最新反恐安全管理手册.doc

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1、XXXX有限公司反恐安全管理手册 文件编号: HS SM 01 版 号: 第 A 版 页 码: 第 1 页, 共 3 页 发布日期: 2008年3月01日 批准审核编制日期日期日期修 订 记 录版本次修订日期修 订 内 容修订人第 A 版2008-3-01新版发行 0.0章节：前言 0.1目录0.0章节： 前言：0.1目录 0.2 C-TPAT 介绍与标准 0.3执行建议 0.4公司C-TPAT 项目计划与组织者 0.5文件规范说明 1.0章节：内部政策与发展计划：1.1公司简介1.2公司C-TPAT 声明 1.3公司安全政策1.4公司C-TPAT安全官员与安全委员会1.5安全官员雇佣政策、主

2、要岗位工作描述与责任2.0章节：Business Partners 商业合作伙伴2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理3.0章节： Container Security 货柜安全3.1集装箱安全检查与管理3.2装运作业、封条管理与运输安全控制 4.0章节：Physical Access Controls 门禁与访问控制4.1员工身份识别管理4.2访客/车辆安全管理 4.3邮件与包裹安全管理4.4重点(敏感)部位控制管理4.5货物出入管理4.6管理人员签名笔迹管理4.7禁止与受限物品管理5.0章节：Personnel Security 人员安全5.1员工手册/厂规5.2员工招聘管理5.3离职员工控

3、制程序6.0章节：Procedural Security程序安全6.1运输安全与装运作业控制管理6.2公司走货/收货管理6.3货物文件信息与载货凭据管理6.4货仓安全管理6.5货物标识、称重、短缺与超重处理6.6物料追踪管理7.0章节：Security Training and Awareness 安全培训与警觉意识7.1安全培训管理 7.2内部安全举报管理7.3内部安全及调查管理（反走私、盗窃、恐吓、恐怖威胁）7.4紧急事故处理（火灾、恶劣天气、地震、紧急救援）8.0章节：Physical Security 物理安全8.1建筑安全管理8.2锁闭装置、钥匙、ID卡、密码管理8.3照明系统管理8

4、.4车辆停放管控8.5监控与警报系统管理8.6保安工作指引9.0章节：Information Technology 信息安全9.1信息安全管理政策9.2信息系统使用授权管理0.2 C-TPAT 介绍与标准1、C-TPAT全名为“Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism”，即海关-商贸反恐联盟。2、2001年“911”恐怖袭击事件后，恐怖活动造成全球恐慌，其中影响最大的莫过于美国与全球各个国家的海陆空运输。当时，美国出于安全考虑而停止原本正常的进出口作业长达数周之久。除了人员的输运与经济损失外，也对国际贸易与进出口货物的流通造成重大冲击，间接造成制造商供应

5、链物品供货的短缺，影响全球经济活动的进行。3、事后，在商业上与港口兴起了一系列的反恐行动，其目的在于提高集装箱运输的安全性与运输效率，以降低因恐怖活动所造成额外的运输成本，提高全球供应链合作伙伴的信心与士气。其中，美国主导了多项运输安全操作指引，像“集装箱安全倡议（TheContainer SecurityInitiative，简称CSI）”、“美国海关贸易伙伴反恐方案（Customs-TradePartnershipAgainstTerrorism，简称CTPAT）”、及“商业营运安全计划（OperationSafeCommerce，简称OSC）”、“24小时提前货物通报（24-HourAd

6、vanceCargoDeclaration，简称ACD或AMR）”及由国际民间组织推动的智能与安全贸易通道（SmartandSecureTradeLane，简称SST）等多项安全防护措施，来防止恐怖分子利用海运集装箱把大规模杀伤性武器乃至核武器走私偷运进入美国，并由此造成对美国和国际贸易的灾难性后果。4、成为C-TPAT（反恐/GSV）成员有甚么好处: 现时美国进口商、运载商、报关行、货物承揽货运代理商无船舶公共承运商、美国本 地港口管理当局码头经营商、墨西哥制造商及CBP直接邀请参加的一批亚洲及欧洲制造商均 可申请成为C-TPAT成员。自2002年5月30日起至2004年中，已有超过6500

7、家美国及外国 企业申请成为C-TPAT成员（这代表了近四成的美国入口总值），当中4000家已通过CBP审核， 获颁C-TPAT证书。加入C-TPAT（反恐/GSV）的主要好处是可以加快处理货运。假以时日，当 C-TPAT成员数目不断增加，非C-TPAT成员会发现他们的货运须要通过更多、更详细的审查核 验，而所需的处理时间亦没有保证。 5、至现时为止，C-TPAT（反恐/GSV）为九个界别建立了安全建议(即Security Recommendations ) ： 进口商 (Importers) 、航空运载商 (Air Carriers) 、海运运载商 (Sea Carriers) 、陆路运载商

8、(Rail Carriers) 、货物承揽 / 货运代理商 / 无船舶公共承运商 (Air Freight Consolidators/ Ocean Transport Intermediaries/ NVOCCs) 、美国本地港口管理当局 / 码头经营商 (US Marine Port Authority/Terminal Operator) 、外国制造厂商 (Foreign Manufacturers) 、货仓经营者 (Warehousing) 6、C-TPAT安全建议的内容涵盖八大范围： 程序安全 (Procedural Security) 、信息处理 (Documentation Pr

9、ocessing) 、实体安全 (Physical Security) 、存取监控 (Access Controls) 、人员安全 (Personnel Security) 、教育训练 (Education and Training Awareness)、申报舱单程序 (Manifest Procedures) 、运输安全 (Conveyance Security)0.3 C-TPAT 执行建议 本反恐安全管理手册是根据C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）的相关要求而建立的，阐述了本公司反恐安全管理的指导原则，是本公司反恐安全管理体系纲领性文件，全体员工务必遵守与维护。 XXXX XXXX 有限

10、公司 总经理： 日 期： 0.4公司C-TPAT 项目计划与组织者C-TPAT 项目计划与组织者任 命 书 兹任命：行政部经理 先生为本公司C-TPAT 项目计划与组织者（反恐安全体系安全经理），全权负责本公司的C-TPAT 反恐安全管理体系的建立、运行和维护。全体人员请务必配合其工作。总 经 理： 签发日期： 20 年 月 日 0.5文件规范说明 1、C-TPAT 项目的文件分为四个层次：一层：反恐安全管理手册二层: 反恐安全管理程序文件三层：反恐管理作业规范、制度四层：反恐管理运行记录表单 2、行政部建立反恐安全管理文件与记录控制程序，对反恐安全管理的文件记录进行如下管理： 2.1文件编号

11、方法； 2.2文件修改版次标识； 2.3文件受控标识章； 2.4文件与记录格式得到规范的控制； 2.5文件在发布前得到评审与审批； 2.6文件有生效日期标识； 2.7对作废文件进行识别与控制； 2.8对文件的发放与回收进行管理，确保公司内部使用文件的有关版本， 2.9规定记录的保存、归档、检索查找与处理。3、相关文件： 3.1反恐安全管理文件与记录控制程序1.0章节：内部政策与发展计划1.1公司简介XXXXXXXX 有限公司成立于2008年11月，坐落于深圳 区，是致力于 电子产品的研发、生产、销售的高新企业。公司拥有先进的自动化设备，拥有高端的技术开发能力，成熟的生产工艺，完善的质量保证体系

12、，能协同客户一起开发试制新产品。我们一贯奉行“诚信、团队、严谨、创新”的理念。我们始终贯彻“以人为本，劳动创造未来”的企业管理模式。 公司主要产品：投射式产品 表面电容产品 公司产品主要应用于： 手机、笔记本电脑、GPS、汽车电子、MP3/MP4、仪表仪器、数码相机、PDA、电子词典、办公家电等 公司地址：深圳南山区高新南一道 大楼 室工厂地址：深圳市宝安区 镇 村 工业区 栋 邮 编：518 电 话：+86-755-2718 传 真：+86-755-27 邮箱（E_mail）:salessz .com 1.2 公司C-TPAT声明本公司承诺配合C-TPAT（海关-商贸反恐联盟）的相关要求，在

13、本公司内部建立、实施和维护反恐安全管理体系,包括: 反恐安全管理手册、程序、作业规范，以加强本厂出口货品供应链的安全状况,确保本厂内外安全，保障本厂财物及员工的安全，并配合客户及海关的反恐安全要求。 本反恐安全管理体系，旨在强化原料供应、生产制造、运输储存等一系列供应体系的安全措施，建立安全的供应链管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。 1.3公司安全政策公司安全政策1、杜绝闲杂人等进出本厂范围；2、杜绝不明物体混入本厂进出物品；3、杜绝不明物体进入本公司的货物、集装箱或货柜，防止不明物体通过本公司的货物运输途径发送到客户。1.4公司C-T

14、PAT安全官员与安全委员会1、本公司总经理担任反恐安全委员会主席，负责反恐安全体系的领导工作.2、行政经理担任反恐安全执行经理，全权负责在公司内部建立、实施和维护反恐安全管理体系。3、保安队长负责配合行政经理的要求，带领保安员维系公司安全，防止不明身份人员进入公司，防止非授权人员进入敏感区域，防止不明物品进入到公司范围，混入到货物包装或货柜中。4、反恐安全委员会组织架构：反恐安全委员会主席总经理 兼关务部物控部计划部业务部仓库行政管理经理 兼反恐安全执行经理质量部包装部人资部行政部制造部运输车队保安员保安队长后勤组搬运组长原材料仓管成品仓管搬运工包装工1.5安全官员雇佣政策、主要岗位工作描述与

15、责任1、安全官员雇佣政策： 1.1反恐安全执行经理（行政经理）： 1）大专以上文化水平，熟练操作电脑； 2）身高1.68米以上，身体健康； 3）接受过政府主导的安全管理培训，有注册安全主任证书； 4）接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理； 5）熟悉与当地公安消防单位的工作沟通； 6）熟悉应急响应管理与消防安全工作； 7）熟悉政府关于劳动工资与职业健康安全的要求； 8）心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义； 9) 无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习； 10）富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。 1.

16、2保安队长：1）高中以上文化水平； 2）身高1.70米以上，身体健康，能够双手搬运80公斤重物； 3）接受过政府主导的安全管理培训，有保安员上岗证； 4）接受过顾问公司或认证公司关于C-TPAT的培训，熟悉反恐安全管理； 5）熟悉格斗、搏击、擒拿术，会军体拳； 6）熟悉消防安全培训与管理； 7）心里健康，无犯罪记录、无犯罪倾向、无恐怖主义活动历史记录，不同情、不支持恐怖主义； 8) 无酗酒、吸毒、赌博、聚众斗殴等恶习； 9）富有正义感，勇于同企图危害公司的违法犯罪份子或恐怖份子作斗争。2、反恐安全委员会主要岗位工作描述与责任：2.1反恐安全委员会主席： 1）负责在公司内承诺建立反恐安全管理体系

17、，向全体员工传达反恐安全管理的重要性； 2）建立反恐安全管理原则方针； 3）建立反恐安全组织架构，任命合适的人员，授予反恐管理锁需的权限； 4）负责提供反恐安全管理所需的资源。2.2反恐安全执行经理： 1）在反恐安全委员会主席的领导下，具体负责在公司内部策划、建立、实施反恐安全管理体系； 2）负责反恐安全管理体系的运作实施决策； 3）负责组织在全公司宣传、贯彻反恐安全管理体系的要求； 4）负责组织反恐安全管理体系的内部审核工作； 5）就反恐安全管理体系与外部机构的联络，如客户、认证机构、公安系统、消防系统、海关管理系统等。2.3业务部： 1）负责识别客户的反恐安全管理要求； 2）负责将客户的订

18、单要求与交付要求向公司内部传达； 3）负责按照客户的要求制定出货计划； 4）负责与关务部就货物交付运输事宜进行船期与报关的沟通； 5）负责装客户产品装柜时实施监柜； 6）配合反恐安全执行经理、报关部实施货柜封条加封管理。2.4计划部： 1）负责按照业务部的出货计划，制定生产计划，指导生产入库； 2）负责成品货物称重的管理； 3）成品货物超重短缺时，组织生产部进行检查，并报告反恐安全执行经理处理。2.5物控部： 1）根据反恐管理的要求，评估选择合适的供应商； 2）将公司的反恐安全管理要求传达给供应商；3）根据生产计划制定原材料采购计划与采购订单；4）将相关的采购信息传达给大门口门卫与原材料仓。2

19、.6原材料仓： 1）根据物控部的采购订单，对供应商送的原材料进行核对，确保确实属本公司订购的原材料才能进入到原材料仓库； 2）对供应商的送货司机与搬运人员在原材料仓的下货过程进行监控，以确保不会有不明货物进入到原材料仓； 3）下班对原材料仓进行落锁管理，防止非授权人员进入原材料仓； 4）原材料仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁； 5）原材料超重短缺时，报告物控部处理，必要时报告反恐安全执行经理处理； 6）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。2.7成品仓： 1）根据计划部的生产计划，接收包装部的成品入仓，防止不明物品进入成品仓； 2

20、）成品仓必须市独立的区域，与其它生产、包装、生活区域隔离，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；3）成品仓必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入成品仓； 4）下班对成品仓进行落锁管理，防止非授权人员进入； 5）成品仓开门时，必须时刻保持有授权人员在看管仓门，临时离开时必须将仓门落锁； 6）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。2.8搬运组： 1）装卸区域必须用鲜明的线条进行标识，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；2）装卸区域必须是授权人员才能进入，非授权人员在反恐安全执行经理指定的人员陪同下才能进入； 3）来料卸货区与成品出货装车区不得在同一处，防止

21、不明物品混入到成品货物发送到客户； 4）来料卸货后，必须在仓管确认属于本公司采购物品后，才可以搬运入原材料仓； 5）成品货运司机将车开到装卸区域后，必须到指定的地点休息，不能停留在装卸区域； 6）成品货柜必须在保安检查合格之后，才可以装货物；7）成品货物装柜时，必须是在计划部确认标识与称重合格，业务部、关务部与反恐安全执行经理监控的情况下才能执行；8）发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。2.9制造部、质量部： 1）下班对制造场所、检验场所进行落锁管理，防止可疑人员进入制造场所； 2）生产中途因停电各种原因暂停生产、检验时，生产主管、质量主管必须守在现场，待全部工

22、人、检验员离开后，对制造场所、检验场所落锁管理； 3）对生产现场、检验现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户； 4）发现非授权人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。2.10包装部： 1）根据计划部的生产计划，接收生产部的成品到包装区，防止不明物品进入包装区； 2）包装区必须是独立的区域，与其它生产、生活、仓库区域隔离，有充足的照明，建立监控探视头进行监控；3）包装区必须执行授权人员才可进入的规定，禁止非授权人员进入包装区； 4）下班对包装区进行落锁管理，防止非授权人员进入； 5）包装区开门时，必须时刻保持有授权人员在看管大门，临时离开时必须将大门落锁； 6）对包

23、装现场的利器进行管理，防止利器混入产品包装发送到客户；7）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全执行经理处理或保安处理。2.11行政部： 1）确保公司的反恐硬件设施足够，包括A.建筑物外墙足够牢固，能够防止非授权人员的入侵；B.围墙足够牢固，高度超过2.4米，能够防止非授权人员的入侵；C.所有门窗都有内外锁，或者有电子智能授权控制系统，能够防止非授权人员的入侵，D.在厂区内照明系统足够，能够保证足够的视觉判断所需；E.公司建立畅通的通讯系统，以在发现可以人员或不明物品时，可以很快地进行汇报与处理作业；F.全公司的钥匙建立3套，一套分别由不同区域的主管持有，上下班落锁；行政部保安队持有一套，

24、以便在发现可疑人员或不明物品时，可以很快地到达现场进行管理；一套交由反恐安全执行经理保存。 2）建立紧急应变程序，并进行反恐演习，以便一旦发生恐怖主义事件时，可以很快地按照预案的计划执行应对措施； 3）建立电子监控系统和红外线监视报警系统，并且进行维护； 4）建立信息安全系统，防止公司的信息资料由信息系统外泄； 5）建立办公区域的设施安全管理制度，保证办公设施的安全； 6）建立车辆停放区域标识，包括：本厂车辆区域、外来公干车辆停放区域、供应商送货车辆停放卸货区域、外来成品货柜车停放装货区域； 7）建立外来人员休息接待室，休息室应在可监视的范围内； 8）发现可疑人员或不明物品时，立即报告反恐安全

25、执行经理处理或通知保安处理。2.12保安队、保安员： 1）按照规定，对人员的进出公司进行管理，防止非授权人员进入到公司区域； 2）本厂员工进入公司，必须佩戴识别证并配合保安员的检查，否则禁止进入公司区域；3）外来访客需要进入到公司时，应要求对方出示有效证件（身份证、护照、军官证或士兵证、公务工作证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域； 4）外来车辆需要进入到公司时，应要求对方司机出示有效证件（身份证、驾驶执照、护照、军官证或士兵证、公务工作证）进行登记，并与被拜访人联络确认无误后，由被拜访的人员带领才可以放行进入公司区域并停入指定的停车区域； 5）本

26、厂的车辆进出必须进行登记； 6）本厂员工携带物品进出公司时，必须进行检查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或枪支武器弹药等恐怖物品进出公司； 7）外来供应商送原材料到本公司时，应与物控采购部取得联系，确认无误，获取有效证件进行登记后，指导其进入厂区停放在指定的卸货区域，并通知原材料仓接收与监控； 8）外来供应商送货，如车辆上有自带货需要出厂，在进入登记时应提醒其登记清楚名称与数量； 9）本厂的生产物料出公司时，必须有物控部或计划部、仓库、行政部联合签署的放行条，并且检查无误才可放行； 10）员工私人物品出公司时，必须有行政部签署的放行条，并且检查无误才可放行； 11）按照规定在进出口大门、生产场

27、所、包装场所、仓库、装卸货区域进行执勤，或进行巡逻，防止恐怖主义事件或安全事件发生； 12）按照规定，对货柜进行检查，及对货柜装卸进行监督； 13）发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即进行控制隔离，并报告行政主管及反恐安全执行经理处理； 14）发生恐怖主义事件时，立即按照预案的要求报警求助。2.13运输车队： 1）负责按照规定停放车辆； 2）车辆进出按照规定进行登记，接受保安员的检查； 3）凡是车上有人员或物品时进出公司时，按规定开放行条，并主动报告保安员进行登记； 4）发现非授权人员、可疑人员入侵或不明物品时，立即报告保安或反恐安全执行经理处理；2.14人资部： 1）招聘员工时，应

28、进行背景调查，确保本厂员工无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录； 2）对反恐安全执行经理、行政主管、报关员、保安队长、保安员、包装区域的员工、成品仓的员工、搬运组组的员工进行背景调查，确保无恐怖主义背景，无恐怖犯罪历史记录； 3）对新入职员工及全场员工进行反恐安全管理的培训，让员工意识到反恐的重要性及发现可疑人员或不明物品时如何处理； 4）本厂员工发放戴照片的识别证，以作为进出公司的凭证； 5）必须管理号识别证，防止识别证非正常地发给非本厂员工； 6）对授权进入相关区域的人员发放原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证，对区域负责主管发放该区域出入口大门钥匙；

29、 7）人员离职时，必须收回识别证、原材料仓进入授权证、成品仓进入授权证、包装区域进入授权证、装卸区域进入授权证、区域钥匙； 8）发现识别证或授权证或钥匙有可能导致非授权使用时，立即报告反恐安全执行经理处理。2.15关务部： 1）负责按照业务部给予的订单交货期，制定报关资料，组织报关； 2）按照业务部给予的订单交货期，订船位与船期； 3）按照业务部给予的订单交货期，联系货运公司订购货柜与组织货运； 4）在成品货物装柜时，进行监柜； 5）在成品货物装柜完成贴封条后，随车进行监控追踪，一直跟车到海关货柜交付海关为止； 6）跟车时带上备用封条，如货柜封条被海关人员查验时剪开，则请海关人员在提货单上签字

30、，并封上备用封条，同时将备用封条的编号记录于提货单上； 7）发现货柜封条被非法剪开时，应报告反恐安全执行经理处理，并通知货柜车将货物拉回工厂，全部卸柜打开包装进行重新检查。2.0章节：Business Partners 商业合作伙伴2.1供应商与合作伙伴选择与识别管理1、对供应商安全要求1.1对供应商C-TPAT 的基本要求： 1) C-TPAT 的遵守-供应商有责任去履行C-TPAT 的要求。 2) 供应商需要在本公司的产品上执行预防遗失和报告的程序。 3) 供应商需要允许本公司的审核员在其工厂执行安全和质量方面的审核。 4) 供应商有责任去确保跟随C-TPAT 指引的变更以及符合所进行的变

31、更。 5) 供应商有责任去进行C-TPAT 方面的自我评估，并向本公司报告在C-TPAT 方面未能完全符合的事项，我们会视乎实际需要给予供应商一个有限度的改善期限。 1.2、管理职责和支持的要求 1.3、实际现场的安全的要求 1.4、人员安全教育、培训的要求 1.5、遗失预防要求 2、采购部负责以“声明信”的方式将公司对供应商的反恐安全要求传达给供应商，包括外协加工商，并且要求供应商签署回传。 3、在组织对供应商进行评价选择时，应建立“供应商反恐安全调查表”，调查结果应形成记录并予以保留。4、相关文件： 4.1供应商反恐安全管理程序 3.0章节： Container Security 货柜安全

32、 3.1集装箱安全检查与管理 1、 进入本公司的货柜（集装箱、拖车）应在大门口进行验证登记，停泊于临时停车区，由专人进行检查，确保符合安全性，符合安全的货柜车才能靠近装卸区域和进行装卸作业。2、 行政部负责制定集装箱安全检查与管理程序.3、 检查结果应形成、.4、 货柜必须放置在安全的区域，并有人员负责看管，以防止非授权的入侵。5、 相关文件： 5.1集装箱安全检查与管理程序3.2装运作业、封条管理与运输安全控制 1、 在货物装运前，应对货物进行检查，确保装运的货物符合要求。2、 装货物时，控制授权人员才能接近货柜，并且指定人员进行监督检查，相关人员应进行登记。3、 装柜时及装柜完成后应拍照进

33、行记录。4、 装完柜后，货柜门锁紧后，应加贴封条，封条的使用和记录应加以管理，出现封条损毁事故时，应重新进行货物于货柜的安全性确认。5、 货柜的行驶路线及相应的行驶时间应予以控制和记录。6、 货柜在运输到海关的途中，应指定人员跟车监管到海关。7、 相关文件：7.1货柜装柜监柜管理程序7.2货柜封条使用与运输监管控制程序 4.0章节：Physical Access Controls 门禁与访问控制 4.1员工身份识别管理1、 本厂员工，由人事部识别确认，并发放，凭证出入,由保安进行监管。2、 识别证上必须有本人1寸正面免冠照片，以利于保安核对。3、 本厂员工离职,厂牌识别证应由人事部收回。4、

34、保安负责监管进出公司的员工，确认属于本公司人员才能自由进出公司区域。5、 发现可疑人员要进行盘问，发现非授权人员欲进入公司时，应进行驱逐。6、 相关文件： 6.1员工身份识别管理程序4.2访客/车辆出入安全管理1、 来访者必须到访时必须出示有照片的身份证明以做记录，外来的访客和车辆必须确认是否预约，并由保安与被拜访人进行核实。2、 经核实的预约访客，必须进行登记，由保安发放佩戴，并由保安通知被拜访者到大门口带领到授权的接待区域，所有来访者在访过程都应该由厂方陪同及将来访证佩戴于显眼处。3、 车辆应按规定停放在相应的区域。4、外来访客/车辆进出及访客证发放/回收应进行登记。 5、相关文件： 5.

35、1访客/车辆进出安全管理程序4.3货物出入安全管理1、 所有供货商送货人员必须出示适当的身份证明或附照片的身份证明以做登记记录。2、 货物进入公司，首先由保安进行识别，与采购部相关人员进行确认。3、 进入到公司的物品，保安应进行检查有无带危险品或不明物品进入本厂。4、 原材料与半成品发出厂外，由计划与物控部根据外发加工需要，开、，经行政部确认后，由保安检查放行。5、 成品出货，凭业务部的，由成品仓进行清点备料，由业务部与报关员组织进行装运与监督。6、 相关文件： 6.1货物进出安全管理程序4.4邮件与包裹安全管理 1、 所有包裹及邮件送货人员必须出示适当的身份证明或附照片的身份证明以做记录。2

36、、 所有进厂的包裹邮件必须严格检查，邮件和包裹只能送交门口的警卫。将邮件送交办公室前，警卫应初步检查邮件，确保邮件和包裹内不含任何爆炸物或化学/生物药剂。 3、 相关文件： 3.1邮件与包裹安全管理管理程序4.5重点(敏感)部位控制管理1、 公司的包装区域、成品仓、装卸货区属于反恐安全重点保护区域，应该有密封的场所，并且只有授权的工作人员才能进入停留，非授权人员只有在得到安全经理的审批并有人员陪同的情况下，才可进入停留。 2、送货司机或货柜车司机将车开在装卸货区域后，必须离开装卸货区域，在指定的地点休息，不得停留在装卸货区域。3、安全经理应建立原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域的。4、对于

37、非授权人员，即使得到批准有人陪同进入原材料仓、包装区域、成品仓、装卸货区域，也应进行记录，登记于。6、相关文件：61重点(敏感)部位控制管理程序4.6管理人员签名笔迹清单1、 对于公司授权负责人员进出、货物进出、车辆进出、财务报销等项目审批的管理人员，行政部建立，并发放保安队、各大门口执勤点、仓库等区域。2、 发现有假冒的签名时，应进行举报和追溯。3、 相关文件： 3.1管理人员签名笔迹清单管理程序4.7禁止与受限物品管理1、 如下物品，存在安全危险，禁止携带进出本公司：易燃易爆物品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）有毒有害危险化学品（公司订购的用于生产或后勤保障的除外）枪支、弹药、含有火

38、药的爆炸品利器、管制刀具不明生化物毒品 2、公司订购的有毒有害危险化学品、易燃易爆物品应储存于危险化学品仓进行严格的安全管理。3、保安在大门执勤时，对于物品的出入，应进行严格的检查，发现违禁物品时，应立即查封并报告安全经理处理。4、相关文件： 4.1禁止与受限物品管理控制程序5.0章节：Personnel Security 人员安全 5.1员工手册/厂规1、 行政部应建立员工手册，对员工的招聘、入职、住宿、生活、工作、奖惩、离职等方面进行规定。2、 员工手册应对员工进行培训，适当时，发放给员工进行学习。3、 相关文件： 3.1员工手册5.2员工招聘管理1、 人事部招聘员工时，应正确鉴别员工身份

39、证，及相关的学历证书、资格证书。2、 对应聘人员所声称的学习工作经历，进行调查，确认真实性。3、 要确认应聘人员的无犯罪历史、无参与恐怖主义历史。4、 对于关键岗位的人员，要深入调查背景： 包括：行政经理、安全经理、保安队长、保安员、包装区域主管、包装员、仓库主管、原材料仓管员、成品仓管员、装卸搬运工、报关员、船务人员、司机、财务工作人员。5、相关文件： 5.1员工招聘入职管理程序 5.3员工离职管理1、 员工离职必须事先书面申请，获得批准。2、 员工在正式离职前，必须进行工作交接，确保工作平稳过渡。3、 工作交接内容包括： 工作文件、资料交接 工作关系交接 工作职责权限交接 未完成工作项目交

40、接 设备、工具交接 电脑、办公用品交接4、 离职员工在离开公司前，应交还厂牌识别证、饭卡、工衣、钥匙、ID卡。5、 如果离职员工知道公司某些密码，如：门禁密码、电脑开机密码等，则在员工离职时，人事部应通知安全经理，立即更改授权密码。6、 相关文件： 6.1员工离职管理程序6.0章节：Procedural Security程序安全 6.1装运作业与运输安全控制1、在货物装运前，应对货物进行检查，确保装运的货物符合要求。2、装货物时，控制授权人员才能接近货柜，并且指定人员进行监督检查，相关人员应进行登记。3、装柜时及装柜完成后应拍照进行记录。4、装完柜后，货柜门锁紧后，应加贴封条，封条的使用和记录

41、应加以管理，出现封条损毁事故时，应重新进行货物于货柜的安全性确认。5、货柜的行驶路线及相应的行驶时间应予以控制和记录。6、货柜在运输到海关的途中，应指定人员跟车监管到海关。7、相关文件：7.1货柜装柜监柜管理程序7.2货柜封条使用与运输监管控制程序6.2公司走货/收货管理1、所有供货商送货人员必须出示适当的身份证明或附照片的身份证明以做登记记录。2、 货物进入公司，首先由保安进行识别，与采购部相关人员进行确认。3、 进入到公司的物品，保安应进行检查有无带危险品或不明物品进入本厂。4、 公司内部领用原材料，仓库凭计划部开的发料。5、 原材料与半成品发出厂外，由计划与物控部根据外发加工需要，开、，经行政部确认后，由保安检查放行。6、 成品出货，凭业务部的，由成品仓进行清点备料，由业务部与报关员组织进行装运与监督。7、 相关文件： 7.1货物进出安全管理程序6.3货物文件信息与载货凭据管理1、所有原材料的、，半成品的 、，成品、，应予以保留。2、与客人沟通的的询盘、复盘记录、PO应予以保留。3、报关与海关的文件资料，包括、发票等。4、资料的保留与提报，要符合美国海关装船前24小时申报舱单管理规则。5、相关文件： 5.1货物凭据管理控制程序6.4货仓安全管理 1、为保证仓库