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1、关于房地产项目综合计划的管理办法和考核管理要点方案一、计划编制 汇丰CBD项目综合计划编制完成后，各相关部门应在以下方面进行完善和深化：1、各部门子计划编制 在综合计划正式下发后，各部门子计划应在一周内完成，并得到主管领导批准，交公司人力资源部备案。 子计划编制内容同样应包括工作内容、工作量、工作责任人、责任领导、完成时间、完成质量标准等。尤其是各个部门应围绕工程大计划来制定具体的采购计划、项目进度审核和结算计划、合同执行计划、资金筹措计划、资金使用计划以及其它配套计划等。这些子计划都是项目工程实施的基础和保障。没有这些配套的子计划的实施，项目将无法按期完成。2、综合计划和子计划实施重点及保障
2、措施 由于汇丰CBD项目工程进度已经超出年初的计划安排，因此，各部门应全面评估新的综合计划实施的前提条件和重点工作要求，制定合理的实施组织方案以及重点工作环节或工作内容的保障措施；对于有可能出现不测或风险较大的环节应编制防范预案。需要有多个部门共同研究制定的方案或有可能影响到其它部门工作计划安排的方案，编制部门应主动加强沟通和协商，使得方案更具操作性。需要由其它部门继续完善和配合的方案，编制部门应在方案编制后立即知会相关部门，使得该项工作得以顺利延续。尤其是工程部门的工作方案和预案，牵一发而动全身，各相关部门应及时进行方案跟进和调整，形成有效的工作系统化管理。 上述工作应在所有计划编制完成的同
3、时也予以完成；各项措施方案也应明确责任人。3、部门应结合部门子计划，要求所有部门人员制定各自的工作计划。每个人的工作计划应强调工作任务、工作进程要求、工作质量要求、工作完成节点等。不同的工作任务应注明工作重要性。4、费用控制与成本预算各部门应加强费用与成本控制，在编制工作计划的同时，综合考虑各项费用支出，并及时编制费用与成本预算和支出计划。市场部门还应编制销售和招商回款计划。财务资金部门应结合合同结算计划指导和审核市场部门的回款计划。所有费用与成本计划，回收计划均应明确责任人、责任领导。关于项目决算计划方面，要求公司财务部和造价合同管理部应根据项目进程，定期编制项目决算报告和项目结算报告，并向
4、公司领导提交费用计划与实际成本分析报告。二、计划管理1、公司各部门应在相关会议、文件通知的时间内完成各项计划编制、审核、汇总、报批和存档工作。2、在公司大的综合计划编制完成后，各部门除完成部门子计划的编制工作，在实施过程中，应按月分解、修订、调整各项计划的实施节点，但涉及到大的计划内容调整，必须征得公司领导同意。 各部门月度工作计划应以公司大的综合计划和各子计划为基本内容，增加其它日常性工作内容和临时性工作任务。月度工作计划编制要求同前述。每月最后一周，各部门应提报当月工作总结和次月工作计划；在提报公司领导审核后，提交公司人力资源部备案。部门内部成员的月度工作计划由部门经理负责组织、汇总和审核
5、，并提交人力资源部作为绩效管理要件。3、项目建设开发的综合性决定了项目计划的综合性。因此，所有部门应重点加强计划实施的组织协调。除正常工作例会外（公司为每周一次，具体时间由公司领导决定；项目部为每天至少一次，会议组织由项目部承担），每月至少召开一次工作计划调度会。会议组织由公司行政部门负责，公司主管领导主持。所有会议应有会议记录，公司层面的会议还要有会议纪要。所有工作安排、工作计划以及会议记录、会议纪要中所列工作内容均作为公司人力资源部督办、督查内容和工作业绩考核管理内容。三、考核管理1、考核依据：依据部门和岗位的工作职责；所承担的工作任务、工作要求等。2、考核内容：重点是履职能力、工作计划、
6、目标的完成情况。序号考 核 项 目分 值考 核 内 容备 注1工作计划与组织能力201、 个人和部门的工作计划性2、 工作组织、协调与配合能力各占50%2工作履职能力601、 工作计划实施方案2、 工作计划进度完成情况3、 工作质量完成情况30%40%30%3团队建设与管理能力101、 团队培训能力2、 团队约束与管理能力各占50%4律己能力10遵纪守法、自我约束能力3、考核基本方案（1）工作计划、目标按照当月工作计划数量以及单项工作计划重要性来确定每项具体考核分值。非管理岗位人员不考核“团队建设与管理能力”，其分值计入第二项。部门总体计划和任务视为部门负责人的绩效任务和目标。对于需要承担领导
7、责任的各级领导，下属没有完成工作任务的，领导也应承担相当于50%直接责任的绩效处罚。（2）中层及以下员工月度工资总额的30%、高级管理人员月度工资总额的50%纳入绩效考核管理范畴。员工因违纪被执行的处罚视为公司经营管理措施，该员工的行为仍需进行绩效考核分数折算。一线销售、招商、策划人员，凡是拿提成奖的，不执行本文所述工作计划考核方案。（3）绩效考核分数及绩效薪资计算月度绩效得分=各考核单项实际得分之和月度绩效薪资=月度绩效得分/100 x 月度工资总额x 30%(或50%)4、绩效处罚管理（1）部门当月没有完成工作计划目标的，其扣发的绩效薪资部分进行空挂处理；次月能够追进完成计划的，予以补发绩
8、效薪资扣除部分。但是，由于当月没能完成工作计划造成连锁不良反应或后果的，扣发的绩效薪资直接扣除。（2）连续两个月没能全额完成工作计划和任务的，所在部门领导和主要责任人予以绩效改进警告，在一个月内不能完成绩效任务和目标的自行引咎辞职。给公司造成经济损失的，应予以相应赔偿。5、绩效奖励管理（1）对于能够完成全年工作计划和任务的，予以年终奖励，奖励额度为全年薪资的15%-20%。其中：公司高级管理人员、工程管理部门、市场营销、招商管理部门年终绩效奖励额度为全年薪资的20%；其它岗位和部门为15%。一线销售、招商、策划人员，凡是拿提成奖的不计算发放此项奖励。（2）对于工作计划任务完成突出、并能够很好的实现公司的全面经营管理任务的部门或个人，公司将颁发总裁特别奖；奖励额度根据公司经营状况由公司总裁发布。 二一一年十月九日 初稿
