0.6.1.1 认真贯彻国家和上级的方针、政策

10、，执行国家和上级颁布的质量法规和标 准。0.6.1.2 保证产品质量符合国家有关法律法规、质量标准及合同规定要求，对企业的产品质量负全面责任。0.6.1.3 创造必要的物质、技术等条件，使之与产品质量要求相适应。0.6.1.4 制定和颁布食品安全方针和目标，批准 HACCP 手册，并对其贯彻实施负 责，按年组织管理评审。0.6.1.5 对食品安全管理体系进行策划、建立健全食品安全管理体系，并通过审核 使其得到有效实施和保持。0.6.1.6 通过采取纠正措施和预防措施，危害分析 CCP 的监控、纠偏和验证，持 续改进食品安全管理体系有效性，并对保持食品安全管理体系的完整性负责。0.6.1.7 确

11、保企业内的职责、权限得到规定和沟通。0.6.1.8 负责原材料采购和产品销售及售后服务的管理工作。0.6.1.9 负责评价、选择合格供方资料，负责合格供方名单审批。0.6.1.10 负责监督合同或订单的签订。0.6.2.管理者代表（HACCP 小组组长）0.6.2.1 建立并组织实施公司食品安全管理体系；0.6.2.2 批准食品安全体系程序文件并督导执行；0.6.2.3 向总经理报告体系的运行情况；0.6.2.4 主持食品安全管理内部审核及体系的确认和验证工作；8陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.6.2.5 组织 HACC

12、P 小组的活动，分配小组人员职能。0.6.3 副总经理：0.6.3.1 协助总经理保持和改进食品安全管理体系。0.6.3.2 提供和保证满足生产合格产品所需工艺、装备，确保生产计划的完成。0.6.3.3 协调解决生产中出现的食品安全问题，做到均衡生产。0.6.3.4 负责企业生产过程的管理、工艺装备、计量器具及使用监督。0.6.3.5 负责新产品开发、新材料、新工艺、新设备研究推广，搞好实验总结。0.6.3.6 需要时参加合同评审，确保生产周期及生产保证能力。0.6.3.7 参与企业重大食品安全事故分析处理，主持重大食品安全事故分析调查， 处置措施制定及监督验证。0.6.4.行政部：0.6.4

13、.1 在总经理领导下，组织制定企业的食品安全方针、食品安全目标。0.6.4.2 宣传并执行食品安全方针、政策、法规。0.6.4.3 负责组织编制培训计划，确定培训需求及人员资格认定。负责组织新进 公司职工进行食品安全意识、厂规厂纪等方面的教育，监督特殊工种人员、检验 人员、关键工序操作人员等持证上岗，对因未经培训上岗造成的食品安全事故负 责。0.6.4.4 根据工作质量和产品质量要求，负责合理配置相关人员，对因人员配备不当造成的食品安全事故负责。0.6.4.5 合理规划基础设施，搞好公共卫生和绿化工作，有计划地治理生产环境。0.6.4.6 负责建筑物及工作场所的管理，确保水质稳定、供电正常。0

14、.6.4.7 负责全公司原辅材料、包装材料及成品的贮存、搬运和防护，按规定进 行标识和填写质量记录，负责成品的公司内交付、运输。0.6.4.8 负责不合格原辅材料、包装材料的隔离、标识管理。0.6.5.质检部：9陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.6.5.1 根据产品质量和工作质量要求，组织制定各部门各类人员安全职责。0.6.5.2 负责企业食品安全体系运行的计划、组织、检查、指导。0.6.5.3 负责、编制企业食品安全体系文件和对其管理，确保对食品安全管理体系 运行起重要作用场所，都能获得相应食品安全管理体系文件有效版本。

15、0.6.5.4 负责管理评审的具体工作。0.6.5.5 负责质量记录的管理。0.6.5.6 负责生产过程中产品质量信息的收集、分析、反馈。0.6.5.7 负责原辅材料、包装材料、成品的检验和试验，负责编制检验计划，检 验规程并组织实施。0.6.5.8 实施内部审核。0.6.5.9 组织制订纠正和预防措施,对实施效果进行检查。0.6.5.10 组织实施不合格品控制。0.6.5.11 组织统计技术的选用、推广、检查、指导。0.6.5.12 正确掌握原料、成品质量情况，定期开展质量分析活动，对产品进行特 性趋势分析。0.6.5.13 有权制止不合格品出公司，对违反食品安全管理制度和不按规定要求工 作

16、的现象有权制止并提出批评，实施“一票否决制”。0.6.5.14 负责监视和测量装置的归口管理。0.6.6.生产技术部：0.6.6.1 贯彻执行科技工作方针、政策，坚持“质量第一，科技兴厂”方针。0.6.6.2 负责编制公司技术标准、操作规程及技术管理制度，并组织实施，对 编制文件的质量负责，对因技术文件的原因造成产品质量事故负责。0.6.6.3 负责监督、检查生产过程工艺纪律执行情况。0.6.6.4 负责食品安全计划的编写。0.6.6.5 负责原料、接收检验、定级、搭配等文件的制定、监督检查。0.6.6.6 负责公司相关监视和测量装置技术要求的确定,负责公司加工设备设施的10陕西XXXX有限公

17、司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：0管理和预防性维护。0.6.6.7 组织收集生产过程数据，进行生产过程能力、技术等方面分析。067 销售部：0.6.7.1 在总经理的领导下，负责本企业外包装物等的采购和产品销售及销售服务 工作，负责市场信息的收集、分析及反馈。0.6.7.2 负责在合同或订单评审之前对与产品有关的要求进行确定，参加合同评审，负责与顾客沟通。在产品要求发生变更时，及时与顾客沟通，并对变更内容 进行评审，修改有关文件，及时将有关信息反馈给有关部门和人员，并保存合同 评审记录。0.6.7.3 负责相关运输供方质量保证能力的调查，根据调

18、查结果，提出供方候选名单，组织相关单位，进行合格供方的评价与选择，建立合格供方档案，有权提 出重新评价，选择合格供方。0.6.7.4 负责组织对顾客投诉的受理和处置，负责市场不合格品的处理，对本部 门工作人员进行职业道德教育和业务培训。0.6.7.5 对出公司产品储运、包装、防护和交付的食品安全负责。0.6.7.6 负责产品标签、外包装标识等产品标识的管理及内容和形式设计。068生产车间：0.6.8.1 对所属员工进行食品安全意识教育，落实车间各级各类人员的职责权限， 并进行检查考核。0.6.8.2 实施过程质量控制，按标准进行生产，按班次检查、记录，对违章操作 造成质量事故负责。0.6.8.

19、3 负责对车间在用生产设备的维护、保养、管理。0.6.8.4 验证进车间物资、对管理不当造成的丢失或误用负责。0.6.8.5 负责成品的包装、入库运输管理。0.6.8.6 管理好车间的成品、不合格品，作好标识和质量记录。11陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.6.8.7 负责现场工艺卫生、环境卫生、个人卫生管理工作。0.6.8.8 负责过程监视和测量的实施。069设备动力部：0.6.9.1 负责公司设备采购及设备档案的管理工作0.6.9.2 负责设备维修计划的制定与落实0.6.9.3 负责设备备品备件的申报与库管0.6.9.

20、4 负责设备安装、制作的验收0.6.9.5 负责设备保养、卫生安全的监督检查0.6.9.6 负责设备事故的调查处理。0610 原材采供部：0.6.10.1 依据公司生产计划，足量采供优质、合宜价原料及其他原辅材料，满足 生产需要。0.6.10.2 负责原料的调动，掌握调动数量、分级分类，按样品把关。0.6.10.3 负责审批原料调入应付货款。0.6.10.4 负责原料采购点的验质，应无公害、无毒腐霉变,保证原料品质符合标准。0.6.10.5 负责原料调动过程中的卫生安全，及时处理各类质量事故，严防事态扩 大造成损失。0611 HACCP 小组：0.6.11.1 在小组组长的领导下实施 HACC

21、P 体系的开发、建立、保持和评审。0.6.11.2 负责产品在原料采购、生产、销售和使用全过程中的食品安全危害分析， 评价和确定显著危害。0.6.11.3 负责确定关键控制点，制定 SSM 方案，并指导其正确实施。0.6.11.4 负责制定本公司的 HACCP 计划，并组织和监督计划的落实和实施。0.6.11.5 负责 HACCP 体系研究，针对出现的问题进行原因分析，采取纠正和纠正 与预防措施，持续改进公司的食品安全管理系统。0612 检验人员：- 12 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.6.12.1 认真执行检验制度

22、和检验规程，不断加强学习，提高技术水平和业务素质。0.6.12.2 按照有关标准、技术文件、工艺文件、检验文件和合同要求的抽样标准、 对原材料、成品进行抽样、检验和试验，做出合格与否判断，出示检验报告或合 格证。0.6.12.3 认真填写检验试验记录，保证内容完整、正确，按规定保存，必要时向顾客提供。0.6.12.4 负责不合格品的监督记录，控制不合格品的交付和使用，监督处置前一 标识和隔离，并向主管领导或有关部门传递信息，直止缺陷或不满足要求的情况 得到纠正。0.6.12.5 正确使用检验设备，会保养、会使用、会维修，保证完好、准确。0.6.12.6 组织并参加不合格品评审，监督不合格品纠正

23、，验证纠正措施的实施效果。0613 库管人员：0.6.13.1 按规定进行产品接受和发放0.6.13.2 保持阵容整洁、安全卫生、货物分类堆放、有防虫、防鼠设施，保证入 库物品不受损、不变质。0.6.13.3 保护产品标识和进行自己工作范围内产品标识。0.6.13.4 保证帐、物、卡识相符。0.6.13.5 每月末进行盘库、清仓、发现变质、损坏、丢失、短缺，及时报告和采 取措施并予以记录。0.6.13.6 保护产品存储环境，对库房不安全隐患经常检查，及进处理，确保安全。0614 操作人员：0.6.14.1 坚持食品安全方针，认真实施食品安全目标，把“质量第一”思想贯彻 于操作全过程。0.6.1

24、4.2 按规定参加各种培训，熟知质量标准、食品安全规范、工艺和作业指导 书，做到正确操作。0.6.14.3 严格执行过程控制，严密监视危害点，做好各类质量记录。- 13 -陕西XXXX有限公司 管理手册手册版本号：A第3页共1页标题： 质量和食品安全职能分配表章修改状态：00.6.14.4 负责保证产品标识，并按规定对标识进行有效管理。0.6.14.5 采取措施进行产品防护。0.6.14.6 妥善保管好使用文件。0.6.14.7 按规定进行生产过程自检和互检，对不合格进行报告，并保护其不合格 标识。0.6.14.8 严格执行不合格品评审处置决定，严格执行不合格报告中的纠正措施。0.6.14.9 努力学习 HACCP 食品安全规范与规定，努力提高专业知识，积极参加质 量改进。0.6.14.10 爱护保养设备，保持工作场所的环境卫生与个人卫生符合 HACCP 食品安全要求。0615 技术人员：0.6.16.1 负责生产工艺的质量管理，提出配料方案，掌握原料的质量变动及仓位 情况，确定生产控制质量指标及废次品处理方案。0.6.16.2 经常深入生产现场巡回检查，检查各过程工艺纪律执行情况和设备运行 情况，对工序