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1、备品(配件)管理办法(暂行)第一章 总 则第一条 目的1、备品(配件)管理是企业管理的重要基础工作，它有利于控制消耗、节约资金、降低成本、实现资源共享和增加效益。2、为公司实现ERP管理做好基础工作。第二条范围公司所有运行设备所需的备件、配件和润滑油等。第三条制定依据依据定额管理知识、扬子公司及我公司物资管理制度，结合实际制定本办法。第四条 生产管理部、供应部为公司备品(配件)的管理部门，各单位为执行部门。第二章 备品(配件)的分类第五条备品(配件) (以下简称备件)备件是指确保设备正常运行需要定期或不定期更换的零部件。第六条 备件的分类1、按制造的通用性分为标准件和非标准件。标准件是指是按国
2、家标准(或部颁标准等) 大批量制造使用范围广泛的常用零件。其特点是：具有通用性。非标准件是指按照用户特殊要求、需要专门定制且使用范围窄的备件。其特点是：具有特殊性。2、备件按其重要程度分为A、B、C三类：A类：指需要严格控制的关键备件。B类：指需要较严控制的较重要备件。C类：指只要一般控制的易损件。具体控制方法如下表：ABC分析法控制表备件分类控制项目A 类B 类C 类储备定额控制程度严格控制较严控制一般控制定额制订方法按期定量加权平均法经验统计法保险储备量尽量低较 高高单件价值(暂定)0.5万元以上0.050.5万元0.05万元以下检查库存时间每三日每周每月统计方法详细统计一般统计金额统计3
3、、管理权限A类和B类备件属公司控制的范围，领用B类备件须经公司生产管理部批准，领用A类备件须经公司分管经理批准。C类备件属易损件，由各单位领导批准。第三章 备件的定额管理第七条 定额定额是指在一定的条件下确定的数量标准。定额包括消耗定额和储备定额。第八条 备件的消耗定额和储备定额1、备件的消耗定额是指设备在运行过程中会发生磨损、疲劳和老化，为保证设备的正常运行而必须在某一期间（如一月、半年或一年等）更换各类备件的数量标准。备件的储备定额是指在某一期间内储备各类备件的数量标准。储备定额主要分为“经常性储备定额”和“保险储备定额”。2、备件的储备定额原则上不低于消耗定额。第九条 定额的制订及管理1
4、、定额的制订方法：经验估计法、统计分析法、实际查定法和技术测定法。2、定额的制订要求：-识别和确定所定定额的范围；- 按由低到高的顺序制定；- 经过自下而上评审。3、定额的制订部门：公司生产管理部生产管理部负责制订公司A、B、C三类备件消耗及储备定额。4、定额的管理4.1各单位和生产管理部根据设备的构造、性能、使用时间及运行状况确定设备备件的更换周期(按月计)及数量。4.2各单位要求对备件消耗定额进行修改时，应首先向生产管理部提出申请，生产管理部审核确认后执行。4.3旧设备报废或新购置设备后，生产管理部要及时更新备件消耗及储备定额。4.4生产管理部和各单位要积极探索进口设备备件的国产化工作，不
5、断积累和总结经验，提出科学的进口设备备件的储备定额。4.5生产管理部根据实际情况，每半年对所有定额修订一次。第十条 定额的执行1、各单位严格执行备件的消耗定额，原则上不得突破。2、供应部严格执行备件的储备定额，依据消耗定额适时加以补充。第四章 备件的计划和统计第十一条 计划1、年度计划1.1各单位每年10月15前向公司生产管理部提出下一年度的备件需求计划。1.2生产管理部依据消耗定额审核各单位年度需求计划，经分管经理批准后报供应部。1.3供应部依据储备定额和库存量编制年度采购计划，经公司总经理办公会议通过后作为下一年度的采购计划。供应部依据库存情况执行采购。2、月度计划2.1各单位将年度需求计
6、划分解成月度需求计划，每月20日向生产管理部申报下月的备件需求计划。2.2生产管理部依据消耗定额审核各单位月度需求计划，经分管经理批准后报供应部。2.3供应部依据储备定额和库存量编制月度采购计划，经公司总经理批准后作为月度采购计划。3、追加计划各单位原则上不能申报追加计划，如确因生产急需可以申请追加计划，但首先需经生产管理部审核，并经公司分管经理批准后报供应部采购。第十二条 统计供应部每月底应组织对各类备件进行盘点和统计，统计内容要包括备件的单价和总价，同时将清单在公司局域网上发布，供各有关单位查询。第五章 备件的采购及质量验收第十三条 标准件的采购1、标准件的采购由公司供应部负责。2、供应部
7、负责对所有标准件进行编码。3、供应部采购前应认真核对备件库存量，根据储备定额确定采购数量，要求达到最低库存量的水平。4、未列入设备定额明细备件的采购以生产管理部核准的需求计划为准。5、供应部订购备件时应货比三家，严把价格和质量关，最终形成的报价需经公司总经理批准后执行。6、供应部与供应商签订购销合同，要严格执行合同条款。7、供应部要本着整合资源，利行节约的目的，对相同规格型号的备件适量贮备、资源共享。8、标准件的采购费用从公司机物料消耗费用中列支。第十四条 非标准件的提供1、采取外委加工方式，由生产管理部依据月度检修计划进行安排。2、各单位设备员负责测绘非标准件的加工图并报生产管理部审核后作为
8、定价依据；生产管理部采取竞价和议价相结合的方式确定非标准件加工的单价。 3、生产管理部负责对非标准件进行编码，并确定消耗定额。待添加的隐藏文字内容34、非标准件的加工费从各单位维修费中列支。第十五条 质量验收1、供应部对所采购备件的质量负责，生产管理部对非标准件的加工质量负责。2、因供方所提供的备件质量不合格，供应部及生产管理部应按各自渠道予以退换。第六章 备件的入库、保管与领用第十六条 库房设置1、公司的备件库房设置在供应部，各单位不再设库房。2、供应部按备件的分类原则分别设置标准件库和非标准件库，其中标准件库的设置原则上按单位设库，非标准件库只设置一个库。第十七条 入库1、标准件，供应部验
9、收确认后入库。2、非标准件，由生产管理部验收确认后入供应部非标准件库。第十八条 保管公司所有备件(含非标准件)均由供应部保管。第十九条 领用1、供应部负责所有备件(含非标准件)的发放工作。2、供应部实行24小时发放制，保证每班都有保管员提供优质服务。3、各单位领用备件实行以旧换新的方式，领用时必须将已损坏的备件交给供应库房，库房保管员出具回单；供应部妥善保管已损坏备件，每季度末交给物资回收分公司。4、供应部库房保管员发放前必须先查找领用记录，原则上不许超出规定的消耗定额。如确需超量领用，必须说明原因并经生产管理部设备工程师签字后办理领用手续。5、单位领用备件时须开具领料单(领料单一式四联，单位
10、、生产管理部、供应部、计财部各一份)，领料单上须注明编码、备件的种类和单位领导签字。手续不全，库房不得发放备件。第七章 备件的盘点第二十条 供应部应妥善保管好备件，做到帐、卡、物相符，能随时提供备件情况的各类信息。第二十一条 供应部每月末盘点本部库房，并对各单位进行检查，主要检查是否有重设小库现象。第八章 考 核第二十二条 公司领导负责各有关部门的考核，供应部编制考核细则，负责对各单位的考核。第二十三条 公司将备件的管理及消耗情况作为绩效考核内容之一，对于经过加强设备维护或修旧利废而节约备件用量的单位要给予奖励，对于超量使用的单位要查明原因并给予一定的处罚。第二十四条 生产管理部、供应部要加强
11、本部门人员的培训、考核与管理，做到精通业务，认真负责，严格把关。第二十五条 标准件与非标件的鉴定权限在生产管理部，严禁各单位多渠道申报。第九章 附 则第二十六条 本办法为暂行办法，今后将适时调整。第二十七条 各部门及单位应采用电脑和网络对备件进行管理，实现资源和信息共享。第二十八条 本办法应经公司总经理办公会议通过后执行。第二十九条 本办法由公司生产管理部负责解释。第三十条 本办法自下发之日起执行。附表一：（供应部使用）备件最低储备量编码备件名称规格型号单位最低储备量已有储备量待购量注:备件最低储备量不得高于储备定额附表二：(生产管理部使用)备件消耗及储备定额使用单位编码名称规格型号周期(月)消耗定额储备定额备注附表三:(基层单位使用)基层单位备件需求申报表申报单位:编码名称单位周 期(月)消耗定额已用量补充量备注注:已用量+补充量消耗定额
