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1、海南省计量测试所关于2012年度预算项目绩效自评报告根据省政府办公厅关于推进预算绩效管理的实施意见和财政部关于印发预算绩效管理工作计划（2012-2015年）的通知有关要求，遵循“科学性、客观性、公正性”原则，对本单位2012年科研条件建设专项绩效目标实施了评价，形成本评价报告。一、 项目概况（一） 项目单位基本情况。海南省计量测试所是财政全额拨款的事业单位，是国家质检总局授权的法定计量检定机构，承担着全省计量强制检定工作任务。省计量测试所长年以来实验室条件较差，无法满足计量标准工作的需要，每次机构授权考核都将“设施和环境条件”列为具有单项否决权的重点考核项目，近期增加的计量标准设备因受实验室
2、条件的限制，无法安装开展工作。为了改善省计量测试所实验室的条件，我所在澄迈金马大道建成计量测试实验楼建设项目，项目建筑面积为5000平方米，工程总造价为1228万元。（二）项目年度预算绩效目标设定情况。1、项目预期总目标我所澄迈计量测试实验楼项目，前期工作已经完成，2012年12月已开工，预计2013年底前顺利完工。2、项目阶段性目标2012年11月前，完成工程招标和启动项目建设工作。（三）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。2012年海南省计量测试所的科研条件建设专项经费是 250万元。该项目经费根据省政府批准的省本级部门预算。经费主要用于改善省计量测试所实验室的条件，在澄迈金马大道建成
3、计量测试实验楼建设项目，研究和建立全省最高计量标准和社会公用计量标准，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和测试工作。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）。从2011年开始，由省财政厅每年核拔省计量所的科研条件建设专项经费为250万元。项目的投入主要用于澄迈金马大道建成计量测试实验楼建设项目。2012年我所已筹集520万元经费。（二）项目资金实际使用情况分析。2012年12月已经预付388.0274万元，其中支付澄迈计量实验楼工程总造价为1228万元的30（368万元）；澄迈计量实验楼测量绘图费（0.212万元）；澄迈计量实验楼图审费（3万元）；澄
4、迈计量实验楼基础设施配套费（5.06万元）；澄迈计量实验楼工程造价咨询费（2.8万元）；澄迈计量实验楼代理服务费（2.9万元）；澄迈计量实验楼土方工程费（6.0554万元）。（三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。为了有计划地使用科研条件建设专项经费，本单位严格遵守省计量所财政支出项目资金管理办法，规范单位基建经费的执行和管理。由于严格按照该管理办法来执行经费的使用，目前单位的科研条件建设专项经费管理到位，使用合理，使省计量所实验楼的基建工作开展更为顺畅。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）分析。单位根据有关要求，2012
5、年底省计量所专门成立一个绩效评价工作小组。所长任组长，一名副所长任副组长，办公室主任和财务人员任组员。绩效评价小组专门负责这项经费的规范使用和日常监督工作。（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）分析。按照单位制订的管理办法，要求财务人员根据工程的总金额，结合工作实际情况，对澄迈计量实验楼经费使用制订计划，由办公室主任分析评价和审核，最后汇总后向绩效评价工作小组报告。评价工作小组对科研条件专项经费的使用进行会议研究和评价，以保证每笔经费使用更为合理。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析。1、项目的经济性分析澄迈计量测试实验楼已完成10%，目前施工进展顺利，无
6、拖延现象，成本（预算）控制情况良好，预计2013年年底完工。2、项目实施对经济和社会的影响改善省计量测试所实验室的条件，研究和建立全省最高计量标准和社会公用计量标准，执行强制检定和法律规定的其他检定、校准和测试工作。（二）项目绩效目标未完成原因分析。省计量所科研条件专项经费都按照工期完成基建付款计划，不存在未完成情况。五、综合评价情况及评价结论省计量所每年都严格按照财政厅的要求完成计划。相关评分表见附件。六、主要经验及做法、存在的问题和建议（包括资金安排、使用过程中的经验、做法、存在问题、改进措施和有关建议等）省计量所每年预算是省财政厅按所收入的70%给予核拔，只能保证日常使用的基本开支，维持成本。为促进省计量所业务的进一步拓宽和发展，结合一些先进外省的资金使用经验和做法，建议省财政厅按所收入的100%给予核拔。根据省局加快基础设施建设的总体要求，保证我所澄迈计量测试实验楼能够按照施工合同约定的300天工期，在2013年底前顺利完工，以及避免建设资金出现缺口，现恳请省财政厅大力支持我所实验楼建设，确保该项目按期建成投入使用，全面改善我所的实验室条件。七、其他需说明的问题无 海南省计量测试所 2013年3月25日
