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1、日常工作检查考核细则考核专业： 考核部门： QG/JKX-序号考核内容检 查 标 准检查方法奖惩标准考核检查对象频次1检查监督控制未按规定要求（包括检查计划编订、编制检查表）和频次进行检查，不符合-100元/次2检查结果未及时上报不符合-50元/次3检查记录和资料未按规定保存不符合-50元/次4内部审核主管部门未按规定组织内审员培训不符合-100元/次5未按规定编制审核计划不符合-100元/次6特殊情况下，未及时追加审核的2007审核中发现的问题没有按纠正和预防措施控制程序整改100管理评审体系正常运行时，不按要求及时做管理评审主管部门100元管理评审形成的决议（或措施）没有落实，一项扣责任部
2、门100元，监督部门50元纠正和预防未对不合格进行评审，确定采取适宜的纠正、纠正措施和预防措施200基层单位人员日常检查中发现的不合格，未及时记录，制定整改措施50职能部门人员日常检查中发现的不合格，未通知责任单位，未跟踪确认，通报完成情况50联合检查（月检、季检、岗检、上级检查）中发现的不合格，责任单位未实施整改，填写纠正措施审批实施记录；职能部门未跟踪确认，通报完成情况100不合格经评审需要采取纠正措施而未采取的200应采取预防措施而未采取的200采取纠正和预防措施后，主管部门未进行有效性验证、记录纠正预防措施实施情况及效果的100数据分析各单位应严格执行本程序的规定，履行职责缺少一项分析
3、扣单位200元，单位领导100元文件控制各类文件未按规定程序批准、发布的100文件未按规定发放、保管、更改、归档、作废处理的50外来文件未按要求管理50记录控制记录未按要求编制、更改审查备案50未按要求编制、更新记录清单50职能部门未按要求对记录及时进行评审100未按要求填写记录的50记录查阅、借阅不符合规定50记录未按要求归档、贮存、保管、保存、处理50沟通与协商体系运行正常时，没有按照要求开展协商与信息沟通扣主管部门100元方针目标各单位未及时做好目标分解，制定目标展开图100各单位应按季度进行目标、指标完成情况的自我检查，并形成报告，未做的100各单位未按方针目标展开图进行有效实施100
4、根据工作需要需进行目标修订的，要及时修订，修订内容应经相应主管职能部门确认100变更管理应做变更但未按规定办理变更手续100责任单位未按规定实施变更100主管部门未按规定进行变更验收100法律法规识别职能部门每年对识别出的法律法规进行确认、更新100绩效测量和监视未对目标采取正确的方法进行监视测量的100测量结果未按规定进行处理的100培训计划制定完善的职工年度培训计划。现场检查-100元各单位一季度计划管理严格按计划完成培训，特殊情况及时申请变更。检查培训记录和资料-50元各单位季检年度计划完成率不得低于80%。检查各培训班记录-100元各单位1次/年培训档案按要求填写培训记录和档案。检查记
5、录和档案-50元各单位季检培训班管理按要求安排人员参加各部门主办的培训班并达到本班培训要求，服从培训班的管理。检查培训班考勤和本班考试考核记录-50元各单位随机培训班结束后按要求组织考试、考核或评估。检查试卷和相关资料-50元主办单位随机培训考试考核每季度至少组织一次生产操作岗位人员的理论或实际考试考核。检查考试试卷，抽查考试情况-100元各车间季检岗位练兵每日在岗答题练兵现场提问、考试和检查记录相结合-50元各车间季检每季度至少一次实际操作或事故处理演练现场提问、考试和检查记录相结合-50元各车间季检年度培训效果总结进行本单位员工年度培训效果的总结与评价。查培训总结或个人培训记录-100元各
6、车间1次/年供应商控制物资需用单位月度提报计划准确率80%，每低于1个百分点扣罚50元供应公司每季度开展一次“物资供应跟踪服务座谈会”，针对供应商管理及需求计划、采购渠道、采购价格、采购质量、采购成本、合同签约与执行情况、库存动态、服务态度等物资采购供应活动进行专项分析，形成分析报告供应公司要将物资需求计划管理、供应商管理、储备管理等关键指标纳入绩效考核，奖惩兑现。对需求计划提报不准确、不及时，造成物资积压或影响生产建设的情况，及时上报企业管理部，追究提报单位和审核部门责任承包商管理严格执行承包商入选条件，对于不合格的不予录用严格执行作业程序，对于手续不符合要求擅自开工的扣100200元施工期
7、间，承包商须按要求参见工程会，无故不到会扣100元与顾客有关活动月初5日前完成上月的客户考核评价，作为下月发货参照合同三表按照规定权限进行审批，符合内控要求顾客满意度客户对数量（质量）投诉提交销售公司后，销售公司应在24小时内组织相关单位进行处理，未及时组织扣奖200元，相关单位未按要求出具资料和派遣人员参与投诉处理的扣奖200元。投诉处理后生产管理部（计划部）应组织相关单位进行整改，避免类似事件再次发生，整改记录存档，如果再次出现类似事件视情节对责任主管部门和相关单位实施加倍处罚对解决客户投诉完好且客户无异议的，相关单位可以申请奖励，奖励额度按照事件影响评估后进行，计量或质量纠纷处理后无争议
8、的，奖励责任人员50元/人建设项目三同时安全环保部对建设项目安全、职业卫生、环保、消防的“三同时”执行情况监督、检查，对不符合要求的提出整改意见，进行整改机械动力部在项目建设过程中负责对施工质量和设备采购的监督管理装置试运行期间，安全环保部负责监督检查装置是否满足安全、职业卫生、环保指标要求危害识别和风险评价各单位应成立由专业技术人员和操作人员参加的评估小组，安环部对评估小组成立情况进行检查，未按要求成立评估小组的，扣责任单位200元各单位应接受危害识别和风险评价知识培训，安环部对参加培训情况进行检查、考核，对未按要求参考培训的，每发现一次，扣50元各单位应按要求组织危害识别和风险评价工作，并
9、保留危害识别记录，编制风险评价报告。安环部对各单位的危害识别、风险评价工作开展情况进行检查、考核。未按要求完成危害识别、评价工作的，扣责任单位200元对重大及不可容忍风险，各部门要制定控制计划，采取有效措施，消除、减少危害和影响，防止事故发生，安环部对控制措施制定及落实情况进行检查、考核。对未制定措施的，扣责任单位200元，对虽制定措施，但措施未落实的，扣责任单位100元。发生事故的，按事故责任者处理规定进行处理隐患治理安环部对隐患治理项目的实施过程进行监督，根据隐患治理项目实施进展情况，对供应公司、机械动力部、生产管理部、技术开发部、财务部、审计部等单位进行考核未及时完成隐患项目治理造成事故，对相关责任人、责任单位按照事故管理程序加重处罚环境保护安环部要对各生产装置的排污情况和环境质量状况进行监督检查，在周调度会上讲评排污有问题的单位并考核，奖励对清洁生产贡献较大的单位被列为公司和地方政府限期治理的重大污染源，安环部负责监督检查实施部门对任务的完成情况安环部负责工业废水、废气排放口标志、采样口规范化管理，并进行监督检查生产部定期监督检查各环保装置的运行管理情况并进行考核，安环部负责各环保装置排污达标考核及各排放口管理及考核安环部每月对环境监测站管理制度执行情况及质量保证体系运行情况检查一次
