《烟草公司工序工艺质量监督考核细则.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《烟草公司工序工艺质量监督考核细则.doc（25页珍藏版）》请在三一办公上搜索。
1、公司企业标准 分发号： Q/GYGS G NY(ZG)001-2010 工序工艺质量监督考核细则起草部门: 起 草 人: 批 准 人: 发布工序工艺质量监督考核细则1范围本标准规定了厂卷烟生产过程中产品工艺、质量管理的考核办法。本标准适用于厂工艺质量考核。2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。2003版 卷烟工艺规范Q/GYGS GP017 在制品检验及不合格品控制程序Q/GYGS J JS505 制丝工艺技术要求（南阳卷烟厂）Q/GYGS J JS402 烟
2、用材料不合格品评审处置准则Q/GYGS J JS* *卷烟（滤棒）Q/GYGS G SC026 卷烟产品标识和可追溯性管理规定Q/GYGS J SC* *检验规程Q/GYGS J NY(ZG) * *检验规程Q/GYGS J NY（ZJ）* *工艺技术标准Q/GYGS G NY(ZG)005 工艺过程控制办法Q/GYGS G NY(ZG)007 卷烟生产线防虫、灭虫管理规定3 术语和定义（无）4 职责4.1 质量管理部负责对生产过程工艺、质量的监督考核；4.2 车间和相关部室负责生产过程工艺、质量的控制，和纠正预防措施的跟踪验证。5 考核办法5.1 工艺质量管理的考核项目5.1.1 指标考核5
3、.1.1.1 制丝车间的考核以工艺质量指标优质率、工艺参数合格率、技术条件合格率和薄片质量得分为准，卷包车间的考核以卷包工序质量综合得分、滤棒质量综合得分为准，动力车间的考核以温湿度合格率为准，相关部门的考核以日常检查考核为准，由质量管理部汇总考核。5.1.1.2 各车间考核得分（优质率、合格率）完成或高于厂定指标要求者，视为完成，不进行奖励；低于厂定指标得分者，将对责任车间进行绩效扣分考核，扣分值等于责任车间考核所得分低于厂定指标分值。5.1.2 项目考核：包括工艺指标和质量指标，采用奖罚款或扣绩效分。 5.2 基础管理5.2.1 车间职工没有明确的质量责任对责任车间罚100元，在绩效考核中
4、没有突出质量指标罚责任车间500元。5.2.2 对新进或转岗职工上岗前未进行质量工艺教育每人次罚责任部门100元，质量、工艺教育未合格上岗每人次罚200元。5.2.3 各车间部门对接受的工艺整改任务认真组织整改，未按计划完成的一次罚责任车间200元。5.2.4 对出现的连续性质量问题，以及相关部门下达的纠正、预防措施，责任部门要及时制定方案限期整改，否则每例对责任部门罚款200元。5.3 自检记录的管理5.3.1发现不自检而填写记录者一次扣车间责任机台(或工序)200元。5.3.2质量自检记录缺项、漏项扣车间责任机台(或工序)100元。为隐瞒问题故意更改或不如实记录、填写不真实的，罚车间责任机
5、台(或工序)1000元，造成对质量问题无法追究或误导者，交厂部处理。5.3.3 未按规定自检，一次罚车间责任机台(或工序)100元。5.3.4 自检中有批量质量问题发生及机台自检中挑出的不合格品，自检中无记录罚车间责任机台(或工序)200元。5.3.5 车间每月对自检记录存放不按要求或丢失罚车间50元。5.4 产品状态标识的管理5.4.1 各车间部门依据卷烟产品标识和可追溯性管理规定执行。5.4.2 对负责“标识”的人员，未及时进行标识的罚责任人50元。5.4.3 对同一区域的产品出现一种以上的状态标识，对指定的责任人罚50元。5.4.4 对各类盛装烟用材料、半成品、废料等的容器（塑料箱、架子
6、车、其他）未按规定进行标识，或使用错误，或残缺不全，对责任部门罚100元;对特殊工序状态标识未按规定进行标识,或使用错误的,对责任部门罚200元。5.4.5 对成品、半成品、废料无标识，又未及时转入带有标识的区域的，对责任部门罚100元。5.4.6 制丝车间烟叶（丝）、卷接包车间卷烟和包装转序、薄片丝、嘴棒等转序的管理：薄片、嘴棒、卷烟机台无转序卡（工序卡、传递卡）而转序的扣100元；转序卡（工序卡、传递卡）未按规定填写罚100元；因转序卡（工序卡、传递卡）不规范造成批与批之间混淆的罚200元，造成产品混淆的罚500元；混淆产品，烟叶（丝）等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故；烟叶（丝）等
7、混淆超过500公斤、烟支超过50盘或产品已流入市场5件以上记重大质量事故。5.4.7 制丝贮柜5.6.7.1 烟叶（丝）开始进柜需注明牌号、时间等相关标识。否则罚100元。5.6.7.2 经检验合格后方可标识合格，否则罚100元。5.6.7.3 检验不合格品需标识注明，未经许可不应转入下道工序，否则罚200元。5.4.8 卷接机台5.4.8.1 卷接机烟车放第一盘烟后，机台需挂转序卡，否则罚100元。5.4.8.2 检验合格在转序卡上填写质量确认记录，否则罚100元。5.4.8.3 检验不合格品不应放入烟车，需放在不合格区域内，否则罚200元。5.4.9 包装机台5.4.9.1 包装机台应记录
8、所接受烟车的卷烟机台号、烟车序号否则罚100元。5.4.9.2 包装机台在已转序的烟车包装至最后一盘时方可取下卷制转序卡，否则罚100元。5.4.9.3 未经检验合格（无标识）的成品烟不应转序，入库人员不应接收入库，否则罚500元。5.4.10 不同状态标识的产品相混淆，对责任部门罚200元，若流入下道工序对责任部门罚500元。5.5 工艺管理5.5.1 总则5.5.1.1 工艺质检人员依据卷烟工艺规范、工艺技术标准、产品标准、检验规程及本细则内容对生产过程的工艺控制情况进行指导、检查、监督、考核，对严重影响产品质量的工艺情况有权停止生产，否则对责任部门罚1000元。5.5.1.2 任何部门和
9、个人不应以任何形式阻挠工艺质检人员进行正常的工艺、质量监督检查，凡机台或其它人员有干扰、谩骂、威胁、围攻、殴打工艺质检人员行为的，一次罚1000元，并视情节严重程度，上报厂部处理，直至追究刑事责任。5.5.1.3 车间按生产计划组织生产，没有工艺技术标准不应组织生产，否则对责任部门一次罚500元；各类技术标准应是有效版本，否则发现一例罚50元，执行错误的一例罚1000元。5.5.1.4 车间的蒸汽压力、压缩空气压力、水压等技术条件应符合制丝工艺技术要求（南阳卷烟厂）方可开机生产，因协调不到位造成不达标的一项罚责任部门200元；一项不达标开机生产的罚车间200元。5.5.1.5 生产过程中工序的
10、工艺参数应按照制丝工艺技术要求（南阳卷烟厂）要求进行控制，否则发现一例罚200元。5.5.1.6 各工序应按照作业指导书的要求进行规范操作，违者罚100元。5.5.1.7 接叶片、烟（梗）丝、膨胀叶丝、薄片丝时，物料应自然落入烟丝箱中，不应手压脚踩，物料不能超过箱子沿，发现一次罚100元。5.5.1.8 车间接到叶片、烟（梗）丝、膨胀叶丝、薄片丝、烟支、滤棒及投入生产中的各类原料、烟用材料时，应认真核对是否与所生产的牌号相符，且在使用时应遵循先进先出的原则。使用的周转箱、烟架、烟盘及各类容器底要及时清理，不应有残留或有杂物，不应有严重污染、霉箱底出现，各类存放、周转器具应保持清洁，违反任一项一
11、次罚100元。5.5.1.9 叶片、烟（梗）丝、膨胀叶丝、薄片丝等在贮、运过程中应采取有效的防止水分散失的措施，否则一次罚100元。5.5.1.10 各车间工序应对进入车间的片烟、烟梗、薄片丝、膨胀烟丝、烟沫、梗签等物料进行确认，接收单位对接收物料不确认的给予500元的处罚。5.5.1.11 批次及当班生产结束后设备内及输送设备内不应滞留在制品，否则一处一次罚100元，造成批与批之间混淆的罚200元，造成产品混淆的罚500元；混淆产品，烟叶（丝）等超过100kg、烟支超过5盘记质量事故。5.5.1.12 生产现场地面不应存在有可能混入物料的碎塑料、橡胶等杂物，正常生产中，不应将有异味的物质带入
12、生产现场，违犯一次罚200元，生产现场在生产当中不应油漆作业，否则罚车间500元。5.5.1.13 生产现场的带油烟片、烟丝、烟支、材料等应及时隔离，否则一次罚200元。混入产品中对产品质量造成影响的罚责任部门1000元。5.5.1.14 在生产结束打扫卫生时应把杂物、油物、尘土与烟支、烟（梗）丝、烟片分开存放，以防灰尘、杂物等混入烟支、烟丝、烟片当中，违犯一次罚100元。生产中或生产结束不应将烟灰、尘等掺入烟（梗）丝中，违犯一次罚200元。5.5.1.15 各生产车间的门窗不应擅自打开；门窗玻璃损坏的，车间应及时更换并采取补救措施。各生产车间的风幕机归车间管理，要保证正常运行；有门帘的地方要
13、保持门帘的完整。违犯任一项罚100元。5.5.1.16 生产车间数据采集系统应保证相关人员在开机前能够进入该系统，发现生产信息状态与实际不符的一次罚100元；采集的数据应完整、准确、与生产现场同步，不应出现批次、项目漏采现象，否则一次罚200元。5.5.1.17 生产中提前清零，造成数据失真，可通过其他渠道追溯到数据的罚100元，不能追溯的罚200元。5.5.1.18 设备故障造成批次中个别参数数据采集不完整罚50元，人为操作造成批次中个别参数数据采集不完整罚200元。5.5.1.19 散落在地面上的在制品应及时清理、挑拣整理，否则发现一例罚100元。5.5.1.20 动力供应部门供给的蒸汽压
14、力、压缩空气压力、水压等技术条件应符合标准要求，否则每项每次罚责任车间200元。要确保生产过程温湿度及汽、气、水压的稳定，不应出现影响在制品质量稳定的较大波动，否则每例对责任部门罚款200元。生产过程中出现特殊异常情况，应积极采取措施，不应因措施不当、不及时影响在制品质量，否则每例对责任部门罚款200元。5.5.1.21 各车间要根据生产计划组织生产，不应出现烟丝储存时间不够、超时或月末结存各类半成品超过一个生产批量的现象，否则每例对责任部门罚款500元。5.5.1.22 月度生产结束后或长时间存放物料，应采取防止水分散失的措施，否则每例对责任部门罚款100元。5.5.1.23 严禁坐、踩、卧
15、等破坏原料、烟用材料的行为发生，否则每例罚款100元。5.5.1.24 生产中出现影响质量的行为或现象，经工艺人员指出后仍然得不到整改的，给予200元的处罚。5.5.1.25 物资供应部接到生产管理部的换烟通知后，应认真核对相关标准，确保准确无误后，再把烟用材料送往机台，并作好记录，否则发现一例罚责任部门100元。5.5.1.26 设备出现故障检修时，有烟丝的地方应采取适宜的防护措施，烟丝中不应混入杂物，违反一项一次罚100元。5.5.2 制丝5.5.2.1 进入车间的烟片，车间应及时进行检验并放置在货位上，做到有序堆放，不应超高（5包）存放，车间检查牌号、配方无误后方可生产，同牌号应执行先进
16、先出的原则进行生产，货位上的烟包标志、牌号应清晰完整，发现以上问题对车间每项罚200元。进入配方库的烟箱标识错误的罚责任部门500元，造成使用错误的记质量事故。5.5.2.2 进入车间及配方库的烟包（烟箱）不应出现严重破损，烟箱内发现有活虫烟片、金属、塑料片、麻绳等非烟叶物质的罚责任部门200元；箱内无霉变、异味和污染烟叶（烟片、烟梗）,在生产中发现以上问题视情况对责任部门、车间每项罚300元。5.5.2.3 批次生产时，对散落在地面上的本批烟叶、烟丝应及时进行清扫，整理后随该批进行生产，不应混入其它批次，发现以上问题对车间每项罚100元。5.5.2.4 各工序生产中或换烟时，应对设备周围地面
17、散落的烟叶、烟丝进行清理，发现杂物应随时挑出，挑出杂物后掺到同一批次中，不同牌号的烟叶不应造成混淆。否则一次罚200元。 5.5.2.5 车间各工序应严格把关，及时拣出有异味、霉坏烟叶，未及时拣出的每例罚100元。5.5.2.6 预混柜进柜混柜、进柜配方不完整或预混柜出柜不彻底造成配方不完整的，记质量事故或重大质量事故。5.5.2.7 生产中要加强烟片（烟丝、膨胀烟丝）输送箱传递卡管理，因传递卡不规范造成批与批之间混淆的罚200元，造成产品混淆的罚500元；因管理不善造成严重后果，不能正常使用的记质量事故。 5.5.2.8 生产前及设备清擦后皮带机等落料口、皮带裙边处发现有积土沫者一次罚100
18、元。批次生产结束后应及时清理积土沫，防止落入烟片、烟（梗）丝中，否则发现一次罚100元。5.5.2.9 因烘丝前HT不清理或清理不干净等原因造成水渍烟或其它质量问题的罚200元。5.5.2.10 因其他故障造成设备停机，致使物料存放在设备内时间过长，造成在制品品质明显下降的，一次罚责任车间500元，超过100Kg的记质量事故，超过500Kg的记重大质量事故。自动清洗设备的工序，在生产过程中开清洗水，一次罚200元。5.5.2.11 在生产前和生产当中，应检查并保证振筛网孔畅通，出现网孔堵塞影响筛分效果的一次罚100元。5.5.2.12 生产前应保证除杂装置完好、辊子清理干净，不应出现有麻绳头等
19、杂物，发现一次罚100元。除麻机每批清理一次，未清理罚100元。5.5.2.13 生产中发现塑料等非烟草物质罚500元，烟丝不能正常使用的记质量事故，无法整理重新使用的记重大质量事故；在叶（梗）丝中发现有隔刀、跑片现象未及时打出者一次罚200元。5.5.2.14 各工序应严格按换牌程序组织换牌工作，上、下工序做好换牌衔接工作，牌号之间应有时间间隔，以防造成混淆，在加料、加香工序容器及管路清洗干净后方可生产下一牌号，时间不间隔开的一次罚200元，容器、管路不清洗罚300元。5.5.2.15 润叶机、加料机、加香机的双元喷嘴畅通，雾化适度，正对物料；排潮滤网畅通，完好无损。凡出现喷嘴滴（料、香）、
20、断香、断料不停机，喷射区不对物料，一处一次罚500元。造成一批烟（梗）丝不能正常使用的记质量事故。5.5.2.16 各工序在生产中应及时把不合格品分离出，否则违犯一次罚100元。5.5.2.17 各类储柜上应有明显的牌号、时间等标识，不应错误、缺失，否则一次罚200元。人为往各种贮柜内扔杂物的罚500元。5.5.2.18 所有贮柜都需出料均匀、彻底，车间应及时对每个储丝（叶、梗、梗丝）柜进行清理，以免造成结块甚至霉变。发现不清理、结块一次罚100元，霉变罚500元。贮柜进出料时有漏料现象时应及时清理，不及时清理的一次罚50元，造成牌号混淆的一次罚200元，造成卷接包装工序用错的一次罚1000元
21、。5.5.2.19 叶丝增温增湿工序后不应出现叶丝湿团，出现一次罚50元。5.5.2.20 梗线生产结束后、烟丝加香换牌号时应全面清理加香机，否则发现一次罚300元。5.5.2.21 操作工应严格控制加香、加料及三丝掺兑的均匀度，生产正常时，加香瞬时精度不应超过1%，加料、比例掺配瞬时精度不应超过1.5%，否则每例对责任部门罚款100元。若因生产过程中瞬时比例连续严重超离标准经质量监督检测站鉴定降级使用的记质量事故，各种加香、加料及三丝掺兑精度严重偏离标准经质量监督检测站鉴定不能使用的记重大质量事故。因人为原因造成烟叶配方不完整、批与批之间混淆、原料、烟丝、香（糖）料混用、错用的记质量事故或重
22、大质量事故。5.5.2.22 上丝工上丝前对三丝进行检查，凡发现有杂物、油污、水分不合格，通知工艺员进行处理。发现一箱奖励本工序50元，罚上道工序100元；若发现有杂物、油污、水分不合格的三丝按正常掺入，罚本工序100元，罚上道工序200元。三丝掺兑不同步时间不应超过1分钟，超过者一次罚100元；掺兑原料加混或比例设定错误一次罚500元，影响整批次正常使用者记质量事故。5.5.2.23 车间在生产前应对各牌号碎丝的数量和本班生产批次进行查看，按适当的比例进行掺兑，保证批内、批间掺兑均匀，否则发现一次罚100元。5.5.2.24 在正常生产过程加香机振槽内不应有加香湿团，发现一次罚200元。5.
23、5.2.25 应按工艺贮存时间贮存物料，发现霉变的一次罚300元，进柜混类（牌号）、出柜错牌号的记质量事故。贮存时间不够或超时罚责任车间200元，因卷包车间造成贮存超时的罚卷包车间。5.5.2.26 生产过程中调换水分仪通道，须经当班工艺质检员确认，否则，因通道使用不准，造成显示值与实测值超出规定范围罚200元。5.5.2.27 正常生产时，仓式喂料机应保持一定的物料并保证流量稳定，严禁无故小停车及人为因素导致的停机现象发生，否则每例对责任部门罚款100元。5.5.2.28 加强同牌号整体质量稳定性的控制，保证同牌号批次间加香前核子秤累计重量不应超过100Kg，否则车间要查找原因并进行整改，若
24、连续出现此类现象，每例对责任部门罚款100元。5.5.2.29 生产中因其它原因造成制丝工序叶片、叶丝、烟（梗）丝不能正常使用的，经质量监督检测站鉴定降级使用的记质量事故，经鉴定不能使用的记重大质量事故。5.5.3 卷接、包装5.5.3.1 卷烟机剔除的梗签中的含丝量应符合相关要求，超出要求一次罚100元。5.5.3.2 剥残烟时应分清牌号，不应混淆，否则罚200元。剥后的残烟烟丝中不应混有残纸、丝束或其它杂物，违反任一项一次罚100元。5.5.3.3 装满合格烟支的烟盘，不应摆放在地上，发现一盘罚100元。装烟盘的烟车上不应装入不同牌号的烟支，否则罚500元。使用后的烟盘应倒扣在烟车中，否则
25、一盘罚50元。退回到空车区或卷烟机的空车，不应有装烟的烟盘，否则发现一盘罚100元，且空车架上不应残留烟支，否则发现一支罚50元。5.5.3.4 卷烟存放区或卷接、包装工序储存烟支超过8小时的每车罚100元。5.5.3.5 对于卷接和包装工序退出的烟末、梗签、残纸等应分开，不应混装；物品周转箱应保持清洁、无破损，否则一个箱子罚100元；烟末、烟梗中不应混有杂物，违犯一次罚100元。车间送出的残纸中不应混有整包烟、梗签、跑条烟及烟丝，违犯一次罚100元。5.5.3.6 散落在地面上的落地丝、剥后跑条丝应及时清理均匀掺兑，不应集中掺兑，违犯一次罚200元。5.5.3.7 剥后残纸的纸中含丝量不应超
26、标，否则每车罚20元；剥后碎丝的整丝率、碎丝率不应超标，否则每车每项罚50元。5.5.3.8 设备进行保养前应将烟丝、烟支、材料等清空，违犯一次罚200元。生产结束后对设备内的半成品应采取适宜的措施，方可打扫卫生，否则发现一例罚200元。5.5.3.9 保养或清擦设备时清理出带油的烟丝、烟支、残纸、油布等应清扫、分离干净，残烟及残烟丝单独标识、存放、处理，残烟丝退残烟处理车间，残纸、油布等退焚烧房（废料处理部门）。违犯一次罚300元。5.5.3.10 正常生产中，卷包车间经残烟处理后的碎丝应及时转运，每个生产牌号只能存放1箱碎丝，特殊情况要采取适宜的防护措施并报质量管理部同意，否则一次罚200
27、元。处理后的碎丝烟箱应有明确的产品标识，并加盖防水分散失的物品，否则罚100元。5.5.3.11 由于烟丝的原因造成卷制过程出现黄斑烟、油烟等罚责任车间500元，若出现批量黄斑烟、油烟等，不能正常使用的对责任部门记质量事故，通过整理整批烟丝不能使用的记重大质量事故。5.5.3.12 卷接包工序附联线、装盘机、卸盘机等部分出现乱烟、堵烟等时，应及时、规范处理，否则发现一例罚100元。5.5.3.13 卷包车间应对使用的烟丝进行把关，发现有严重影响产品内在质量的非烟草制品，应采取有效措施，发现后未采取有效措施的罚300元；因机台责任心不强错用混用烟用材料形成半成品或成品，每盘或每件罚1000元，超
28、过5盘或10件记质量事故，超过10盘或20件记重大质量事故。5.5.3.14 返工烟未经检验重新包装，发现一次罚200元；人为将不合格烟混入正品的记质量事故。5.5.3.15 设备在调整调试、自动检测失灵或其它情况下生产出来的产品，要经过自检、专检合格后方可流入下道工序，否则每例对责任部门罚款200元。5.5.3.16 在成品、半成品质量抽检或其它检查中发现的有质量问题的产品，要分开存放，标识醒目，相关部门应及时认真处理，处理后的成品、半成品须经质检员确认合格后方可流入下道工序，否则每例对责任部门罚款200元。5.5.3.17 机台自检中发现的有质量问题的产品，应按程序处理，如果没有按程序进行
29、处理或不合格品流入下道工序的，每例对责任部门罚款200元。5.5.3.18 烟用材料使用过程中，要严格把关，因错版、漏版装潢的使用而造成小盒、大条错版、漏版等质量缺陷，每盒（条）对责任部门罚款100元。5.5.3.19 对检查通报或存在较严重的质量、状态标识问题，责任部门要及时进行整改，否则每例对责任部门罚款200元。5.5.3.20 盒内烟支不应倒装，条内小盒不应倒装，箱内烟条应按要求排列，不应倒装，否则每例对责任车间罚款100元。5.5.3.21 机台换烟时，应将机台上的所有烟支清理干净，及时把现场所有与现生产牌号不符的烟用材料清理出机台，否则每例对责任机台罚款100元。5.5.3.22
30、当设备正常运行过程中出现异常报警时、小停车时、维修时、要先对质量进行确认，再恢复生产，否则每例对责任车间罚款100元。5.5.3.23 车间更换水松纸、盘纸、搭口胶等生产厂家时，要做好相应记录，在使用过程中出现异常时，要及时反馈，否则每出现一例对责任车间罚款100元。5.5.3.24 车间使用的烟架子挡板间距要合理、烟盘无破损，避免造成烟支挤皱或断残，否则每出现一例对责任车间罚款100元。5.5.4其它5.5.4.1 各车间的温湿度探头、温湿度计任何人不应擅自移动，各车间负责其完好无损，违犯者罚责任部门100元。5.5.4.2 材料中转库存放的各种材料及滤棒存放区存放的滤棒应采取适宜的防护措施
31、，避免材料、滤棒受到污染、损坏等现象发生，发现一例罚责任部门200元。5.5.4.3 除尘工序凡出现任一项不符合工艺标准要求的罚责任车间100元。5.5.4.4 生产区域分布的各类烟草虫害诱捕器归各车间负责管理，生产线防虫应符合生产线防虫、灭虫管理规定的相关要求。否则发现一处不符合罚责任车间100元。5.5.4.5 薄片丝、剥后的碎丝若有结块、霉变现象的每箱罚责任车间200元。5.5.4.6 未经检验或检验不合格的烟用材料应单独存放、标识清楚，不允许进入车间，否则发现一例罚责任部门100500元。5.5.4.7 在生产使用中出现不合格烟用材料，影响产品质量，车间应立即停止使用，并及时上报相关部
32、门，按照烟用材料不合格品评审处置准则处理，否则罚责任车间200元。5.5.4.8 经检验部门重新检验认定可以整理使用的烟用材料，整理后检验部门应出具复检合格证明车间方可使用，否则罚责任部门200元，若使用中再次出现不合格，对责任部门罚200元。5.5.4.9 因发错烟用材料车间及时发现未使用的，罚责任部门200元，因发错烟用材料造成卷烟产品质量缺陷的罚责任部门1000元，严重者记质量事故。5.5.4.10 错用混用滤棒、烟用材料形成半成品或成品，每盘罚500元，超过10盘记质量事故，超过30盘记重大质量事故。5.5.4.11 未经检验合格的滤棒不应转入下道工序，否则一次罚300元。人为将不合格
33、滤棒混入正品的记质量事故。5.5.4.12 在卷包工序追溯的滤棒质量问题仍执行上述的规定。5.5.4.13 生产环节出现的残次、废弃烟叶、烟梗、烟丝、烟末和残次、废弃卷烟纸、滤棒和烟用丝束在退出本工序时不应出现相互混淆的现象，否则发现一例罚100元。5.5.4.14 其它未按照工艺过程控制办法中要求进行的，每出现一例对责任车间罚款100元。5.5.4.15 卷烟单支质量标准偏差超出23mg罚款20元。5.6 实物质量的监督管理实物质量监督管理分为单项不合格、批不合格、质量事故和重大质量事故。5.6.1 制丝工序5.6.1.1 单项不合格、批不合格、质量事故和重大质量事故的判定参照制丝工艺质量监
34、督检验规程（南阳卷烟厂）、薄片检验规程和本细则规定。 5.6.1.2 因过程控制异常，造成过程薄片丝、烟丝、梗丝等质量指标严重超标，经质量监督检测站鉴定需降级使用的记质量事故，经鉴定无法正常使用的记重大质量事故。5.6.2 卷包工序5.6.2.1 卷烟物理指标单项不合格、批不合格a) 端部落丝量不合格组数大于等于2组为单项不合格。b) 卷烟物理指标在追溯2次以上（含2次）抽检仍为不合格为批不合格。c) 其它单项不合格、批不合格的判定参照卷制与包装过程质量检验规程规定。5.6.2.2 质量事故a) 滤嘴脱落的烟支（自然、无阻力）、短烟支（卷烟长度小于设计值5mm）、断残烟支（破损大于5mm）在追
35、溯中每发现1盘罚1000元，累计3盘以上为质量事故；9盘以上为重大质量事故。b) 爆口烟支在追溯中每发现1盘罚1000元，累计2盘以上为质量事故；9盘以上为重大质量事故。c) 漏气烟支在追溯中每发现1盘罚1000元，累计4盘以上为质量事故；12盘以上为重大质量事故。d) 严重空松烟支在追溯中每发现1盘罚1500元，累计5盘以上为质量事故；15盘以上为重大质量事故。e) 其它质量问题在追溯中每发现1盘罚500元，累计10盘以上为质量事故；25盘以上为重大质量事故。f) 箱装错装、少装，条装错装、少装；盒装错支、缺支、断残或多支、盒内有虫或虫柱烟，在追溯中累计1件以上为质量事故；5件以上为重大质量
36、事故。g) 大条、小盒缺少应有的包装材料在追溯中每发现1件罚3000元，累计2件以上为质量事故；5件以上为重大质量事故。h) 条装（盒装）其它严重质量问题在追溯中每发现1件罚2000元，累计10件以上为质量事故，20件以上为重大质量事故。i) 条装（盒装）其它质量问题在追溯中每发现1件罚500元，累计10件以上为质量事故，20件以上为重大质量事故。j) 箱装其它质量问题在追溯中每发现1箱罚500元，累计8箱以上为质量事故；15箱以上为重大质量事故。k) 包装标识出现A类质量缺陷在追溯中每发现1件罚500元，累计5件以上为质量事故；10件以上为重大质量事故。l) 滤棒出现爆口、明显异味和霉变在追
37、溯中每发现1盘罚2000元，累计2盘以上为质量事故；10盘以上为重大质量事故。m) 滤棒出现胶孔或无内粘接线在追溯中每发现1盘罚1000元，累计5盘以上为质量事故；15盘以上为重大质量事故。n) 滤棒出现其它质量问题在追溯中每发现1盘罚300元，累计10盘以上为质量事故；20盘以上为重大质量事故。5.6.3 动力车间5.6.3.1 单项不合格判定参照环境温湿度检验规程的规定。5.6.3.2 因温湿度或动力供应等因素出现严重异常，影响过程叶片、烟丝、梗丝等质量，经鉴定需降级使用的为质量事故，经鉴定不能正常使用的为重大质量事故。5.7 单项不合格、批不合格、质量事故、市场反馈及在线质量评价的处理5
38、.7.1 根据检查结果（包括过程巡检），发现一次单项不合格罚50元（卷烟端部落丝量按20元执行）。在追溯中每再出现一次单项不合格加罚20元。5.7.2 对于出现批不合格的工序或机台，达到批不合格数量下限一次罚1000元，每超出一个规定的相应数量单位加罚500元。5.7.3 出现质量事故的机台、工序，由车间组织人员，按照有关程序和要求，进行及时纠正和处理。生产过程中出现一次质量责任事故扣责任车间或部门绩效分1分，达到质量责任事故数量下限一次另罚1000元，每超出一个规定的相应数量单位加罚1000元；重大质量责任事故出现一次将责任车间或部门质量项绩效分全部扣除。5.7.4 市场反馈的不合格品，将根
39、据缺陷单位（支、盒、条）对责任车间考核，若出现滤嘴脱落、断残烟支、错装、少装、盒（条、箱）包装不完整、包装严重破损、含与卷烟材料无关杂物等严重质量缺陷，每个缺陷单位罚责任车间500元；若出现烟支（滤嘴）触头、小盒打不开、表面不洁、水松纸接头、烟用材料错位等较严重质量缺陷；每个缺陷单位罚责任车间300元；其它一般质量缺陷，每个缺陷单位罚责任车间200元。市场反馈缺陷数量超出年度方针目标的，将根据超出情况对责任部门扣除相应绩效分（每超出一个缺陷数量扣绩效分2分）。5.7.5 公司卷烟在线质量评价的考核5.7.5.1 若综合得分达到优秀等级但排名低于第五名（含），对主要责任部门视情况罚款200200
40、0元，对次要责任部门视情况罚款50500元。5.7.5.2 若综合得分达到良好等级但排名低于第五名（含），对主要责任部门视情况罚款50010000元，对次要责任部门视情况罚款2005000元。5.7.5.3 若综合得分未达到良好等级，对主要责任部门视情况扣绩效分0.53分，对次要责任部门视情况罚款50010000元。5.7.5.4 若评价办法发生较大变化，视具体情况参照以上处罚项对责任部门进行考核。5.7.6 生产过程中出现的其它性质较为严重的工艺违纪现象或有较大数量质量缺陷的产品造成各类质量事故或流入市场有较大数量市场反馈的，对责任车间或部门进行绩效分扣除，最高扣分为厂绩效考核质量项总分值。
41、5.8 单项不合格、批不合格、市场返回及质量事故的处置5.8.1 出现批不合格及质量事故参照在制品检验及不合格品控制程序、纠正和预防措施管理程序由质量管理部对责任车间下发纠正措施，并负责跟踪验证。5.8.2 市场返回的质量缺陷，质量管理部按照顾客反馈卷烟外观质量问题处理办法的要求进行，对于需要下发纠正措施的质量缺陷，质量管理部及时对责任车间下发纠正措施，并负责跟踪验证；对于达不到顾客反馈卷烟外观质量问题处理办法要求下发纠正措施的质量缺陷，由责任车间对责任班组下发纠正措施，要求责任班组分析原因，采取措施，明确责任人、整改期限，责任车间要负责跟踪验证。5.8.3 在制过程中国标规定的A类质量缺陷出
42、现1次单项不合格，由质量管理部对责任车间下发纠正措施；国标规定的B类质量缺陷出现3次单项不合格由车间对责任班组下发纠正措施，出现5次以上（不含5次）单项不合格，由质量管理部对责任车间下发纠正措施；国标规定的C类质量缺陷出现5次单项不合格由车间对责任班组下发纠正措施，出现10次以上（不含10次）单项不合格由质量管理部对责任车间下发纠正措施。5.9 本条例未列入的质量问题，根据其责任和对产品质量的影响程度参照以上执行。5.10 执行5.10.1 部门实际完成厂定指标情况及质量事故等发生情况纳入部门绩效考核。 5.10.2 项目考核所扣款，从部门效益工资中予以扣除。5.10.3 工序所罚款项每月由企
43、业管理部转入人力资源部作为质量管理部专项奖励基金。5.10.4 绩效扣分将上报企业管理部，每月由企业管理部转入人力资源部纳入月度绩效考核。5.10.5 机台或工序把住不合格的原料、半成品，按照上道工序罚款金额的50%予以奖励。 5.10.6 对把关人员的奖励在每年两次的质量管理考评中，由质量管理部集中汇总提交企业管理部，由企业管理部转入人力资源部随工资发放。5.11 评比5.11.1 主管部门将在每年分两次对质量管理考评中表现突出车间、班组、个人给予一次性奖励。5.11.2 奖励名额的分配，每次评出先进车间1个，先进班组5个，先进个人若干名。 5.11.3 先进车间由质量管理部根据指标完成情况提出，先进班组、先进个人由车间提名，主管部门审批。6 检查与考核 各车间和相关部门要按照本细则要求认真做好各项工作。检查中凡违反以上规定者按以上结果进行考核。7 记录和保存期7.1 JL/GYGS NY（ZG）023 南阳卷烟厂质量问题奖罚单 保存期:二年7.2 JL/GYGS QH012 纠正/预防措施要求表 保存期：三年
