工地试验室管理办法.doc

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1、工 地 试 验 室管 理 办 法受控状态： 受控 非受控 文件编号： 受 控 号： XX中心试验室工地试验室管理办法第一章 总则第一条 为加强工地试验室的管理，规范XX公路建设市场试验检测工作，保证工程质量和安全，促进公路建设质量整体水平的提高，根据交通部公路水运工程试验检测管理办法和XX省交通厅XX省公路工程试验检测机构资质管理办法，结合现场试验检测的具体情况制定本办法。 第二条 本办法所称工地试验室，是指为完成公路工程施工过程中的试验检测工作，在工地现场设立的临时试验检测机构。工地试验室的工作期限从项目业主认定之日开始到该工程交工验收为止。第三条 XX省交通工程集团公司中心试验室负责对本公

2、司承接的工地试验室及其检测行为实施监督和管理。第四条 工地试验室必须执行国家有关法律、法规和工程技术标准、规范、规程，必须遵循实验室资质认定评审准则及检测和校准实验室能力认可准则，必须遵循本公司质量手册和程序文件按照核准的业务范围开展试验检测工作，为工程建设提供客观、公正、真实、准确的数据和报告。 第二章 工地试验室的设立第五条 工地试验室由XX省交通工程集团公司中心试验室（以下简称“母体试验室”）在项目现场设立。母体试验室对工地试验室的试验检测工作负责。经项目业主同意，并报质量监督机构备案后，工地试验室工作可直接由母体试验室承担。第六条 工地试验室名称统一为“母体试验室名称+项目经理部名称+

3、工地试验室”。第七条 建立工地试验室前，应向母体试验室提交如下材料（1式3份）（部分材料格式采用XX省交通厅质量监督站统一表格，见附件1）：1、工地试验室情况登记表；2、施工单位项目部或监理单位现场机构委托母体试验室设立工地试验室的委托合同书（见附件2：委托合同书）；3、工地试验室试验检测人员从业资格证书；4、本项目仪器设备清单及计量检定合格证书；5、本项目执行的标准、规范、规程文件清单；6、对外委托试验参数需提供受委托试验检测机构的等级证书、计量认证合格证书；上述证书提供复印件的，应当同时交验原件。第八条 按照本办法规定，由母体试验室对申请材料进行审查，完全符合后进行现场核实，并对试验检测人

4、员进行必要的业务考核（见附件3：工地试验室验收记录表）。母体试验室对考核合格的工地试验室提供资料如下：1、本项目授权书（授权书格式见附件4）。2、母体试验室等级证书复印件（加盖本公司公章）；3、质量手册和程序文件（工地版）4、工地试验室的主要工作制度和管理制度（见附件5）；（1） 试验检测工作程序； （2） 试验室主任及试验员岗位职责；（3） 安全管理制度；（4） 仪器设备管理制度；（5） 试验原始记录管理制度； （6） 试验检测报告审核及签发制度；第九条 母体试验室根据工地现场的条件，授权工地试验室从事检测活动，授权检测项目和参数不得超出母体试验室能力范围。第三章 工地试验室管理第十条 在授

5、权期限内，工地试验室必须接受母体试验室监督管理。第十一条 工地试验室建立的质量保证体系，应纳入工程项目质量保证体系，同时依据各项管理制度有效运行。第十二条 工地试验室仪器设备管理应遵循质量手册和程序文件，具体规定如下：1、各工地试验室应建立单独试验仪器台帐。统一编号由实验室设备管理员按XX省交通工程集团公司中心试验室程序文件的规定编号。备注栏填写仪器设备出处，如由XX试验室调拨或新购。2、各工地试验室应建立和保存每一台设备与标准物质及其软件档案和相关记录，该记录应包括：设备及其软件的名称；制造商名称、型式标识、系列号或其它唯一性标识；对设备与标准物质是否符合规范的核查记录；目前放置地点；制造商

6、的说明书；所有检定/校准报告和证书；设备接收日期和启用日期和验收记录；接收时的状态（例如全新的、用过的、经改装的）；设备使用和维护记录；设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。3、所有在用设备应用“三色标识”（合格、准用、停用）表明其受控及校准状态，标识上要注明设备与标准物质编号、校准日期、有效期、校准单位等。第十三条 工地试验室开展的试验检测项目所需要的仪器设备必须符合标准规范使用要求。工地试验室应按规定对仪器设备进行校准和检定。对可自行校准的仪器或设备，工地试验室应配备专用计量器具，并编制切实可行的仪器设备自检自校规程。第十四条 所有试验检测人员必须持行业主管部门颁发的资格证才能独立上岗，按

7、照管理体系要求进行试验检测工作。第十五条 授权期限内，不得将现场的试验检测仪器设备擅自调离，确因试验检测项目结束，现场不需要的仪器设备，经本工程建设单位（项目法人）书面同意，省质监站核准，本检测公司负责人同意后，方可移作他用。第十六条 工地试验室只能承担本项目的试验检测工作，不得对外承接试验检测业务。第十七条 对超出工地试验室业务范围的试验检测项目和参数，必须委托母体试验室进行检测。如超出母体试验室能力范围的试验项目可对外委托，对外委托试验应取得相应资质的试验检测机构进行。 第十八条 在授权期限内，工地试验室应每月25日前，向母体试验室提交本月工作报表（格式见附件6）第四章 监督检查第十九条

8、母体试验室对工地试验室进行定期或不定期的监督检查，及时纠正、查处违反本办法的行为。第二十条 对工地试验室的监督检查主要包括下列内容（详见附件7）：1、工地试验室是否按照有关要求建立，是否取得合格证书并在有效期内；2、有无超范围检测；3、原始记录、试验检测报告的真实性、规范性和完整性；4、样品的管理是否符合要求； 5、仪器设备的运行、检定、校准情况；6、质量保证体系运行的有效性；7、工地试验室设备和检测人员变化后能否满足试验检测要求；8、工地试验室和检测人员试验检测活动的规范性、合法性、真实性；9、依据职责应当监督检查的其他内容。第二十一条 工地试验室有下列行为的，根据情节轻重，母体试验室将责令

9、限期整改或者暂停工地试验室的检测活动：1、工地试验室超出批准的试验检测业务范围的；2、核准的试验检测仪器设备未经批准移作他用的；3、采用无效的技术标准、规范、规程的；4、弄虚作假、捏造数据，伪造试验检测报告的；5、玩忽职守，营私舞弊，造成试验检测工作差错影响工程质量，并造成严重损失的；6、检查得分在70分以下（包括70分）。第二十二条 试验室检测人员出现下列情况之一的，根据情节轻重进行处理：1、不能遵守检测人员职业道德和工作准则，造成不良影响者；2、因试验检测工作失误，造成工程质量事故或经济损失者； 3、出具虚假试验检测数据或报告者； 4、在日常试验工作中不能胜任本职工作。第二十三条 任何单位

10、和个人都有权向母体试验室投诉或举报违法违规的试验检测行为。投诉电话：0791-3800616。第五章 附则第二十四条 各工地试验室可根据工地实际情况制定实施细则和考核办法。附件1：XX省公路工程工地试验室能力核验申 请 书申请机构名称： 工 程 项 目： 日 期： 年 月 日一、授权试验检测机构综合情况申请机构名称项目部（总监办、驻地办或合同段）联系地址邮编联系电话传真E-mail授权机构人员情况持试验检测人员证书总人数持试验检测工程师证书人数相关专业高级职称人数试验检测用房总面积（m3）行政、技术和质量负责人姓名性别出生日期职务职称专业从事试验检测年限检测人员证书编号申请类型工地试验室授权机

11、构资质等级类型公路工程综合甲级 乙级 丙级专项 桥梁隧道工程 交通工程水运工程材料甲级 乙级 丙级结构甲级 乙级仪器设备检定单位和时间授权机构主要试验检测项目：二、授权试验检测机构人员基本情况登记表序号姓名性别出生年月所学专业及学历职务职称试验检测岗位从事试验检测工作年限培训证书编号资格证书编号备注三、工地试验室人员基本情况登记表序号姓名性别出生年月所学专业及学历职务职称试验检测岗位从事试验检测工作年限培训证书编号资格证书编号备注四、工地试验室试验检测仪器设备一览表设备编号设备名称型号规格生产厂家量程或规格准确度检定/校准周期检定/校准单位最近检定/校准日期保管人备注五、工地试验室申请试验检测

12、业务范围表 序号试验检测项目采用的试验检测方法和标准（名称/编号）所用主要仪器设备名称设备编号主要操作人员备注六、审查意见授权单位意见： （公章） 年 月 日监理单位意见： （公章） 年 月 日建设单位（业主）意见： （公章） 年 月 日备注：XX省交通工程集团公司中心试验室工地试验室验收记录表项目名称： 合同号：检查日期：类别检查内容存在问题处理意见人员工地试验室主任试验检测工程师或检测员试验检测设备仪器设备齐全、满足所申请项目的要求，与申请表相符合仪器设备按规定检定，各类标识齐全仪器使用记录、仪器设备档案齐全仪器外观整洁、基础稳固环境条件试验室面积满足试验要求、总体布局合理具有温度、湿度要

13、求的试验室能够满足要求沥青及沥青混凝土室的环保要求 有消防设备，水电布置合理，符合安全要求管理情况相关标准、规范收集齐全档案分类齐全、管理规范试验台帐已建立规章制度齐全样品标识清晰、保管规范；水泥、沥青等有明确的留样保管制度检查人： 试验室主任：附件5：安全管理制度1、严格执行安全作业管理程序；2、严格遵守各项仪器设备操作维护规程；3、试验前应熟悉检测原理和安全注意事项；4、按规定穿戴工衣、工帽、工鞋，必要时须戴上护目镜；5、检测过程中严禁离开工作岗位，不得违章操作；6、实验室内应配备灭火用具，急救箱和个人防护器材；7、对易产生有毒、有害、有污染物质的试验，应确保人身安全；8、实验室供配电应由

14、专人负责，不得私自拉接临时供电线路；9、使用高压电源工作时，要穿绝缘鞋、戴绝缘手套并站在绝缘垫上；10、实验室应定期针对检测人员的安全工作进行安全教育。试验原始记录管理制度1、严格执行记录管理程序；2、严格执行现行标准、规范及有关规定；3、记录的填写应字迹端正、清晰，技术术语使用准确；4、记录经相关权责人员复核后，方可作为编写试验报告的依据；5、记录应包含足够的信息，必须使用法定计量单位；6、根据原始记录出具检测报告，报告应与记录结论一致；7、所有记录实行统一管理并分类存档；8、所有记录的原件一律不外借；9、依据记录保存期限对到期记录予以销毁。 仪器设备管理制度1、严格执行仪器设备、管理、维护

15、程序；2、所有仪器设备应加贴唯一性标识并实施三色标志管理；3、严禁使用已报废的仪器设备；4、主要设备须书面授权，并严格按权限范围进行操作；5、仪器设备完毕及时填写使用记录，并定期保养；6、仪器设备待修期间，应将标识牌（停用证）置于明显位置；7、仪器设备损坏应对事故进行技术鉴定；8、昼夜运行的机器，应检查其运行状态，特殊情况下应有专人值班；9、设备仪器不得挪作他用，不得从事与检测无关的其它工作。试验检测报告审核及签发制度1、严格执行检测报告管理程序；2、试验检测报告需由相关人员复核签字，并按规定加盖试验专用章；3、报告专用章由专人管理，盖章需经过登记审批；4、检测报告应统一发放，并做好发放登记；

16、5、当客户要求用电子媒体传送检测报告时，应对客户资料保密；6、试验检测报告的编写、审核、批准、保管人：1）、试验检测报告的编写：试验检测员；2）、试验检测报告的审核：试验检测工程师；3）、试验检测报告的批准：授权签字人；4）、试验检测报告的归档保存：资料管理员。试验室主任岗位职责1、全面负责试验室的工作，为保证中心管理体系有效运行配置所需资源；2、贯彻执行上级有关政策、方针、法规、条例和制度；3、对试验室的试验工作完成情况和试验工作的质量负责；4、建立健全质量管理体系和质量保证体系；5、对试验检测人员的专业技能进行考核；6、对本实验室出具的检测报告负责； 7、主持质量事故分析会，督促各级试验室

17、岗位责任制的执行情况； 8、完成领导交办的其它工作；试验员岗位职责1、按要求独立完成各项试验工作；2、按照标准、规范、规程和作业指导书进行检测，并对检测结果负责；3、做好试验记录并整理归档，按期上报规定的报表和试验结果。4、妥善保管试验仪器，按要求定期进行标定、保养和维护，保持正常完好状态；5、严格遵守安全规定，执行安全规程；6、拒绝不恰当的干扰，维护试验结果的真实性；7、对用户的技术资料、商业机密负有保密责任；8、完成试验室主任交办的其他工作。室内检测工作流程图 现场检测工作流程图附件6：填表说明1、本台帐由各工地试验室填记。2、“工地试验室试验检测人员一览表”只需在当月人员有变更时填写上报

18、。3、工地试验室应按规定及时填记各项检验台帐，当天的检验内容当天填记，不得集中补填。4、外委试验（或部分指标外委试验的）也应登记本台帐，其中“委托单或任务单编号”一栏中，外委试验填委托单编号，自行试验填任务单编号；部分指标外委可分填两栏。5、为落实质量责任，登记人应签名，并对其真实性负责。工地试验室试验检测人员一览表项目名称： 合同段： 序号姓 名岗位身份证号学 历所学专业职 称试验工作年限检测资格检测专业检测证书编号监理资格监理资格证书编号备注一、检测人员核准情况1 234567二、检测人员更换情况123456试验室主任： 统计： 日期： 年 月 日工地试验室主要仪器设备维护保养情况一览表项

19、目名称： 合同段： 设备编号设备名称型号规格生产厂家维护保养情况记录记录人备 注试验室主任： 统计： 日期： 年 月 日注：维护保养情况含仪器维修及调拨记录。试验检测报告登记表序号试验报告编号原始记录编号报告日期试验检测内容 试验数量试验人结果备注 123456789101112131415项目名称： 合同段： 试验室主任： 统计： 日期： 年 月 日 外委试验（检测）台帐 项目名称： 合同段： 序号委托日期委托单编号样品名称规格型号样品质保单编号批次数量检测内容数量检测机构名称检测等级计量认证情况检测结果报告编号登记人123456789101112131415试验室主任： 统计： 日期： 年

20、 月 日注：1、本台帐应在委托时登记，并在取得报告后补充登记检测结果及报告编号； 试验检测不合格台帐项目名称： 合同段： 序号登记日期检测报告编号不合格内容及数量工程名称及部位 处理意见上报日期最终处理结果备注登记人1234567891011121314试验室主任： 统计： 日期： 年 月 日注：本表为工地试验室用。外委试验出现不合格情况时，工地试验室也应登记本台帐，并在备注栏注明。XX省交通工程集团公司中心试验室工地试验室监督检查记录表项目名称： 合同号：检查日期：类别检查内容评分标准规定分不符合项评分人员试验室主任、检测工程师、试验员变更情况、考勤情况，能否胜任本职工作1、 试验室主任经审

21、批同意变更扣35分；未经同意私自变更扣10分；2、 其他试验人员经同意变更扣2分/人，未经同意私自变更扣5分/人；3、 检测人员经抽查能够胜任本职工作，否则扣5分/人。20分试验检测设备仪器设备齐全完好、满足所申请项目的要求1、 仪器设备每缺损一台扣2分；2、 仪器设备未按规定检定或已过期，每台扣1分；3、 仪器设备使用台帐记录不全，每台扣1分；4、 设备安装稳固，否则每台扣1分。20分仪器设备在检定有效期内仪器使用记录齐全、完整、规范环境条件具有温度、湿度要求的试验室能够满足要求，温、湿度记录齐全1、 试验室内堆放其他无关物品，扣2分；2、 试验室不能满足温度、湿度条件，扣5分；3、 温、湿

22、度记录不全，扣1分；4、 消防设备和用电不符合安全要求，扣2分。10分有消防设备，水电布置合理，符合安全要求管理情况相关标准、规范收集齐全1、 样品标识齐全，试件未标识明确扣2分/每试件；2、 水泥、沥青等主要原材料按规定留样，否则扣2分；3、 标准、规范收集齐全并及时更新，否则扣2分10分规章制度齐全并能够有效执行样品标识清晰、保管规范；水泥、沥青等有明确的留样保管制度试验资料试验资料真实可靠、规范，结论严谨正确1、试验报告每发现一处结论性错误扣3分，其他错误扣12分；最多扣10分；发现虚假资料每份扣10分；2、台帐记录不全扣2分；40分试验检测频率满足规范要求，原材料试验与报验单相符合1、 钢筋、水泥等原材料需提供出厂单、质保书，并有对应的检测资料，每缺一份扣2分，最多扣10分；2、 检测频率不满足规范要求，每少一次扣2分，最多扣10分。检测项目在核准范围以内，无超范围检测行为1、超范围检测每项扣510分，超范围检测试验报告无效，所有试验重新进行。外委检测委托单位的资质情况符合交通部相关要求，检测频率满足规范1、外委的检测单位资质不符合相关规定的，扣10分；2、委托试验项目、检测频率必须满足规范要求，否则扣25分/项目。检查人： 试验室主任：