精益珍食品安全管理手册.doc

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1、受 控状 态版本/版次A/0分发编号精益珍食品（漳州）有限公司 JINGJIHJEN（ZHANGZHOU）FOOD CO.,LTD 食品安全管理手册（JJJ / FSM）文件拟制单位文件审核人/日期文件批准人/日期食品安全小组文件发布日期：2007年9月1日 文件实施日期：2007年9月1日 目 录 表 0.1发布令20.2企业简介30.3组织机构图40.4职责和权限50.5食品安全方针和目标70.6食品安全小组组长任命书80.7管理承诺 90.8引用文件说明 1001沟通控制程序 1102应急准备和响应程序 1303控制措施组合确认程序 1504潜在不安全产品控制程序 1605食品安全验证程

2、序 1706纠偏行动控制程序 1907产品撤回控制程序 20标题：发布令文 件 号JJJ/FSM-0.1版 次A/0生效日期200709011、实施时间精益珍食品（漳州）有限公司食品安全管理手册，经公司授权的食品安全小组审定确认，现批准颁布。并自2007年9月1日起实施。2、体系范围本手册是公司依据ISO22000：2005食品安全管理体系 要求的要求，结合我公司实际而编制的，适用于我公司烘干水果产品生产的食品安全管理。它规定了本公司建立、实施和保持食品安全管理体系的要求，证实本公司有能力控制食品安全危害、确保人类消费本公司所生产销售的食品是安全的。3、术语和定义本手册采用ISO 9000：2

3、000食品安全管理体系-基础和术语和ISO22000：2005食品安全管理体系-要求标准给出的相关术语和定义。4、实施要求本手册是本公司食品安全管理纲领性和法规性文件，并有相关的前提计划、程序文件和作业指导书等文件作为支持文件。为最大限度地防止食品安全性危害的发生，把食品危害的影响程度降到可接受的程度，公司全体员工务必认真学习领会，切实贯彻执行。 总经理： 日 期：2007年9月1日标题：企业简介文 件 号JJJ/FSM-0.2版 次A/0生效日期20070901精益珍食品(漳州)有限公司地处于风景秀丽的水仙花名城-福建漳州,专业生产和销售沙琪玛、糖果、饼干等糕点系列。 公司创业于1963年，

4、拥有一批高素质的优秀管理人才，同进配备从日本、台湾引进的先进食品生产设备。是一家集生产、开发、销售为一体的现代食品企业。以“精益珍”为注册商标的沙琪玛系列是公司目前的主导产品，它采用传统的宫庭配方，结合现代营养学理论，经过精心研制而成的一种营养丰富、口味香浓、酥松的高级健康营养食品，是休闲、旅游的好选择，更是馈赠亲朋好友的最佳礼品。此外，公司还研究开发了图案精美、口味独特的造型糖系列，该产品口感优良，清心爽口，深受广大消费者的亲睐。目前公司在北京、上海、武汉等大城市均设有办事处，产品在全国各大超市均有销售，并远销欧美以及日本、东南亚等市场。联系地址：漳州市芗城区天宝工业园联系电话：0596-2

5、543666传 真：0596-2543788法人代表：江和兴邮 编：363000标题：组织结构图文 件 号JJJ/FSM-0.3版 次A/0生效日期20070901总经理食品安全小组业务部财务部生产部总经理室管理部国内国外财务课电脑课研发课生产课人事课总务课物料课品管课标题：职责和权限（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-0.4版 次A/0生效日期200709011总经理1.1审定企业的质量方针及经营方针；1.2批准手册发布,领导公司卫生员质量体系的建立和有效的实施；1.3确定公司的组织机构,审定各部门主管岗位职责；1.4管理、考核和聘任中层管理人员；1.5企业重大生产经营活动的决策；1

6、.6处理企业的外部协调关系和对外签约；1.7监督内部质量活动的开展。2食品安全小组 确认产品的实际加工工艺，确定工艺流程图； 根据工艺流程图进行危害分析，确定关键控制点，并通过查阅资料或试验确定关键限值，制定HACCP计划； 制定食品安全管理体系相关程序文件和操作性前提方案； 实施和验证食品安全管理体系； 负责公司内部有关食品安全的培训工作； 负责食品安全管理体系各项记录的审核； 修改和完善食品安全管理体系，确保体系的有效运行和持续改进。3管理部完成总经理下达的任务；在部门之间作好协调工作,保证公司制度的有效进行；整理、制定公司相关规章制度；负责公司的文件管理,做好各类文件的管理发放；负责消防

7、、安全保卫工作,搞好厂区的环境卫生、绿化工作；做好上传下达的工作。3.1人事课：负责人员的招聘，员工的培训及绩效考核。3.2总务课：环境卫生的管理，保安、食堂人员管理。3.3工务课：生产机台的管理，维修等4生产部分管生产、技术、质量的工作,下达生产通知；审核“工艺操作规程”和监督、检查卫生质量的执行；指导生产设备和计量器具的安装和使用；定期对员工进行培训；处理技术、质量事故并及时报告总经理。4.1厂务课：负责生产各类报表的制表，及计件工资的核算4.1.1品管组编制进货工序和最终检验标准,并指导和组织实施；标识和评估不合格品,监督不合格品的处理；检查生产车间及环境卫生和生产设施、设备以及工器具的

8、清洗消毒；定期进行产的品质分析；整理、保存原始记录；负责公司的计量管理；组织内部审核活动。标题：职责和权限（第2页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-0.4版 次A/0生效日期200709014.1.2生管组4.2生产一课：负责沙琪玛的生产4.3生产二课：负责沙琪玛的生产生产车间按工艺技术文件要求组织生产,保障生产工序处于受控状态,保证产品质量；按计划安排生产进度和人员调配,并加以控制；正确使用和维护生产设备；做好产品标识并对其维护；开展部门内员工的培训工作；处理生产中出现的问题,制定和实施纠正措施,以保证生产的正常进行。5总经理室：协调各个部门之间的工作6业务部进行市场调查,及时提供市场信息

9、；编制年度销售计划,根据销售合同,制订生产计划；开展市场调查,及时了解市场信息,当好总经理的参谋；积极协调与客户的商务关系；安排产品交货工作。7财务部：各类财务报表的制作，及对外的收、付款项的工作7.1采购课对原材料基地的调查和对原材料、辅料分供方的评估和采购；对所要采购的原物料及辅料进行价格谈判；及时了解市场行情,对市场进行价格分析。7.2仓库做好库存产品的发放工作的管理；纸箱、商标等辅助材料的验收； 做好库存物资的进、出、存记录，确保“帐、物、卡”三一致。总经理： 日 期：2007年9月1日题：食品安全方针和目标文 件 号JJJ/FSM-0.5版 次A/0生效日期20070901一、本公司

10、食品安全方针为：卫生安全、规范生产、持续改进。二、本公司确定食品安全目标为（以年为单位）：1、食品卫生安全事故次数：02、全部产品满足国家规定的卫生安全标准要求。3、产品一次检验合格率97%。 总经理： 日 期：2007年9月1日标题：食品安全小组组长任命书文 件 号JJJ/FSM-0.6版 次A/0生效日期20070901为确保公司食品安全管理体系的顺利建立实施保持和必要时的更新，现任命 杨建铭 先生为食品安全小组组长，并履行以下职责和权限：1. 管理食品安全小组，并组织其工作；2. 确保食品安全小组成员的相关培训和教育；3. 确保建立、实施、保持和更新食品安全管理体系；4. 向总经理报告食

11、品安全管理体系的有效性和适宜性；5. 负责与食品安全管理体系有关事宜的外部联络。上述任命从2007年9月1日起生效，公司全体员工应认真配合，服从协调，以确保食品安全管理体系的有效运行。总经理： 日 期：2007年9月1日标题：管理承诺文 件 号JJJ/FSM-0.7版 次A/0生效日期20070901本人代表精益珍食品（漳州）有限公司管理层做出庄严承诺：通过以下活动，对本公司建立、实施的食品安全管理体系并持续改进其有效性的提供有力证据。a) 本公司的最高经营目标是确保公司所生产产品的食品安全；b) 通过适当的渠道和有效的方法向公司员工传达满足与食品安全相关的法律法规、食品安全管理体系要求以及顾

12、客要求的重要性；c) 制定食品安全方针；d) 进行管理评审；e) 确保设施设备、人力、资金、通讯、物流等资源的获得。总经理： 日期：2007年9月1日标题：引用文件说明文 件 号JJJ/FSM-0.8版 次A/0生效日期20070901本公司食品安全管理体系引用下列已有文件作为支撑体系运行的程序文件：JJJ/QP01-04 文件控制程序JJJ/QP02-04 记录控制程序JJJ/QP03-04 管理评审控制程序JJJ/QP04-04 人力资源控制程序JJJ/QP10-04 内部审核控制程序JJJ/QP12-04 不合格品控制程序JJJ/QP13-04 纠正和预防措施及改进控制程序标题：沟通控制

13、程序（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-01版 次A/0生效日期200709011.目的确保公司在整个食品链中能够获得充分的食品安全方面信息，并保持食品安全管理体系的有效性。2.适用范围适用于内外部沟通的控制。3.相关文件 无4.职责4.1采购主管负责与供方进行沟通。 4.2营销主管负责与顾客进行沟通。4.3食品安全小组组长负责与上级食品主管部门的沟通。4.4总经理负责向公司内部传达影响食品安全和变更的信息。5.程序5.1外部沟通5.1.1与供方的沟通5.1.1.1采购主管负责与提供原辅材料的供方进行沟通，收集供方的原辅材料的安全信息，并对供方进行评价，收集供方的信息，包括供方的营业执

14、照、生产许可证（国家列入生产许可证的原料）、产品的质量及安全信息等。收集后由业务部与检验人员对供方进行评价，选择合格供方，评价后经总经理批准后列入“合格供方名单”。5.1.1.2采购员通过各种方式向供方传达公司食品安全管理体系所需的原辅材料信息，确保供方所提供的原辅材料能够满足公司产品安全的需要。5.1.2与顾客与消费者的沟通5.1.2.1业务部主管负责与顾客和消费者进行沟通，评审顾客的要求，通过各种方式向顾客传达产品的安全信息，并在外包装上明确标识有关产品的安全方面的信息（包括产品的预期用途、特定贮存要求以及保持期等信息的说明）。5.1.2.2当顾客有问询、对合同或订单提出处理及其修改时，以

15、及顾客的反馈信息（包括抱怨）业务部应及时的进行有效沟通，确保顾客的要求得到满足。5.1.3与食品主管部门的沟通 食品安全小组组长负责与食品主管部门进行沟通，定期收集国家有关食品方面的法律法规，配合上级主管部门的监督。5.1.4对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响，或将被其影响的相关方，食品安全小组组长应及时有效的和这些相关方进行沟通，确保公司能够及时获得有关食品安全方面的信息。5.1.5外部沟通应提供公司的产品在食品安全方面的信息，这种沟通尤其适用于那些需要由食品链中其他组织控制的已知的食品安全危害，沟通的记录应于保持。5.1.6公司应获得来自顾客和立法与监管部门的食品安全要求，沟通应对公

16、司食品安全方面提供充分的信息。标题：沟通控制程序（第2页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-01版 次A/0生效日期200709015.1.7通过外部沟通获得的信息应作为体系更新和管理评审的输入。5.2 内部沟通5.2.1为保持食品安全管理体系的有效性，公司应通过各种沟通的方式来确保食品安全小组及时获得变更的信息，包括但不限于以下方面：a） 产品或新产品；b） 原料、辅料或服务；c） 生产系统和设备；d） 生产场所，设备位置，周边环境；e） 清洁和消毒程序；f） 包装、贮存和分销体系；g） 人员资质水平和/或职责和权限分配；h） 法律法规及有关标准要求；i） 与食品安全危害和控制措施有关的知识

17、；j） 组织遵守的顾客、行业和其他要求；k） 来自外部相关方的相关质询；l） 表明与产品有关的健康危害的抱怨；m）影响食品安全的其他条件。5.2.2当以上信息变更时，变更部门应及时将变更的信息及时通知食品安全小组。5.2.3在对食品安全管理体系进行更新时，食品安全小组应确保食品安全管理体系的更新包括这些信息。5.2.4在每年的管理评审时，食品安全小组组长汇报这些信息的变更情况，作为管理评审的输入内容。6 主要记录会议记录供方调查评价表合格供方名单合同或订单标题：应急准备和响应程序（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-02版 次A/0生效日期200709011.目的为确保食品的安全，针对突

18、发事件发生时的快速反应和有效的处理方法。2.适用范围本预案适用于火灾、化学品误用、玻璃意外破碎、停电、停汽和其他设备故障等危害食品安全的突发事件。3.相关文件文件控制程序4.职责以上突发事件发生时由生产经理负责处理。5.程序5.1 玻璃意外破碎a) 内容：所有加工区域出现玻璃制品意外破碎。b) 对策：当出现玻璃制品意外破碎时，相关车间或工序应立即暂停生产，隔离可能受到污染的产品，如需维修的部位（如门窗等）应先维修，然后彻底打扫清理现场；破碎的玻璃及时清理到厂外垃圾场；清理干净后经相关车间主任检查符合生产条件后方可恢复生产。c) 受影响产品的处理方法：受到影响的产品一律作报废处理。5.2 化学药

19、品误用a) 内容：所有与食品接触处出现化学药品误用。b) 对策：一旦在与食品接触处出现化学药品误用，相关车间或工序应立即暂停生产，隔离可能受到污染的产品，用大量清水冲洗受污染表面，经食品安全小组验证受污染表面清理干净、符合生产条件后方可恢复生产。c) 受影响产品的处理方法：受到影响的产品一律作报废处理。5.3 停电、停汽和其他设备故障a) 内容：加工过程中出现停电和其他设备故障。b) 对策：加工过程中出现停电和其他设备故障造成生产中断，车间负责人应立即通知生产部经理到现场，分析产品生产状况和中断生产可能对产品造成的不良影响，组织应对措施包括解决停电、停汽和其他设备故障的相应措施。c) 受影响产

20、品的处理方法：根据生产经理的指令进行处理。5.4 火灾a) 内容：任何时候、厂内任何位置发生的火灾。b) 对策：当发生火灾时，第一发现人必须立即拨打119报警，同时向现场最高领导报告，领导应迅速组织人员利用消防设施灭火，撤离易燃易爆物品；如果火势无法控制，现场最高领导应及时组织所有人员有秩序地从安全通道撤离火场。c) 受影响产品的处理方法：任何受影响的产品一律按废弃物处理。5.3 发生潜在事故或紧急情况的区域，车间主管必须在当天填写潜在事故或紧急情况处置报告，详细记录发生的潜在事故或紧急情况、所采取的任何措施及其结果。潜在事故或紧急情况处标题：应急准备和响应程序（第2页，共2页）文 件 号JJ

21、J/FSM-02版 次A/0生效日期20070901置报告应及时报送管理部备案。5.4 生产经理应组织分析发生潜在事故或紧急情况的原因，对于严重问题和反复出现的同样问题，必须向相关责任部门或责任人提出采取纠正措施、预防措施的建议。5.5 公司各部门应掌握本方案内容，每年一次组织可行的演练活动，保证潜在事故或紧急情况发生时，熟练、从容地执行计划方案，并对演习的过程进行总结，评价本方案的可行性。5.6 必要时，特别是潜在事故或紧急情况发生后，生产经理应对本方案进行评审，根据计划方案存在的不足进行修改。5.7 当计划方案有修改的需要时，由管理部执行文件控制程序的相关规定进行控制。6.主要记录应急准备

22、和响应演练报告潜在事故或紧急情况处置报告标题：控制措施组合确认程序文 件 号JJJ/FSM-03版 次A/0生效日期200709011.目的确认公司所制定的为控制操作性前提方案和HACCP计划的措施的有效性。2.范围适用于操作性前提方案和HACCP计划中控制措施的确认。3.相关文件 HACCP计划书4.职责4.1食品安全小组组长负责组织小组成员对控制措施组合的确认。4.2食品安全小组成员参与控制措施组合的确认。5.程序5.1确认时机操作性前提方案和HACCP计划的控制措施实施之前和变更后。5.2确认依据5.2.1所选择的控制能使其针对的食品安全危害实现预期控制。5.2.2控制措施及其组合有效，

23、能确保控制已确定的食品安全危害，并获得满足规定的可接受水平的终产品。5.3确认方法5.3.1由食品安全小组组长组织小组成员对控制措施的有效性进行充分的讨论和确认，在确认操作性前提方案和HACCP计划的控制措施时，应有充分的证据证明控制措施组合的有效性。5.3.2确认结果由食品安全小组成员进行签字。5.4确认结果的控制5.4.1证明控制措施及其组合有效时，食品安全小组成员签字后报总经理批准实施。5.4.2当确认结果证明公司所制定的控制措施组合不能有效控制操作性前提方案和HACCP计划时，应对控制措施和其组合进行修改和重新评估。6.主要记录控制措施组合有效性确认报告标题：潜在不安全产品控制程序文

24、件 号JJJ/FSM-04版 次A/0生效日期200709011.目的对潜在不安全品及不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保潜在不安全产品及不合格品得到有效控制。2.适用范围适用本公司在生产中存在的潜在不安全品及不合格品的控制。3.相关文件 HACCP计划书4.职责4.1 检查人员：对潜在不安全产品及不合格品予以标识。4.2 各部门：处理在本部门发现的潜在不安全产品及不合格品。5.程序5.1潜在不安全产品的处理5.1.1在超出关键限值条件下生产的产品由关键控制点监视人员直接识别潜在不安全产品，对其进行标识和隔离。5.1.2不符合操作前提方案条件下生产的产品，现场生产人员先行将其标识和隔离

25、。通知食品安全小组人员评价不符合的原因和对由此对食品安全造成的后果，满足如下情况的取消标识和隔离，否则应更改标识为潜在不安全产品：a) 相关的食品安全危害已降至规定的可接受水平；b) 相关的食品安全危害在产品进入食品链前将降至确定的可接受水平；c) 尽管不符合，但产品仍能满足相关食品安全危害规定的可接受水平。5.1.3对潜在不安全产品由食品安全小组人员从如下方面获得证据可作为安全产品放行，否则应作为不合格产品处理。a) 除监视系统外的其他证据证实控制措施有效；b) 证据显示，特定产品的控制措施的整体作用达到预期效果；c) 抽样、分析和（或）充分的验证结果证实受影响的批次产品符合被怀疑失控的食品

26、安全危害确定的可接受水平。5.1.4评价后，当产品不能放行时，产品应按如下之一进行处理。5.2不合格品的处理 按不合格品控制程序的要求执行。6.主要记录潜在不安全品处理单 不合格品处理单标题：食品安全验证程序（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-05版 次A/0生效日期200709011.目的通过对食品安全管理体系的有效性进行全面的验证，以判断食品安全管理体系是否得到有效的实施、运行和保持。2.适用范围适用于食品安全小组成员开展体系单项验证结果的评价和验证活动结果的分析。3.相关文件4.职责4.1食品安全小组组长负责体系的验证。4.2 食品安全小组负责验证结果的分析，其他部门提供技术支持

27、。5.程序5.1验证方法：内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析。5.2内部审核，见内部审核控制程序的具体规定。5.3单项验证结果的评价：5.3.1 HACCP计划的定期验证：由食品安全小组在HACCP计划启用前进行评估，证明其对可能发生的食品安全危害的控制充分有效后，再由总经理批准，颁布实施。食品安全小组每年至少对HACCP计划重新评估一次。当有影响危害分析或HACCP计划的变化发生时，需重新评估，这些变化包括：u 原料或原料来源；u 产品特性；u 加工方法u 成品的销售，拟订用途和消费者；5.3.2 HACCP计划执行中的验证，包括：a) 消费者投诉的审查，以确定产品是否有与CC

28、P相关的问题；b) 加工监督设备的校准；c) 定期对半成品和成品按规定比例随机抽样检验，并保存记录；d) 对加工过程各CCP的验证，检查各CCP是否按HACCP计划的要求被监控，检查是否按确定的关键限值操作，检查记录是否准确的按要求的时间间隔完成。5.3.3 HACCP计划实施记录的审核a) CCP点监控记录必须在工作结束后24小时内审核；b) 监控记录核准记录必须在二天内审核；c) 纠偏行动记录必须在1周内审核；d) 半成品和成品检验记录必须在当天审核完成。5.3.4操作性前提方案的验证由食品安全小组组长每天对操作性前提方案执行过程中形成的记录进行审核，审核结果由食品安全小组组长对记录上直接

29、签字。标题：食品安全验证程序（第2页，共2页）文 件 号JJJFSM-05版 次A/0生效日期200709015.3.5当验证是用成品的检验方式来进行时，而检验的结果不能满足食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品应作为潜在不安全产品，并按潜在不安全产品和不合格品控制程序的要求进行处置。5.3.6当验证证实不符合策划的安排时，公司应评审以下方面：a) 现有的程序和沟通的渠道；b) 危害分析的结论、已建立的操作性前提方案和HACCP计划；c) 前提方案；d) 人力资源管理和培训活动的有效性。5.4验证活动结果的分析4.4.1由食品安全小组分析验证活动的结果，包括内部审核和外部审核的结果，以便

30、：a) 证实体系的整体运行满足策划的安排和本公司建立食品安全管理体系的要求；b) 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；c) 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；d) 确定信息，用于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；e) 提供证据证明已采取纠正和纠正措施的有效性。4.4.2分析的结果和由此产生的活动应予以记录，并以相关的形式向总经理报告，作为管理评审和食品安全管理体系更新的输入。5.主要记录验证报告标题：纠偏行动控制程序文 件 号JJJFSM-06版 次A/0生效日期200709011.目的对已发现的不合格，采取纠正或纠正措施，确保产品的安全及食品安全管理体系的有效运行。2.

31、适用范围适用于本公司对纠正和纠正措施的控制。3.相关文件 HACCP计划书4.职责4.1食品安全小组组长负责纠正的批准。4.2生产部门负责纠正的落实。5.程序5.1当某个关键控制点的关键限值发生偏离时，操作者或检验员应立即向部门主管和食品安全小组有关成员报告关键限值偏离情况，并立即停止生产运作。5.2 食品安全小组有关人员组织现场调查分析，确认关键限值的偏离情况，按纠正行动计划或程序的规定采取纠正和纠正措施，消除发生偏离的原因，直到确保恢复控制，同时隔离关键限值偏离时的产品，并组织评估，包括物理、感官、化学和微生物的检测分析，评估产品的安全性，决定处置办法。5.3确定偏离期间产品的处置办法：5

32、.3.1根据随机的有代表性的取样评估或物理的、化学的和微生物的测试。确定产品是否存在安全方面的危害。5.3.2根据以上评估或测试，如产品不存在危害，可以放行产品。5.3.3根据以上评估或测试，如产品存在危害，确定产品可否再加工或再杀菌，或改作其他目的的安全使用，否则，产品必须予以报废处理。5.4纠正行动实施过程应填写纠偏行动报告并按规定妥善保存，纠正行动报告应包括：5.4.1产品确认，含产品描述，隔离、扣留产品的数量。5.4.2偏离的描述，含产品偏离的时间、工序或地点和原因。5.4.3所采取的纠正行动，包括受影响产品的最终处理。5.4.4采取纠正行动的负责人的姓名，必要时提供的部门负责人的姓名

33、。5.5若按原制订纠正行动计划难以控制、偏离反复出现时，必须采取预防措施，修改和重建工序纠正行动计划，必要时重新评估和修改HACCP计划。5.6纠正措施按纠正预防措施控制程序的规定执行。6.主要记录纠偏行动报告改进措施通知单标题：产品撤回控制程序（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-07版 次A/0生效日期200709011.目的 为使进入流通领域的、由各种原因导致的不合格产品及时、快速、完全的回收，保证食品安全管理体系的有效性，特制定本程序。2.适用范围 本程序适用于本公司提供的已进入流通领域的不安全产品的处理。3.相关文件 无4.职责4.1 业务部负责客户投诉的受理以及根据产品回收计

34、划执行回收时的对外事宜的联络。4.2食品安全小组负责追查不安全产品的发生原因，及根据案件的范围、危险性和影响性提供处理意见，并制定产品回收计划。4.3 生产部配合食品安全小组的原因追查，并提供相应处理意见。5.程序5.1确定回收产品的类型a.消费者食用后会有严重的身体健康危害，甚至导致死亡。b.消费者食用后可能会对其人体健康造成一般性健康危害。c.消费者食用后短期内不会有任何健康危害，但可能会对其人体造成慢性健康危害。5.2公司生产加工的产成品应有明显的标志或信息记载，标有生产企业名称、生产日期、保质期、生产批号等信息，以便于回收时易于识别。5.3产品撤回行动的确定5.3.1 业务部收到经销商

35、或消费者的投诉，应对案件的性质、发生状况、影响程度以及投诉人的个人资料和联系方式等仔细询问了解，必要时应安排对不合格品做隔离等措施，以防止危害的扩大，以上过程应如实记录于客户投诉处理单中。5.3.2 业务部应根据客诉案的性质，立即将收到的客户投诉通报给相关部门知悉。涉及食品安全的客诉，立即通知经销客户停止销售，并封存公司仓库内同一批产品，以尽量减少所造成的危害，同时报告总经理，会同食品安全小组研究是否需要进行产品撤回。5.3.3危害资讯来源可能还有：公司内部发现、政府机构通报、同业不安全产品信息通报等。对此，食品安全小组应通报相关部门，并采取5.3.2的处理措施。5.4产品撤回的原因追查5.4

36、.1 食品安全小组和生产部接受客诉案后，通过公司内部追溯，对不安全产品的发生原因，从生产各环节进行调查，并将不合格批次产品的生产数量、进入销售环节的数量、销售区域分布广度和企业现存数量等信息，记录于产品回收计划中，作为回收操作的执行依据。5.4.2 公司生产和检验记录的保存期应超过产品的保质期，以便于不安全产品的原因追查。5.4.3 对于回收的产品，食品安全小组和生产部应提供相应的控制措施，以避免已回收的产品对生产和环境可能造成的危害。5.4.4 食品安全小组和生产部分析不合格产品的产生原因和危害时，还应考虑其危害所影响到其标题：产品撤回控制程序（第1页，共2页）文 件 号JJJ/FSM-07

37、版 次A/0生效日期20070901他产品的可能性，必要时应扩大产品的回收范围和数量。5.4.5 对于外购物资的客诉案，业务部受单后，应及时将案情用传真的方式通知供应商，督促其采取相应的补救措施；必要时，应先行会同食品安全小组人员制定产品回收计划，由业务部回收发往销售单位的剩余产品，以避免更大的危害和损失。5.5回收作业的展开 5.5.1 经总经理或其授权人审批后的产品回收计划，由业务部负责实施。 5.5.2 产品回收方法a) 一旦确定产品必须回收，业务部应迅速通知经销商和其它相关机构。b) 对经销商和其它相关机构发出的通告和声明中应详细列明产品的名称、批次号码、回收的原因及其相涉危害及通知收

38、货人对产品的处理方法。c) 业务部应通过电话、传真等形式尽快通知到所有的收货人，并随后寄发书面回收函件以获得法律上的保证。d) 据上述回收分类，通过通讯媒体公开发布“警告或通告”实施回收作业，最大程度地减少回收产品被使用而造成的危害。e) 公司应当及时将产品回收的进度向经销商及其它相关机构报告，回收过程主动与官方机构配合、通报和接受监督。5.5.3 食品安全小组应对已回收的产品的数量和品质状况进行检查，确认是否与产品回收计划中的要求相符。将检验结果记录于产品回收报告中，并提出相应的纠正与预防措施。5.5.4 经检验确认后的回收产品应及时加以处理，产品回收工作小组应采取措施（如隔离等）防止其污染其他合格产品或环境。5.6在适当时间，对产品回收计划进行演练，并在事故或紧急情况发生后对产品撤回程序适宜性做出评审和修订，以确保程序使用的有效性。6. 主要记录客户投诉处理单产品回收计划产品回收报告