德瑞宝能源管理手册.doc

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1、德瑞宝轮胎有限公司能源管理体系管 理 手 册编制： 钟洪伟 刘丹凤 宋星健 审核： 刘连涛 张凯凯 批准： 袁廷槐 受控状态： 受控 2013年5月7日发布 2013年5月8日实施德瑞宝轮胎有限公司发布0 目录0.1能源管理手册发布令10.2能源管理者代表任命书20.3能源方针30.4能源管理基准、目标和指标40.5企业概况50.6手册管理61.范围62.规范性引用文件73.术语和定义74.能源管理体系84.1总要求84.2文件要求84.2.1总则84.2.2文件控制95管理职责105.1管理承诺105.2能源方针105.3职责权限与沟通115.3.1通用职责115.3.2通用权限115.3.

2、3各级人员的职责与权限115.3.4信息与沟通156资源管理156.1资源提供156.2人力资源166.2.1总则166.2.2能力、意识、培训166.3设施和设备166.3.1总则166.3.2基础设施176.3.3用能设施、设备176.3.4监测和计量装置177运行控制177.1策划177.1.1总则177.1.2识别与评价187.1.3法律法规、标准及其他要求187.1.4能源评审197.1.5能源基准207.1.6能源绩效参数207.1.7能源目标、能源指标与能源管理实施方案207.2实施与运行217.2.1总则217.2.2能力、培训和意识217.3控制227.3.1总则227.3.

3、2过程控制227.3.2.1控制要求227.3.2.2控制重点227.3.3能源服务、产品、设备和能源采购237.3.3.1总则237.3.3.2能源服务、产品和设备的采购237.3.3.3能源的采购237.3.3.4回收再利用247.4应急准备和相应248监测、分析和改进248.1监测248.2合规性评价258.3不符合、纠正措施和预防措施258.4内部审核258.5记录控制268.6管理评审268.6.1总则268.6.2评审输入278.6.3评审输出270.1 能源管理手册发布令公司能源管理手册以公司设备动力部为主，在生产部、办公室等部门共同参与下，经认真编写、反复审阅、修改、现已定稿。

4、德瑞宝轮胎有限公司的能源管理手册符合GB/T233312012能源管理体系 要求及国家有关法律、法规的要求，也符合本公司能源管理的实际需要，现予以批准发布，自2013 年5月8日正式实施。本管理手册是指导公司能源管理体系建立、实施、保持和持续改进的纲领性文件和基本准则，它体现了公司对内外部相关方的承诺，因此任何与能源有关的活动、行为或文件均必须遵守本管理手册的要求。为此，要求各级管理人员要认真组织对本管理手册的学习，确保全体员工熟悉并理解公司的能源方针、目标及相关规定，树立节能意识，将有关要求贯穿于各自岗位的实际工作当中，为公司能源管理体系的有效和高效运行奠定基础，以满足内外部相关方的要求。现

5、予以发布，望全体干部员工遵照执行。 总经理：袁廷槐2013年5月7日0.2能源管理者代表任命书为按照GB/T233312012能源管理体系 要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，确保在管理体系运行、保持、改进过程中有关工作的有效开展，任命张凯凯同志担任公司能源管理者代表，代表总经理对能源管理体系的建立、实施、保持和运行进行控制和协调，其具体职责和权限如下：a) 确保按本标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；b) 向最高管理者报告能源绩效和能源管理体系绩效;；c) 指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动；d) 确保策划有效的能源管理活动，以落实能源方针；e)

6、在组织内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理；f) 组织制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法；g) 提高全员对能源方针、能源目标的认识。h) 与能源管理体系有关事宜和外部联络。总经理：袁廷槐 2013年5月7日0.3能源方针遵章守法 洁净生产 节能增效 持续发展能源方针的含义：一、自觉遵守节能法律法规及标准要求，通过在公司内部贯彻执行能源管理体系， 严格按照能源管理体系程序文件的要求，科学管理各部门的工作，积极开展污染防治活动，采用洁净生产先进技术，推进轮胎制造循环经济建设。二、以降低能源消耗，提高能源利用效率为原则合理用能；建立并持续改进能源管理体系；坚

7、持以人为本，履行社会责任，实现轮胎制造产业的快速、持续、可协调发展。0.4能源管理基准、目标和指标能源基准：以2012年轮胎单位产品综合能耗720千克标煤/吨橡胶（kgce/t）为基准。能源目标：2015年度轮胎单位产品综合能耗下降10%能源指标名 称2013年指标2014年指标2015年指标轮胎单位产品综合能耗(千克标煤/吨橡胶) 6906706500.5 企业概况德瑞宝轮胎有限公司成立于2009年12月，是集全钢子午胎、半钢子午胎研发、生产、销售和国际贸易于一体的大型现代化轮胎企业，注册资本2.1亿元。2010年初，公司投资50亿元新上年产600万套的高性能低碳全钢子午胎项目和年产2400

8、万套半钢子午胎项目，项目分三期建设，一期年产300万套全钢子午胎工程，投资12亿元，于2010年3月16日开工建设，主体设备从意大利、德国等国家引进，制造工艺达到国际领先水平，已于12月17日正式竣工投产，2011年8月份可实现年产300万套的产能，年可实现销售收入55亿元，利税6亿元。我们本着高起点设计，高标准建设，在短短10个月内实现了单体车间建设规模第一，建设速度同行业属国内第一，另外我们还拥有全球最大的炼胶中心。公司一流的工程师和技术研发团队，使德瑞宝在产品性能和设计上拥有绝对的优势，在专业技术上，他们是每一个德瑞宝人的良师益友。二期年产2400万套半钢子午胎项目于2011年3月10日

9、正式开工建设，预计可于2011年底建成投产。三期年产300万套全钢子午胎项目于2011年底开工建设，2013年建成投产，项目全部达产后，可实现销售收入260亿元，利税18亿元，安置就业5000余人。公司始终坚持高端高质发展，不断加大技术创新和品牌培育力度，现已研发出专用胎、特种胎等三大品牌、八大系列200余个品种，同时致力于军工胎、航空专用胎、高性能轿车胎等高端产品的研发，力争打造国际一流的轮胎制造企业！地址：山东广饶经济开发区 邮编：257300电话：400-0546-099 传真：0546-7792555 .网址：www.deruiba.cmE-mail: deruibaderuiba.c

10、m0.6 手册的管理本手册依据GB/T 23331-2012能源管理体系 要求及能源管理有关法律、法规、标准的要求编写，阐述了公司能源管理体系各项要求，覆盖了GB/T 23331-2012标准所有要素，是公司能源管理体系工作的纲领性文件。0.6.1 本手册由公司设备动力部制订，管理者代表审核，总经理批准发布，设备动力部负责归口管理。0.6.2 本手册不得随意复制，其发放和管理由设备动力部负责。受控手册由设备动力部统一编号、登记，持有者履行签收手续；非受控手册仅作发放登记，不进行编号，更改不作通知。0.6.3 本手册的发放分为受控和非受控两种方式，受控手册必须加盖受控印章予以标识，非受控手册不予

11、标识。公司内部必须使用现行有效的受控手册；非受控手册的发放由能源管理者代表批准。0.6.4 本手册的更改、换版的管理由设备动力部按文件控制程序的规定执行，其他部门对手册的更改意见必须经设备动力部收集，并由设备动力部实施更改。手册的更改必须经管理者代表审核、总经理批准。0.6.5 本手册的受控本发放范围包括公司最高管理层、中层干部、各基层单位、内审员；非受控本的发放范围必要时可包括咨询机构及其他相关方。0.6.6 本手册受控本的持有者须妥善保管手册，不得遗失、外借、擅自更改和复制，持有人失去持有资格时，须将手册移交设备动力部。0.6.7 本手册解释权归设备动力部。1 范围 公司按照适用的法律法规

12、及标准要求，结合本公司的实际情况，通过建立、实施、保持并持续改进公司的能源管理体系，采用系统的方法来实现能源绩效目标，包括能源利用效率、能源使用和消耗状况的持续改进，并证实能源管理体系符合公司的能源方针及GB/T233312012能源管理体系 要求，并确信能符合所声明的能源方针。公司能源管理体系的边界和范围包括：年产300万套生产线及其辅助生产系统的能源管理和控制全过程。2 规范性引用文件GB/T233312012能源管理体系 要求DB37/T10132009工业企业能源管理体系 要求GB/T 2589 综合能耗计算通则GB/T 3484 企业能量平衡通则GB/T 15316 节能监测技术通则

13、GB/T 15587 工业企业能源管理导则GB/T 17166 企业能源审计技术通则GB 17167-2006 用能单位能源计量器具配备和管理通则GB/T19001 质量管理体系 要求3 术语和定义 手册引用 GB/T 233312012中的术语和定义。4 能源管理体系4.1 总要求公司严格按照GB/T233312012标准要求，依据适用的法律法规和其他要求，建立、实施、保持和持续改进公司的能源管理体系，并形成文件，加以实施和保持，以确保降低能源消耗，提高能源利用效率。公司保证做到：a)体系建立后应确保日常工作按照文件要求持续有效运行，并不断完善体系和相关文件；b)按照确定的能源管理体系范围和

14、边界，策划建立了能源方针、目标及指标体系、能源管理手册、程序文件、管理制度、操作规范、能源管理实施方案、作业指导书以及相关记录，规定相应的监视和测量，以确保体系运行有效；c)在满足本标准要求的前提下，注重节约的同时合理利用能源、提高能源效率，达到持续改进能源绩效和能源管理体系的目的。4.2 文件要求4.2.1 总则 公司为传统制造类型，工艺过程较为复杂，结合公司员工的节能意识现状，根据所涉及的范围确定管理体系文件，文件共分为三个层次，即：A）第一层次文件管理手册、能源方针、目标和指标，规定公司能源管理体系的文件。（a）管理手册由公司设备动力部负责按GB/T233312012的要求编制，设备动力

15、部负责手册的发放及管理。管理手册是规定公司能源管理体系的纲领性文件，对内作为公司实施各项能源管理的指导性文件，用以传达能源方针、目标和指标、职责分配、过程、程序、工作要求和指令，是能源管理体系实施和运行的依据；对外作为管理体系符合标准要求的证据，用以证实公司具备满足各相关方和适用法律、法规要求的能力。（b）能源方针是公司总经理正式发布的本公司能源管理的宗旨和方法。（c）能源目标和指标是公司在能源管理方面所追求的目标。B）第二层次文件程序文件，规定实施能源管理体系某个过程或能源因素的途径、方法及要求的文件，共建立18个程序。（a）程序文件包括目的、范围、职责分配、工作程序、支持性文件、记录，是能

16、源管理手册要求的细化或扩展。（b）公司所形成的程序文件覆盖GB/T233312012所要求的形成文件的程序。C）第三层次文件支持性文件、记录等，支持性文件规定完成某一具体工作、操作、活动的方法、要求、注意事项；记录用以阐明所取得的结果或为所完成活动提供证据。（a）支持性文件是程序文件的补充，包括与能源利用有关的作业指导书、计划、表格、规程、标准及其他形式的文件。（b）根据公司的规模、活动类型、过程及其相互作用的复杂程度、相关人员的能力，公司策划并制定了适用的支持性文件和记录。4.2.2 文件控制4.2.2.1 为确保能源管理体系的有效运行，公司对所有能源利用有关的文件进行控制。这些文件包括：a

17、） 管理手册；b） 程序文件；c） 第三层次文件：标准、规范、操作规程、作业指导书、记录等；d） 有关外来文件：法律、法规、标准、规范等。4.2.2.2 文件的控制具体执行文件控制程序、记录控制程序和法律、法规及其他要求的识别评价程序。5 管理职责5.1 管理承诺总经理是公司的最高管理者。总经理通过以下活动，对公司能源管理体系的建立、实施并持续改进其有效性做出承诺，并提供证据：a) 确立能源方针，并实践和保持能源方针；b) 任命管理者代表和批准组建能源管理团队；c) 提供能源管理体系建立、实施、保持和持续改进所需的资源，以达到能源绩效目标，资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等；d) 合

18、理确定能源管理体系的范围和边界；e) 通过会议、培训及其他手段，在本公司内部传达能源管理的重要性；f) 指定公司企管处具体负责能源目标、指标的建立，并制定相应的考核方案，按计划实施考核；g) 亲自参与能源绩效参数的评审，以确保能源绩效参数适用于本组织；h）在公司长期规划中考虑能源消耗、能源使用及能源效率等能源绩效问题，以确保公司在能源方面的战略优势；i）通过日常监督、目标考核、内部审核等方式，及时评价和报告能源管理的结果，掌握能源管理的主动权；j）组织实施管理评审。5.2 能源方针 公司的能源方针是能源管理的宗旨和方向。应涵盖以下几方面的内容：a）能源方针与公司的总方针相适应和协调，与公司能源

19、使用和消耗的特点、规模相适应；b）公司的能源方针包含了对降低能源消耗、提高能源利用效率及持续改进能源绩效的承诺；c）公司的能源方针包含了对遵守与能源管理适用的法律法规、标准及其它要求的承诺；d）包括公司提供可获得的信息和必需的资源的承诺，以确保实现能源目标和指标；e）能源方针为建立和评审能源目标、指标提供框架；f）能源方针体现公司节能技术进步的愿望，支持高效产品和服务的采购，及改进能源绩效的设计；g）公司的能源方针已经形成了文件，并使全体员工能充分理解、实施；h）按照管理评审程序对能源方针的持续适宜性进行定期评审。5.3 职责权限与沟通5.3.1 通用职责5.3.1.1各级人员必须准确理解并掌

20、握能源方针与目标，并自觉贯彻执行，对违反能源方针的行为负责。5.3.1.2各级人员必须自觉参与能源管理体系运行，落实研究提出的能源管理职能。对其工作质量负责，对需要协调的问题可填写联络单。5.3.1.3公司员工都要严格执行公司能源管理手册和程序文件的规定。5.3.2 通用权限5.3.2.1各级人员对违反能源方针的行为有制止权。5.3.2.2所有对能源管理有影响的人员对提高能源管理体系的运行有建议权。5.3.3 各级人员的职责与权限5.3.3.1 总经理职责与权限a）贯彻国家能源管理政策、法令法规，及时正确地进行能源管理决策。b）主持公司能源方针、目标的制定，批准能源管理手册；c）设立能源管理机

21、构、任命能源管理负责人，规定其责任和权限，并提供必要资源；d）建立与能源管理体系相适应的组织结构及职责和权限；e）负责能源管理体系的管理评审，保持其持续性的适宜性、充分性和有效性；f）构建公司节能文化，增强职工节能意识，调动职工积极性，促使全员参与。5.3.3.2 管理者代表职责与权限a）确保按标准的要求建立、实施、保持和持续改进能源管理体系；b）指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展能源管理活动；c）向最高管理者报告能源绩效；d）向最高管理者报告能源管理体系绩效；e）确保策划有效的能源管理活动，以落实能源方针；f）在公司内部明确规定和传达能源管理相关的职责和权限，以有效推动能源管理；g

22、）制定能够确保能源管理体系有效控制和运行的准则和方法；h）提高全员对能源方针、能源目标的认识。5.3.3.3 能源管理负责人职责与权限a）根据公司运营计划，主持拟定生产系统年度的节能目标，指导编制能源考核指标，并分解落实至各部门；b）确保能源管理体系建立、实施、保持、改进，并及时向总经理报告能源管理体系的运行情况及需要改进的有关信息c）定期组织相关部门对公司能源利用状况进行分析、评价，并按时向上级节能行政主管部门报送能源利用状况报告和节能规划。5.3.3.4 设备动力部职责与权限a）收集、组织、存档能源管理方面的法律法规文件；b）整理、收集节能新技术、新设备及新能源和再生能源有效利用方面的信息

23、，并及时以书面的形式向上级主管领导反映；c）组织节能教育学习及岗位培训，结合相关处室做好岗前节能教育、用能设备节能及安全、工艺操作培训工作；d）负责节能小组的建立并组织课题试验，整理、汇报课题研究的成果；e）监督、督促、维护能源管理体系的执行运转情况，并及时提出评审计划方案，并向最高管理者报告能源管理体系运行状况、改进措施和建议，确保体系的正常运行；f）组织编制节能规划、计划，确保能源管理体系的建立、实施、保持和改进；g）负责向到公司学习、参观的外来人员传达公司管理规定。h）建立健全主要耗能设备台帐、能源计量器具台帐，保管好能源计量器具技术资料。i）负责编制本厂检修计划，组织设备的检修及检修后

24、的验收。j）负责制定设备维护保养规程，对生产设备管理状况监督检查，保证设备正常、安全运行。k）负责公司生产设备、用能设备的正常运转、预见性及预防性维护和保养，确保生产；确保在用设备完好率达到100%。l）负责制定本厂仪器、仪表的校准规程和维护、检修规程。m）定期淘汰高能耗设备，确保在用设备符合节能环保要求。n）负责生产中更换设备的选型工作，并组织设备到厂后验收。o）建立本厂最高计量标准，提供符合产品节能、质量、生产安全和环境保护要求的仪器仪表。p）按规定周期对仪器、仪表进行周期校准。q）负责强检、送检计量器具按周期向上级计量部门送检。r）对在线仪表的使用、维修、维护、保养等进行监督管理。s）负

25、责公司范围内监视和测量装置的维护、维修和保养。t）建立健全各类检修制度，增强服务意识，提高服务质量，保证仪表正常运行。5.3.3.5 生产部职责与权限a）负责制定管理流程并根据GB/T23331-2012标准要求，组织各部门建立并保持能源管理体系有效运行；b）负责公司各项管理制度、办法、工作程序的制定并管理，广泛采用现代科技成果，不断革新管理方法和手段，促进生产管理不断完善与发展。c）负责生产，确保公司生产正常运作，为总经理负责；d）负责蒸汽、水、电等主要生产成本的控制，考核生产车间产量消耗成本。e）规范生产管理，深入生产一线，定期召开生产协调会，及时掌握生产动态，科学调度生产。f）负责突发性

26、事故应急处理协调工作，确保生产不受影响；根据要求及时做好各类记录。5.3.3.6 供应部职责与权限a）负责供方能力的调查评价，确定合格供方名单，建立合格供方档案。b）负责原材料、备品备件等物资采购供应，按照采购要求和采购计划做好合同签订及进货工作，负责不合格采购物资的处置。c）合理组织物资的采购、供应和管理，坚持比价购销制度，做到保证质量价格合理，交货及时，储备适当。d）做好物资入库前的验收工作；物资分类存放、标识明显、妥善保管、无变质损坏。e）按规定发料，确保数量准确。f）保管应帐目清晰，帐、卡、物一致。g）保证能源管理体系在本部门的良好运行。5.3.3.7 内审组长的职责与权限a）负责组织

27、编制审核实施计划表，并组织内审员编制检查表及提出不符合报告。b）负责向受审部门报告存在的问题并建议改进措施。c）负责向管理者代表报告审核中遇到的障碍或相关问题。清晰，明确的报告审核结论，不得无故拖延。d）负责能源管理信息的收集、整理并及时向领导反映，提出改进建议。5.3.3.8 内审员的职责与权限a）在规定的范围内进行审核，保持客观性；b）熟悉GB/T23331-2012标准条款要求和本公司程序文件、支持文件的要求；c）收集证据并分析与体系的关系并能指导改进，能独立完成任务。5.3.3.9 车间操作工的职责与权限a)熟悉和理解公司能源方针目标，并在工作中加以贯彻落实。b)负责设备的日常检查，工

28、装用具的日常保养，使其处于完好状态。c)严格执行作业指导文件，遵守操作规程。d)熟悉本岗位的特殊性，遵守控制程序，按作业文件要求做好本职工作。e)认真填写各种原始记录，及时反馈质量信息，对记录的完整性负责。5.3.4 信息与沟通设备动力部制定并执行信息沟通程序，为保证任何为其或代表其工作的人员获取所需的信息，以促进理解、协调行动，进行改进，并有效地参与管理活动。内部信息沟通的范围涉及全公司，包括横向的各职能之间、纵向的各层次之间的信息沟通，沟通内容是关于能源绩效、能源管理体系的信息；外部信息沟通的内容是与能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息。6 资源管理6.1 资源提供资源是公司管理体系

29、运行的基础，公司及时识别并配置为实现管理目标所需的资源，以实施、保持并持续改进管理体系的过程，确保公司战略和目标的实现。这些资源主要包括：a) 人力资源；b) 基础设施；c) 工作环境；d) 信息；e) 财务资源。6.2 人力资源6.2.1总则为确保能源管理人员和用能没备操作人员具备胜任岗位要求的能力，主要方法包括培训、招聘、调配等。6.2.2能力、意识和培训人力资源部负责根据各岗位的职责要求，组织确定岗位所需的能力、教育、技能和经验，制定节能培训方案，报总经理批准后实施。a）人力资源部负责根据各岗位的能力需求及现有人员的实际能力，组织确定节能培训需求，制订培训计划。b）关键岗位人员在上岗前须

30、按国家、地方有关规定进行节能培训和考核，并取得相应资格证书。c）人力资源部负责组织对节能培训韵有效性进行评价，并保持员工的教育、培训、技能的有关记录。6.3 设施和设备6.3.1 总则技术中心执行用能设备的购买、使用、维护和处置程序和监测和计量装备的购买、使用、维护和处置程序，以保证基础设施、用能设备及计时器具的采购、使用、维护和处置等活动的规范化和程序化。 6.3.2 基础设施技术中心确定、提供并维护为达到能源管理要求、实现能源目标所需的基础设施。如：工作场所、通讯交通设备和相关设施。6.3.3 用能设施、设备技术中心对用能设备执行用能设备的购买、使用、维护和处置程序，并根据产品、生产工艺、

31、能源种类等因素，确定对能源指标有影响的设施、设备。各部门提出用能设施、设备的配备申请计划，设备由设备动力部负责购置，其他设施供应部负责购置，机修车间结合设备动力部安装调试，验收合格后交使用部门。生产部组织相关部门制定用能设施设备的操作维护规程。6.3.4 监测和计量装置技术中心建立执行监测和计量装备的购买、使用、维护和处置程序。对所有与能源管理绩效有关的监视和测量装置进行控制，确保其监视和测量结果的有效性。技术中心提出监测和计量装置的配置申请计划，经审批后交供应部购置，鉴定合格发放至各部门，各使用部门在使用过程中严格执行监测和计量装置使用规程。技术中心负责监测和计量器具的鉴定和校验工作。7 运

32、行控制7.1 策划7.1.1 总则策划是公司建立、实施、保持和持续改进能源管理体系，实现能源方针的关键环节，策划过程是利用适当的工具和方法对输入的用能信息进行分析，进而识别主要能源使用和持续改进能源绩效的机会，策划输出要形成文件。策划的输入信息不仅包括与能源使用相关的数据，而且包括组织结构、管理现状、工艺流程、生产设备运行状况、财务信息、产品结构、产量、气象条件等对公司能源绩效有影响的因素。策划过程中所使用的工具和方法可包括：能源审计、能量平衡、标杆对比、物料平衡、物流分析和设备测试等。策划结果应至少包括以下内容：a)能源基准； b) 能源绩效参数；c)能源目标和指标；d)能源管理实施方案。7

33、.1.2 识别与评价设备动力部制定并执行能源使用识别及控制程序，以识别能源流转全过程的能源使用，对能源使用进行评价，并对重要能源因素进行排序，确定其控制的优先次序，以确保公司能源目标的实现。将公司整个能源流程划分为生产系统、辅助系统、办公系统和其他系统：a) 生产系统包括密炼、A区、B区、C区车间；b) 辅助系统包括动力站、三站、变电所等；c) 办公系统包括各生产管理部门和行政管理部门；d) 其他系统包括餐厅、生活区等。各部门根据部门的实际情况，识别能源使用，评价本部门的能源使用。相关部门根据系统的划分对能源使用进行评审，排列其优先次序。7.1.3 法律法规、标准及其他要求设备动力部制定并执行

34、法律、法规及其他要求的识别控制程序对适用法律、法规及其他应遵守的要求进行识别，并建立及时获取这些法律法规、标准和其他要求的渠道，并对适用条款的执行情况进行评价，确保得到满足。相关部门负责法律、法规和其他要求的识别、获取，并组织实施；设备动力部负责确认相关部门搜集的与能源相关的法律、法规和其他要求，并传递至相关部门；管理者代表负责适用法律、法规及其他要求的批准执行。7.1.4 能源评审 能源评审是公司策划的重要手段，初次建立能源管理体系时，应当进行初始能源评审；能源管理体系建立后，能源评审可以和内部审核结合的方式实现。公司建立能源评审控制程序，对能源评审实施控制。能源评审的内容和步骤如下：a)

35、在设备测试和收集数据的基础上，运用能流图、设备清单、统计模型分析等数据和工具对能源使用和能源消耗进行分析：1）能源的供给状况，包括当前的能源种类、来源、价格和质量等；2）评价过去和现在的能源使用和能源消耗。b) 基于用能状况分析，识别主要能源使用的区域：1）识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员，并确定其现状。人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。2）识别影响主要能源使用的其他变化因素，如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。3）确定对主要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效水平。

36、4）评估未来的能源使用和能源消耗，如扩产后能源需求的变化等。c) 识别、记录改进能源绩效的机会，并进行排序。公司应开展系统的诊断分析，运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会，并对这些改进机会进行分析，根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素：1）影响能源绩效的程度；2）与法律法规、政策、标准及其他要求的符合性；3）施工周期、安全级环境影响、技术成熟度、系统匹配等技术可行性；4）投资回收期、内部收益率、除节能外的其他收益等经济合理性；5）相关方的要求等。公司将能源评审的过程及结果形成能源评审报告，作

37、为公司能源管理体系策划、实施、保持和持续改进的依据，在设备、设施、系统、产品、工艺等发生变化时，应当根据变化过程或环节重新进行能源评审。7.1.5 能源基准 设备动力部制定并执行基准、目标、指标的制定控制程序，用于建立能源基准。公司以文件的形式建立了能源基准，并定期对能源基准进行评审。当出现以下一种或多种情况时，应对能源基准进行调整：能源绩效参数不再能够反映公司能源使用和能源消耗情况时；公司的用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化时；其他预先规定的情况。7.1.6 能源绩效参数设备动力部建立能源绩效参数控制程序，用以确定和更新能源绩效参数，并定期评审。公司的能源绩效参数包括直接测量的参数(如

38、蒸汽用量、水用量、耗电量)，和通过模型计算获得的参数（如单位产品综合能耗）。此类参数与监控（如用能设备、用能系统）的能源绩效水平密切相关，公司通过对能源绩效参数的监视和测量，可实时掌握监控对象的能源绩效水平，采取控制措施，确保能源目标和指标的实现。能源绩效参数的设置要包括管理层面和运行层面，管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关；运行层面的绩效参数与设备、设施运行控制等有关。公司可用能源绩效参数说明其运行情况，并在影响能源绩效参数的业务活动或基准变化时更换能源绩效参数。适用时，与能源基准进行比较。7.1.7 能源目标、能源指标与能源管理实施方案设备动力部制定并执行基准、目标、指标的

39、制定控制程序，以持续改善公司的能源利用状况、贯彻能源方针。在制定能源目标和指标时，在公司内部有关职能和层次上，建立、实施和保持形成文件的能源目标和指标，并且制定的目标及指标是可测量的。能源目标和指标应与能源方针保持一致，能源指标应与能源目标保持一致。在制定能源目标和指标时，充分能源评审中识别出的法律法规和其他要求、主要能源使用以及改进能源绩效的机会。同时也应考虑财务、运行、经营条件、可选择的技术以及相关方的意见。各相关部门适时更新或调整能源目标和指标。设备动力部通过制定并执行能源管理实施方案控制程序，来支持目标和指标的实现。能源管理实施方案的内容主要包括：a)有关职能与层次上的职责和权限；b)

40、技术方案、实施方法和财务措施等；c)达到每项指标的方法和时间进度；d)验证结果的方法。设备动力部应在适当的时候安排对能源管理方案的实施过程和结果进行评价。能源管理实施方案应形成文件，并定期更新。7.2 实施与运行7.2.1 总则设备动力部在实施和运行过程中，应使用策划阶段产生的各项结果，可包括：a)能源评审结果；b)能源方针；c)能源基准、能源绩效参数；d)能源目标和指标；e)能源管理实施方案；f)法律法规、政策、标准及其他要求的识别和落实情况等。7.2.2 能力、培训和意识公司人力资源部编制岗位说明书，从教育、培训、技能和经验等四个方面，对与主要能源使用有关的人员能力进行了明确，并通过定期进行岗位能力评价，确定各岗位员工的能力与岗位要求的符合程度。人力资源部及时确定与主要能源使用及与能源管理体系运行控制有关的培训需求，并提供培训或采取招聘、调整岗位等其他措施来满足这些需求。人力资源部对与能源管理工作有重大影响的人员进行岗位专业技能培训，并保存有相关的记录。人力资源部利用绩效考核、知识竞赛、宣传栏、节水日等活动对全员进行了各种培训，使全体人员都意识到能源方针和能源管理体系的重要性，满足能源管理体系要求的作用、职责和权限，降低能源消耗、提高能源利用效率等能源绩效