加油站安全标准化—安全管理手册.doc

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1、 安全标准化体系文件文件编号 SHJYZAQSC1.0安全标准化体系文件管理手册【依据：AQ 3013-2008标准编制】编制：安全科审核：批准：2011-09-01发布 2011-09-01实施安全领导小组安全管理手册颁布令为了更好的落实与推进安全标准化工作，贯彻执行有关安全生产法律、法规和标准，制定切实有效的安全生产规章制度、操作规程和标准，并在生产经营工作中形成“全员、全过程、全方位、全天候”安全标准化管理，使安全生产工作得到不断加强并持续改进，使本质安全水平不断得到提升，使人、机、环境始终处于和谐并保持在最佳状态下运行，我站依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范

2、以及各级政府关于安全标准化工作的文件精神，结合加油站实际情况，成立安全标准化工作小组，制定安全标准化管理手册，完善各项规章制度，把安全标准化工作落实到实处，以PDCA模式不断推进与加强安全标准化工作。安全管理手册是纲领性文件，描述了加油站的安全方针，安全管理制度和安全作业文件是安全管理手册的支持性文件，这些体系文件是本站安全管理体系运行所应遵循的规定，是安全管理的依据，具有指令性、政策性和法规性的效能。安全管理手册同时还是本公司对外做出的安全承诺。为此，要求全站各部门和人员自发布之日起认真组织学习，严格按照手册规定的内容贯彻执行，全员参与，尽责尽力地履行安全管理职责和义务，以获得良好的安全业绩

3、和优质的信誉，保证公司经营活动符合法律法规要求、做到清洁生产、保护环境，避免事故的发生。 该手册经审定符合国家及行业的相关法律法规要求和加油站实际情况，现予以发布。站长/总经理： 2011年9月1日管理手册修改记录章节号修改条款及性质文件修改记录编号记录人修改日期目录1 引言71.1目的71.2适用范围71.3规范引用性文件71.4安全标准化手册的使用和保管82术语和定义93 标准化实施要求113.1概述113.2规范要素123.3标准化实施原则133.3.1编写基本原则133.3.2实施原则143.4标准化实施过程144 企业简介154.1企业概况154.1.1加油站基本情况154.1.2周

4、边环境及平面布置154.2主要设备设施175相关规范要求185.1法律、法规和标准185.1.1法律、法规和标准的识别和获取185.1.2法律、法规和标准符合性评价185.1.3相关文件和记录185.2机构和职责195.2.1方针目标195.2.2负责人205.2.3职责225.2.4组织机构225.2.5安全投入245.2.6相关文件和记录245.3风险管理255.3.1 范围与评价方法255.3.2 风险评价265.3.3 风险控制265.3.4 隐患排查与治理275.3.5 重大危险源（未构成重大危险源）285.3.6 风险信息更新285.3.7相关文件和记录285.4管理制度295.4

5、.1安全管理制度295.4.2操作规程295.4.3修订305.4.4相关文件记录305.5教育培训305.5.1 培训教育管理305.5.2 管理人员培训教育315.5.3 从业人员培训教育315.5.4 新从业人员培训教育315.5.5 其他人员培训教育315.5.6 日常安全教育315.5.7相关文件和记录325.6生产设施和工艺安全325.6.1生产设施建设325.6.2安全设施345.6.3工艺安全405.6.4关键装置及重点部位415.6.5检维修425.6.6拆除和报废425.6.8相关文件和记录425.7作业安全435.7.1对危险作业和特殊作业实施作业许可制度435.7.2警

6、示标志435.7.3作业环节445.7.4承包商和供应商475.7.5变更475.7.6相关文件和记录485.8职业危害495.8.1职业危害申报495.8.2作业场所职业危害管理495.8.3劳动防护用品495.8.4相关文件和记录495.9危险化学品管理505.9.1化学品档案505.9.2告知义务505.9.3相关文件和记录515.10事故与应急515.10.1事故报告515.10.2抢险与救护515.10.3事故调查和处理525.10.4应急指挥好救援系统525.10.5应急救援器材525.10.6应急救援预案与演练525.10.7相关文件和记录535.11检查与自评535.11.1安

7、全检查535.11.2安全检查的形式与内容545.11.3整改545.11.4自评545.11.5相关文件和记录55附件1：加油站安全标准化部门职能分配表56附件2：安全标准化标体系文件索引（页码为管理制度页码）581 引言1.1目的为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，规范本加油站的安全生产活动，提升加油站整体安全管理水平，切实保护广大职工的生命安全和根本利益，依据危险化学品从业单位安全标准化规范及相关文件精神，结合本站成品油经营的实际情况，建立安全标准化体系，并编写此手册文件。1.2适用范围本手册依据国家相关的法律法规以及政府部门对本加油站所涉及的成

8、品油安全管理要求制定，是指导加油站安全有效运作的标准和依据。因此本手册的适用范围为本站所有的成品油经营活动。1.3规范引用性文件下列规范及标准通过本手册的引用而成为本手册的条款，加油站各部门应及时收集并研究是否可适用这些文件的最新版本。危险化学品名录 （2002版）危险货物品名表GB12268-2005/XG1-2007危险化学品重大危险源辩识 GB18218-2009建筑设计防火规范 GB50016-2006石油库设计规范 GB50074-2002汽车加油加气站设计与施工规范 GB50156-2002爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-1992建筑灭火器配置设计规范 GB50

9、140-2005常用化学危险品贮存通则 GB15603-2005易燃易爆性商品储藏养护技术条件 GB17914-1999危险化学品经营企业开业条件和技术要求 GB18265-2000职业性接触毒物危害程度分级 GB5044-1985工业场所有害因素职业接触限值 GBZ2.1-2007建筑物防雷设计规范GB50057-1994（2000）生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则AQ/T9002-2006成品油零售企业管理技术规范 SB/T10390-2004汽车加油（气）站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求 AQ3001-2005加油站作业安全规范AQ3010-2007危险化学

10、品从业单位安全标准化通用规范AQ3013-20081.4安全标准化手册的使用和保管本手册依据AQ3013-2008危险化学品从业单位安全标准化通用规范的要求，结合国家安全生产方面的法律法规、规章标准和本加油站的实际情况，阐明了本加油站的安全生产管理方针和目标，确定了安全生产各过程的要求和程序，规范各项安全生产管理活动满足适用的法律法规和其它相关方要求，实现加油站的安全生产管理方针、目标，使员工、社会和相关方满意。本手册为加油站的受控文件，由总经理批准颁发后执行。手册由安全科负责管理，包括发放、回收和修改，确保各部门所持有的均为有效版本。本手册的持有者应对手册妥善保管，不得丢失、损坏、涂改，持有

11、者调离岗位或离开本加油站时，将手册交回办公室，并办理有关手续。安全标准化管理手册的管理执行管理制度评审和修订管理制度和文件、档案管理制度。2术语和定义为了便于本手册的使用者更好的理解并实施安标的要求，以下直接引用标准中的相关术语和定义。2.1 危险化学品从业单位 chemical enterprise依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的公司或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。2.2 安全标准化 safety standardization为安全生产活动获得最佳秩序，保证安全管理及生产条件达到法律、行政法规、部门规章和标准等要求制定的规则。 2.3 关键装置

12、Key facility 在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。 2.4 重点部位 key site生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台（站）、油库、仓库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。2.5 资源 resources实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。2.6 相关方 interested party关注公司职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。2.7 供应商 supplier 为公司提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 2.8 承包

13、商 contractor在公司的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向公司提供服务的个人或团体。2.9 事件 incident导致或可能导致事故的情况。2.10 事故 accident造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。2.11 危险、有害因素 hazardous elements可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。 2.12 危险、有害因素识别 hazard identification识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。2.13 风险 risk发生特定危险事件的可能性与后果的结合。2.14 风险评价 risk assessment评价风险程度并

14、确定其是否在可承受范围的过程。 2.15 安全绩效 safe performance基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。2.16 变更 change人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。2.17 隐患 potential accidents作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。2.18 重大事故隐患serious potential accidents可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。3 标准化实施要求3.1概述本手册采用计划（P）、实施（D）、检查（C）、改进（A）动态循环、持续改进的管理模式。ACTIONPLANDO

15、CHECK持续改进安全生产方针负责人与职责风险管理法律法规与管理制度培训教育生产设施及工艺安全作业安全产品安全与危害告知职业危害事故与应急 检查与自评 安全标准化运行模式（1）策划阶段（Plan） 对活动进行总体规划，包括确立组织的方针、目标；配备必要的资源，建立组织机构，规定相应职责、权限及相互关系；识别安全标准化运行的相互活动或过程，并规定活动或过程的实施程序和作业方法；（2）实施阶段（Do）按照计划所规定的程序（如组织机构、程序和作业方法等）加以实施；（3）检查阶段（Check）为了确保计划的有效实施，需要对计划实施效果进行检查，并报告结果；（4）处置阶段（Action）采取措施（如纠正

16、措施、预防措施、管理评审等），以持续改进管理过程。3.2规范要素本规范有11个一级要素和53个二级要素组成。A级要素B级要素1 法律、法规和标准1.1法律、法规和标准的识别和获取1.2法律、法规和标准符合性评价2 机构和职责2.1 方针目标2.2 负责人2.3 职责2.4 组织机构2.5 安全生产投入3风险管理3.1 范围与评价方法3.2风险评价3.3风险控制3.4隐患排查与治理3.5 重大危险源3.6变更3.7风险信息更新3.8供应商4 管理制度4.1安全生产规章制度4.2操作规程4.3修订5培训教育5.1培训教育管理5.2从业人员岗位标准5.3管理人员培训5.4从业人员培训教育5.5其他人

17、员培训教育5.6日常安全教育6生产设施及工艺安全6.1生产设施建设6.2安全设施6.3特种设备6.4工艺安全6.5关键装置及重点部位6.6检维修6.7拆除和报废7 作业安全7.1作业许可7.2警示标志7.3作业环节7.4承包商8职业健康8.1职业危害项目申报8.2作业场所职业危害管理8.3劳动防护用品9 危险化学品管理9.1危险化学品档案9.2化学品分类9.3化学品安全技术说明书和安全标签9.4化学事故应急咨询服务电话9.5危险化学品登记9.6危害告知9.7储存和运输10事故与应急10.1应急指挥与救援系统10.2应急救援设施10.3应急救援预案与演练10.4抢险与救护10.5事故报告10.6

18、事故调查11检查与自评11.1安全检查11.2安全检查形式与内容11.3整改11.4自评3.3标准化实施原则3.3.1编写基本原则（1）切合实际、依据规范、全面展开、科学合理；（2）以危险、有害因素辨识和风险评价为基础，树立任何事故都是可以预防的理念，与企业其他方面的管理有机结合，注重科学性、规范性和系统性。 3.3.2实施原则（1）体现全员、全过程、全方位、全天候的安全监督管理原则，通过有效方式实现信息的交流和沟通，不断提高安全意识和安全管理水平。（2）企业自主管理，安全标准化评审机构评审、政府安全生产监督管理部门监督的管理模式，持续改进企业的安全绩效，实现安全生产长效管理机制。3.4标准化

19、实施过程安全标准化的建立过程，包括初始评审、策划、培训、实施、自评、改进与提高等6个阶段。（1）初始评审阶段：依据法律法规及本规范要求，对企业安全管理现状进行初始评估，了解企业安全管理现状、业务流程、组织机构等基本管理信息，发现差距。（2）策划阶段：根据相关法律法规及本规范的要求，针对初始评审的结果，确定建立安全标准化方案，包括资源配置、进度、分工等；进行风险分析；识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；完善安全生产规章制度、安全操作规程、台帐、档案、记录等；确定企业安全生产方针和目标。（3）培训阶段：对全体从业人员进行安全标准化相关内容培训。（4）实施阶段：根据策划结果，落实安全标

20、准化的各项要求。（5）自评阶段：应对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。（6）改进与提高阶段：根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全绩效。4 企业简介4.1企业概况4.1.1加油站基本情况单位名称法定代表人单位性质有限公司营业执照号占地面积2086平方米注册资本50万元单位地址 联系电话 邮政编码 员工人数6人主要负责人 安全培训证号 安全员 安全培训证号 主要储存、经营油品：-10#柴油、0#柴油、93#汽油、97#汽油备注：4.1.2周边环境及平面布置位于 。加油岛位于加油站中部，加油岛西侧为站房，站房北侧为储罐区。区域位置示

21、意图详见图1、周边环境示意图详见图2。图1区域位置示意图主要建构筑物一览表序号名 称长度（m）宽度（m）高度（m）层数建筑面积 （m2）结构1站 房24882192砖混2罩棚24217.5504钢结构3储罐区16.48131.2埋地4.2主要设备设施加油站主要设备设施表序号名称型号、技术规格数量（台）1地下卧式汽油储油罐30m3卧式椭圆封头油罐3（只）2地下卧式柴油储油罐30m3卧式椭圆封头油罐1（只）3加油机550L/min自封式 （汽油）3（台）4加油机550L/min自封式 （柴油）1（台）加油站主要消防设施表序号名称型号数量状况1手推贮压式灭火器MFZL5型3只良好2手提式干粉灭火器M

22、FZ-812只良好3灭火毯5块良好4黄沙箱3只良好5黄沙2m3良好加油站现有油罐使用情况一览表油罐编号1#（西）2#（西2）3#（东2）4#（东1）油罐容积（m3）30303030油品品种-10#、0#柴油97#汽油93#汽油93#汽油最大可存放量（t）23.4920.2520.2520.25注：最大储存量计算方法（汽油：汽油油罐总容积0.75t/（密度）0.9（装载系数）； 柴油：柴油油罐总容积0.87t/（密度）0.9（装载系数）。5相关规范要求5.1法律、法规和标准5.1.1法律、法规和标准的识别和获取（1）加油站应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责

23、任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。（2）加油站应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传教育和培训，提高从业人同的守法意识，规范安全生产行为。5.1.2法律、法规和标准符合性评价加油站应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。（1）每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；（2）对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；（3）编制符合性评价记录。5.1.3相关文件和记录5.1.3.1相关文件识别和获取使用的安全生产法律法规标准及其他要

24、求的管理制度（SHJYZ-ZD-1.1）5.1.3.2相关记录（1） 法规标准符合性评价表（2） 法规标准清单（3） 符合性评价报告（4） 不符合项整改记录5.2机构和职责5.2.1方针目标5.2.1.1加油站应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。5.2.1.2企业应制定安全生产方针和目标，并发文。（1）本加油站的

25、安全生产方针为：安全第一、预防为主、持续改进、安全发展。安全方针释义：全员都树立安全管理的理念，以安全为重，并强管理功能，在此其础上实现本加油站的长远经营发展。（2）安全生产目标千人负伤率低于0.5；重伤和死亡事故为零；火灾、爆炸和中毒中故为零；重大设备事故为零；重大交通事故为零。（3）安全生产指标新员工入站安全教育率100；消防器材合格率100；安全设施、应急设备完好率100；各项安全生产费用到位率100；安全奖励资金到位率100；员工劳保发放计划完成率100；动火证、设备内作业证、设备检修安全作业证等办证率100。“三违”查处率100%.上述安全生产方针与加油站的其他方针和目标具有同等的重

26、要性；按照方针目标的要求，各部门制定详细安全工作规划或计划，以保证安全方针目标的有效完成，并定期对目标的完成情况进行考核。5.2.1.3加油站应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全目标的有效完成。5.2.2负责人5.2.2.1加油站主要负责人是本单位安全生产的第一责任人，全面负责安全生产工作，落实安全生产基础和基层工作。根据法律规定，加油站负责人对本加油站安全生产工作负有下列职责：（1）建立、健全加油站的安全生产责任制。（2）组织制定加油站安全生产规章制度和操作规程。（3）保证加油站安全生产投入的有效实施。（4）督

27、促、检查加油站的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。（5）组织制定并实施加油站的安全生产事故应急预案。（6）及时、如实报告安全生产事故。（7）全面负责成品油的安全管理，使之符合有关法律法规、规章的规定和国家标准、行业标准的要求。（8）保证加油站具有法律、行政法规和国家标准或行业标准规定的安全生产条件。5.2.2.2企业主要负责人组织实施安全标准化，建设加油站安全文化。5.2.2.3企业主要负责人作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持。总经理的安全承诺为实现加油站安全生产方针和目标，为保障加油站员工的身体健康、生命和财产安全，防止和减少生产安全事故发生，本人

28、郑重承诺，在工作中严格履行以下职责和义务：（1）严格遵守安全生产的法律法规、标准规范，本着对加油站、对职工、对社会高度负责的态度，严加管理，杜绝重、特大事故的发生，减少一般安全生产事故的发生，保障员工工作安全和身体健康。（2）建立安全标准化管理体系，全面推行安全工作体系化、标准化管理，并定期进行安全标准化管理体系的检查与考核，实现持续改进，提高安全管理水平。（3）按照法律法规要求，提供足够的人力、物力和财力支持，为员工提供必要的劳动防护用品和职业卫生设施，保证足额的安全投入并有效实施，以实现安全管理目标。（4）始终贯彻落实“安全第一，预防为主；控制风险，关注健康”的工作方针，实现已制定的安全目

29、标。（5）加强安全意识及技能培训，创建崇尚安全第一的企业文化；总经理对安全管理全面负责，每位员工都对安全管理事务负有不可推卸的责任。（6）严格执行项目建设“三同时”管理制度，持续改进设施装备，治理和消除事故隐患，实现安全生产。（7）强化关键装置、重点部位现场监控和直接作业环节安全监督管理，严格执行作业许可证制度，确保装置安全稳定运行。（8）实施全过程风险管理，不间断进行危害识别、风险评价和隐患排查治理，有效预防和控制各类事故的发生。（9）完善承包商及供应商管理，确保其符合加油站安全标准化管理规定和要求（10）在加油站发生安全生产事故时，及时组织事故应急救援，对事故进行调查处理，并及时向上级主管

30、部门报告。承诺人： 日 期：2011-9-15.2.2.4企业主要负责人定期组织召开安全领导小组会议。5.2.3职责5.2.3.1安全领导小组的安全职责安全领导小组是加油站安全管理标准化体系实施成功的最重要的因素之一，在履行承诺、推动和督促安全工作方面具有不可替代的关键作用。加油站安全领导小组成员的安全职责：（1）全面贯彻落实安全生产法，依法建立和完善各级安全生产责任制；（2）建立重大隐患整改制度，落实安全责任追究制度；（3）通过多种形式提高员工安全生产法制意识；（4）适应形势发展变化要求，全面推进安全生产标准化工作；（5）推动“关爱生命、关注安全”的企业安全文化建设；（6）研究和分析安全生产

31、中的重大问题，指导全局性的安全生产工作；（7）就安全生产重大问题提出决策性意见。（8）安全领导小组要落实领导干部带班制度，主要负责人要对领导干部带班负全责。5.2.3.2各部门参照组织机构和职责的原则和要求，明确和落实本单位各级员工的安全职责。各级部门、人员的安全职责履行本站安全生产责任制，并每年修订一次，特殊情况及时修订。安全生产责任制要满足：（1）要明确主要负责人安全职责，对安全生产法规定的主要负责人安全职责进行细化； （2）要明确各级管理人员的安全职责，做到“一岗一责”；（3）要明确从业人员安全职责，做到“一岗一责”。5.2.3.3加油站安全生产奖惩执行安全考核实施办法，对管理部门、管理

32、人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，考核周期为每月和一年，对考核结果以经济方式体现。5.2.4组织机构（1）加油站应设置安全领导小组，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。（2）加油站应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。本站行政管理网络图见图4。总经理综合管理部加油卸油部安全科办公室、人事、财务、后勤、保卫加油、卸油、设备、监测测量仪表等安全、消防、安全教育等图4 加油站行政管理网络图（3）加油站应建立、健全安全生产管理网络。本加油站建立了安全生产领导小组，由加油站总经理担任组长，副总经理、安全员担任副组长，各职

33、能部门的第一责任人为组员，员工为成员，并由此构成安全生产管理网络，日常的具体工作由安全科负责实施。组长： 综合管理部加油卸油部副组长： 成员： 图5 安全管理领导小组（4）加油站应建立义务消防队伍，每月开展一次消防知识学习，每季度进行一次消防演练，要做到“三知，三会”，即知易发生火灾的部位，知事故应急预案，知灭火方法；会报警，会使用消防器材，会扑救初期火灾。5.2.5安全投入5.2.5.1加油站的安全生产费用提取和控制，依据国家有关规定（高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法财企2006478 号），执行加油站的安全生产费用提取使用管理制定，办法中规定了安全生产费用的提取标准，即按年销售额的

34、4%2%提取。5.2.5.2安全生产费用提取使用管理规定中还规定了安全生产费用的使用范围，即完善改造和维护安全防护设备设施、配备必要的应急救援器材和现场作业人员安全防护用品、安全生产检查和评价、安全技能培训及应急救援演练、其他与安全生产直接相关的事项。加油站财务部门应建立安全费用使用台账，确保证所提取的安全费用全部用于安全生产和员工作业环境的改善。5.2.5.3依据安全生产法、职业病防治法，本加油站执行“职业卫生管理制度”，其中明确了加油站须按照工伤保险条例为所有从业人员按期缴纳工伤保险费用。5.2.5.4加油站应按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险

35、，投保的赔偿限额标准不低于每人30万元和每次事故100万元。5.2.6相关文件和记录5.2.6.1相关文件（1）关于成立安全标准化工作领导小组的决定（2）关于实施安全标准化的通知（3）关于发布本年度安全生产方针和目标的通知（4）企业安全生产标准化实施计划（5）行政管理组织机构图（6）安全管理组织网络机构图（7）关于成立安全生产领导小组及设置安全管理机构的决定（8）各部门、岗位安全职责（9）各级安全责任考核制度（10）企业负责人与各部门签订的安全目标责任书（11）年度安全工作计划（12）关于发布总经理安全承诺的通知（13）相关制度（安全生产责任制管理制度、安全生产责任制、安全生产会议管理制度、安

36、全生产投入保障制度、安全生产奖惩制度等）5.2.6.2相关记录各管理岗位安全考核表安全工作计划安全生产目标责任书安全生产标准化实施方案会议记录表会议签到表安全费用使用情况登记表安全生产奖罚汇总表安全生产考核奖惩情况登记表安全生产考核奖惩情况汇总表5.3风险管理5.3.1 范围与评价方法5.3.1.1加油站制订了风险评价管理制度，明确了风险评价的目的、范围和准则，要求全员参与风险评价工作，并成立风险评价小组，评价小组的成员应该具备下列条件：（1） 具备加油站相关技术知识和经验；（2） 熟悉加油站安全生产法律法规、规范和标准；（3） 熟悉风险评价方法；（4） 包括技术、安全、设备等相关部门的人员。

37、具体为总经理任风险评价小组组长，安全员具体负责加油站的风险评价工作，并组织各部门实施风险评价工作。5.3.1.2加油站应按照AQ 3013-2008 第5.2.2 条款规定进行风险评价，重点对以下工艺过程、场所、设备设施及作业活动等进行评价：加油过程；卸油过程；检维修；储油罐；加油机等。5.3.1.3 加油站可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（E

38、TA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。5.3.1.4 加油站应依据以下内容制定风险评价准则：有关安全生产法律、法规；设计规范、技术标准；加油站的安全管理标准、技术标准；加油站的安全生产方针和目标等。5.3.2 风险评价5.3.2.1 加油站应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。加油站在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。5.3.2.2 加油站各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励员工积极参与风险评价和风险控制。5.3.3 风险控制5.3.3.1 加油站应根据风险评价结果及经营运行情况

39、等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。对照风险评价结果汇总，加油站应组织专业技术人员，给出相应的控制措施。该类措施应考虑安全可靠性、经济合理性和先进性，应包括工程及时措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施。5.3.3.2 加油站应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。5.3.4 隐患排查与治理5.3.4.1 隐患排查5.3.4.1.1 加油站应定期组织事故隐患排查工作，对隐患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。5.3.

40、4.1.2 隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。排查方案应依据：（1）有关安全生产法律、法规要求；（2）设计规范、管理标准、技术标准；（3）企业的安全生产目标等。5.3.4.1.3排查范围与方法（1）隐患排查的范围应包括所有与加油站经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动。（2）根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。各种安全检查均应按相应的安全检查表逐项检查，建立安全检查台帐，并与责任制挂钩。5.3.4.2隐患治理5.3.4.2.1加油站对集中式的隐患排查，对隐患项目下达隐患治理通知，并建立隐患治

41、理台账。5.3.4.2.2加油站应对确定的重大隐患项目建立档案，档案内容应包括：评价报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案，包括资金概预算情况等；治理时间表和责任人；竣工验收报告。重大事故隐患，由加油站总经理组织制定并实施事故隐患治理方案，方案包括：治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费物资落实、负责机构和人员、安全措施和应急预案。5.3.4.2.3 加油站无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向加油站直接主管部门和当地政府报告。5.3.5 重大危险源（未构成重大危险源）（略）5.3.6 风险信息更新5.3.6.1 加油站应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有

42、害因素和隐患。5.3.6.2 加油站应定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果。5.3.6.3 加油站应在下列情形发生时及时进行风险评价：（1）新的或变更的法律法规或其他要求；（2）操作条件变化或工艺改变；（3）技术改造项目；（4）有对事件、事故或其他信息的新认识；（5）组织机构发生大的调整。5.3.7相关文件和记录5.3.7.1相关文件（1）风险评价管理制度（2）隐患治理管理制度（3）变更管理制度5.3.7.2记录（1）危险源调查表（2）风险评价登记表（3）危险有害因素评价汇总表（4）作业活动清单、设备设施清单（5）风险评价报告（6）重大风险清单（7）风险控制措施（8）风险管理培训教育计划；

43、（9）风险管理培训教育记录（10）隐患整改汇总表（11）隐患整改通知书5.4管理制度5.4.1安全管理制度5.4.1.1本加油站依照国家安全生产方面法律法规和标准规章的要求和自身实际状况，建立并运行着多种安全管理制度和程序，举行经常性的教育培训，以期规范员工的安全行为，消除和减少安全生产事故。5.4.1.2本加油站制定并运行着的规章制度：（详见安全标准化体系文件安全管理制度SHJYZ-AQ-ZD-1.0），主要包括：（1） 交接班制度；（2） 加油机维修保养制度；（3 安全组织管理制度；（4） 安全教育制度；（5） 安全防火制度；（6 明火管理制度；（7） 电气管理制度；（8） 安全检查制度；（9） 消防管理制度；（10） 事故管理制度；（11） 现金、票据管理制度；（12） 临时动火管理制度；（13） 临时用电管理制度等。5.4.1.3加油站规定由安全科统一将安全管理制度的现行有效版本发放到各相关岗位，如修订或