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1、QB/WL-*五凌电力有限公司企业标准 安全管理工作手册编写部门：安全生产运营部 编写：郭放平五凌电力有限公司 2010年10月30日发布目录第一章 手册概述3（一）、目的3（二）、适用范围3（三）、主要内容3（四）、参考依据3第二章 安全管理模式、措施3（一）、安全管理模式3（二）、安全管理措施4第三章 安全管理工作事项10第四章安全管理工作规则15（一）、安全生产尽职督查规则15（二）、安全管理网络建设工作规则15（三）、安全目标管理工作规则16（四）、安全教育培训工作规则18（五）、特殊工种与安规“三种人”资格管理工作规则19（六）、组织安全知识考试工作规则20（七）、外包工程安全资质审
2、查与安全教育工作规则20（八）、职业安全健康体系建设工作规则22（九）、危险点（源）预控工作规则23（十）、安全隐患整改工作规则24（十一）、年度“双措”计划管理工作规则25（十二）、应急预案管理工作规则26（十三）、安全活动工作规则28（十四）、组织安全月活动工作规则28（十五）、厂部安全例会工作规则29(十六)、部门安全例会工作规则30(十七)、班前、班后会工作规则31(十八)、消防检查工作规则32(十九)、消防设施管理工作规则33(二十)、特种设备安全管理工作规则33(二十一)、交通安全监督工作规则34(二十二)、行车安全协理工作规则35(二十三)、交通安全检查工作规则35(二十四)、公
3、司安全生产简报信息报送工作规则36(二十五)、安全检查工作规则37(二十六)、事故应急处理工作规则38(二十七)、事故调查处理工作规则39(二十八)、安全信息管理工作规则42(二十九)、日常安全监督工作规则42(三十)、生产工程安全文明督查工作规则43(三十一)、安全性评价工作规则44(三十二)、双票审查统计工作规则45第五章 安全管理工作要点47第一章 手册概述（一）、目的明确生产安全目标，防控安全风险，明细安全职责以及例行工作，规范安全管理。（二）、适用范围本手册适用于公司有关部门、各电厂、工程公司及控股子公司。（三）、主要内容本册主要内容：安全管理组织体系建设、安全基础管理、人身安全、设
4、备安全、消防保卫安全、交通安全、信息安全管理等内容。（四）、参考依据 安全生产管理规定、安全监督管理规定、安全生产责任追究及奖惩规定、安全目标管理规定、安全教育管理规定、危险预控管理规定、特种设备安全管理规定、安全事件管理规定、电力生产不安全事件等级划分规定、电力生产反习惯性违章管理规定应急管理规定安全管理条例等 。第二章 安全管理模式、措施（一）、安全管理模式1、目标“三保”（保生命、保资产、保稳定）、“三防”（防灾害、防破坏、防失密），创建安全、和谐、健康的企业发展和经营环境。公司、各基层单位具体目标不低于集团公司安全生产工作规定要求。公司不发生人身死亡事故；不发生较大以上设备事故；不发生
5、水库、灰库溃坝、水电站洪水漫坝事故。各电厂、工程公司安全目标不发生人身重伤事故；不发生一般设备事故（直接经济损失300万元以上1000万元以下）；不发生水电站水淹厂房事故；不发生发电厂全厂停电事故。电厂、工程公司及其所属部门（项目部）、分部（班组）可根据实际情况确定各自的安全生产目标，但不能低于本规定的要求。2、工作方针安全第一、预防为主、综合治理。牢固树立“任何风险都可以控制、任何违章都可以预防、任何事故都可以避免”的安全理念，全面推行风险预控管理，坚持“风气决定过程、过程决定结果”的基本思路，系统构建安全生产的组织体系和工作体系，塑造“严、细、实”的工作作风，实现人防、技防、物防的协同、平
6、衡。3、运作方式按照“统一监督、归口管理、分级实施、条块结合、尽职督查”的模式，建立层层落实、全员参与的安全生产责任制，确保“凡事有人负责，凡事有章可循，凡事有监督检查，凡事有奖惩考核”。公司法定代表人是公司安全生产第一责任人，对公司的安全生产负全面责任。公司行政主要负责人统筹协调和综合管理公司的安全生产工作，对公司安全生产工作负综合管理领导责任。各级行政副职是分管工作的安全生产责任人，对分管工作的安全生产负责。公司有关职能部门，根据职责分工，分别负责公司某一方面或领域的安全生产工作，设立专职安全管理人员。所属各单位按照公司统一规定和要求，各自负责本单位的安全生产工作，火电厂必须设立独立的安全
7、监督机构，水电厂、工程公司应设立专职安全监督。各部门、单位第一负责人是本部门、单位的安全第一责任人，对本部门、单位安全工作全面负责，其他负责人对分管范围内安全工作负责。（二）、安全管理措施1、强化安全管理制度化建设制度的建立必须体现水电厂安全管理以人为本的理念。在拟定制度时，必须严格按照国家有关规程、规定，结合企业实际，充分考虑制度的必要性、可行性、实效性，确保制度的权威性，做到切实可行。安全管理制度必须健全且能够得到正确地执行，其执行流程、管理层与执行层之间的分工界面与安全职责应明确。跟踪制度执行效果，制度化建设必须实行动态管理，要实时分析生产作业流程和管理上的薄弱环节，随时捕捉制度执行过程
8、中的信息，结合安全新形势和上级部门的新要求，客观分析存在的问题，及时修订。通过强化安全管理制度建设，促使员工切实养成遵章守纪的习惯，关注安全，关爱生命，形成制度面前人人平等的良好氛围，才能有效地遏制习惯性违章，安全基础才能得到进一步夯实。2、建立全面、全员、全过程、全方位安全监督实施全面、全员、全过程、全方位安全监督，树立“人人都当安全员，事事都有人监督”、“大安全”的管理思想。建立健全三级安全监督网，开展生产现场、应急管理、危险点分析与预控措施、班组建设、“两措” 、防汛、交通、消防专项安全监督，确保安全责任到位，安全监督到位，事故预防到位。3、从严管理机制：违章待岗、安全一票否决在安全工作
9、上，推行从严管理机制，严格落实各级安全生产责任制，严格执行安全工作规程和各项安全规章制度，做到有章必循；明确界定各类习惯性违章，并建立奖惩机制，坚持违章待岗，做到有错必罚；开展反违章活动和安全教育，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律），做到提前预防；坚持安全生产与评先评优、与员工绩效等直接挂钩，坚持一票否决。通过从严管理，培养职工良好的安全意识。4、推行尽职督查，落实安全责任不断完善安全生产尽职督查评价标准，明确督查目的、主要督查内容、督查形式和职责分工、督查程序与方法、尽职情况评价等。按照年度安全生产尽职督查计划（1次/年），开展电厂安全生产尽职督查活动。通过督查，及时掌握电厂安
10、全生产职责履行情况，帮助查找差距和不足，寻求解决办法，确保各项安全措施落实到位，促进了责任与安全工作的有机结合。 5、实行风险等级审批制，提升风险防控为进一步规范特殊作业和危险性较大的作业行为，防止各类生产安全事故的发生，根据电力安全工作规程、防止电力生产重大事故的二十五项重点要求、集团公司有关制度条款，结合公司实际，编制了电力生产危险性作业补充规定（试行），对电力生产25项较大危险性作业进行了补充规定，要求作业前，办理特殊及危险工作安全审批。各电厂在此规定的基础上，分别根据各自实际，制定危险性作业规定实施细则，采取危险性作业按照风险高低，实行厂部、部门审批，严格把关安全措施并全过程跟踪危险性
11、作业的实施，提升风险防控水平，确保特殊作业和较大危险性作业的安全。 6、 执行重大隐患挂牌制，消除事故隐患持续完善公司隐患排查治理管理规定，建立隐患排查治理长效机制，真正做到从人员、方案、措施、资金、计划五个方面加以落实。对重大设备隐患实行定人、定措施，限时整改。利用公司信息服务系统平台，将各电厂的重大设备隐患“挂牌”进行监督，共同献计献策，促进隐患治理，要求经过检修的设备隐患必须消除，确保设备安全稳定运行。7、安全工作奖惩挂牌（黄牌）制安全工作奖惩推行挂牌（黄牌）制。对因生产安全事故而受到行政记过及以上处分但尚未达到撤职者，在年度考核中被认定为履行安全职责不在状态者，安全管理混乱、事故频发、
12、在事故调查中弄虚作假、情节严重者，给予黄牌警告。对受到黄牌警告的个人给予相应经济处罚，取消当年度提拔、晋升、评先、评模等资格；对受到黄牌警告的单位负责人，给予行政记大过，12个月内连续两次受到黄牌警告的，给予降级或撤职处分。8、建立个人“安全档案”建立员工个人“安全档案”，推行安全执照等级制度，对员工违章违纪行为进行记录、扣分。如员工发生违章违纪，则对发生的时间、地点、违章违纪情况、事故性质、相关处罚等内容一一记录在案、进行封存。建立员工个人“安全档案”，使企业一方面及时掌握员工安全动态，针对员工违章违纪情况及时进行警告或下岗学习、针对问题进行总结分析，及时系统地提出预防、解决措施并督促整改；
13、另一方面，对规范员工岗位操作、安全操作起到了约束作用，有利于增强执行岗位操作规范的自觉性。 9、安全警示教育开展安全警示教育对于员工深刻吸取事故教训是一个有效的手段。通过开展“安全反思日”活动、悬挂安全警示图板、张贴安全警示标语、典型案例讲座、观看安全警示教育电视片等方式，提醒和教育员工常思事故教训，引以为戒，提高防范事故的能力。10、三级安全教育培训电厂经常性、有计划的开展安全培训，广泛宣传安全应急法规、制度和预防、避险、自救、互救等常识，不断增强员工的安全意识、责任意识和自救、互救能力。对员工，特别是新员工进行厂部、部门、班组三级安全教育培训是企业保证安全生产，提高员工安全防范意识和能力的
14、重要措施，是企业安全管理的重要组成部分。三级安全教育培训，要制定系统的培训计划，并与生产实践紧密结合，采取灵活多样的教育形式，包括开展事故演练培训与技术讲解。切实提高员工的安全意识和技能，切实提高员工防范事故、处理事故的能力。11、规范安全例行工作安全例行工作是指日常必须开展的一些常规安全工作，如班前、班后会、安全日活动、月度安全分析会、安全检查、安全简报、隐患排查、安全性评价等。日常化的工作需要有形式，但更要有实效，重实效必须坚持考核评价。电厂制定安全例行工作评价标准，通过定期评价，使例行工作落在实处，真正发挥例行工作的重要作用。12、开展危险源辨识进行危险源辨识的目的是通过对生产系统的分析
15、，界定出生产系统中的哪些部分、区域是危险源，其危险的性质、危害程度、存在状况、危险源能量与物质转化为事故的过程规律、转化条件、触发因素等，以便有效地控制能量和物质的转化，使危险源不致于转化为事故。它是利用科学方法对生产过程中那些具有能量、物质的性质、类型、构成要素、触发因素或条件，以及后果进行分析与研究，作出科学判断，为控制事故发生提供必要的、可靠的依据。危险源辨识的理论方法主要有系统危险分析、危险评价等。通过对危险源的调查、危险区域的界定、危险源存在条件及触发因素的分析、危险源潜在危险性分析，划分危险源等级，采取相应预防措施，达到控制或消除危险源的目的。13、风险评价对生产经营系统存在的危险
16、性进行定性或定量分析，依据已有的专业经验，建立评价标准和准则，对系统发生危险性的可能性及其后果严重程度进行系统分析，根据评价结果确定风险级别，划分为若干等级，根据不同级别采取不同的控制措施。开展风险评价便于为安全管理提供科学依据，是提高安全管理水平和事故预防技术水平的基础。14、安全预控体系建设围绕人员、设备、管理三个要素，从静态控制和动态控制两方面着手，运用现代评价、诊断、预控技术和系统工程的原理和方法，全面系统地提出企业实现安全生产综合预控的思路和方法，从人身、设备、场地、交通、危险源（点）五个方面形成预防和控制体系，推行场地设施标准化、人员行为规范化、设备器具区域化、基础管理程序化。促进
17、电力安全生产从“事故追究型”向“事故预防型”的转变。15、应急管理开展应急管理，就是建立事前准确预警、事中有效控制、事后总结教育，定期评估改进的安全应急管理机制，最大努力避免和减少事故、灾害、突发事件造成的损失和影响。一是建设应急管理组织体系：电厂建立以单位第一负责人为组长的应急指挥体系，确保应急指挥体系畅通、协调有效。二是开展应急预案体系建设：针对可能的重大事故(件)或灾害，在辨识评估潜在危险、事故类型、发生的可能性、发生过程、事故后果及影响严重程度的基础上，从应急机构与职责、人员、技术、装备、设施（备）、物资、救援行动及其指挥与协调等方面，预先做出的具体安排，制定的有关计划或方案，保证迅速
18、、有序、有效地开展应急与救援行动、降低事故损失。完整的电厂应急预案体系包括一部综合应急预案，经过分析后的多部专项应急预案和必要的若干现场处置方案。水电厂应重点编制人身死亡、重大设备事故、水淹厂房、全厂停电以及台风、集中强降雨、地震、泥石流等时段性、突发性灾害的应急预案。三是开展好重大事故应急预案演练，提高应急实际操作能力：重大事故应急演练是检查重大事故应急管理工作的最好量度标准，可以在重大事故预防过程中发挥较好的作用；如发现并及时修改应急预案、执行程序、行动核查表中的缺陷和不足，评估重大事故的应急能力，识别资源需求、澄清相关机构、组织和人员的职责、改善不同机构、组织和人员之间的协调问题；评估应
19、急培训效果、分析培训需求。通过调整演练难度，提高应急人员的业务素质和能力。电厂应按年制定年度应急演练计划，做到每月有演练。四是完善应急信息管理：电厂必须建设确保技术装备、人员自救、交通状况、通讯手段、医疗卫生条件、消防能力等方面能有效应对的机制，确保人员、物资、装备的落实，同时要建立企业与企业、企业与关联单位、部门与部门之间的应急联动机制。重大事故应急体系中使用的信息，包括应急人员的信息、重大事故信息和应急救援信息，应尽量详细，能够满足应急救援的要求。16、事故防范、事故处理坚持“四不放过”、“说清楚”事故防范坚持安全隐患“四不放过”，即安全隐患原因不查找不放过、安全隐患责任得不到处理不放过、
20、安全隐患整改措施不落实不放过、安全隐患教训不吸取不放过，使安全隐患从源头上得到治理，从根本上得到消除，安全事故从真正意义上得到防范。发生事故后坚持“四不放过”，即事故原因不清楚不放过、事故责任者和应受教育者没有受到教育不放过、没有采取防范措施不放过、事故责任者没有受到处罚不放过。坚持“说清楚”，问领导干部的责，问各级管理者的责。剖析事故原因、责任，真正达到吸取教训，杜绝同类事故的重复发生。对各级领导除实行经济处罚外，还实行行政责任追究制度。 第三章 安全管理工作事项（一）、安全目标管理与组织体系建设工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全组织体系
21、安全管理组织体系网络建设重要简单1次/年（根据人员变化及时调整）安全生产工作规定安全管理网络建设工作规则安全管理保证、监督、责任网络健全，能够切实履行安全管理和监督职能，不断改进安全工作，确保安全责任落实到位。按五凌电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准成立安委会重要简单1次/年（根据人员变化及时调整）安全管理网络建设工作规则建立以第一负责人未主任的安全生产委员会，研究和解决安全生产重大问题安全目标管理安全目标制定重要简单1次/年安全目标管理工作规则实现三保、五三，确保电厂安全目标实现。目标责任书签订重要简单1次/年安全目标管理工作规则目标分解到位，并有效控制目标控制措施重要复杂1次/年安全
22、目标管理工作规则按照三级控制要求分别制定员工“三不伤害”保证书签订重要复杂1次/年安全目标管理工作规则分部员工根据岗位特点分别与主管签订，措施有效（二）、安全教育培训工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全教育培训安全教育培训计划日常简单1次/年安全教育培训管理规定安全教育培训规划工作规则计划全，培训费用以及培训计划落实到位。按五凌电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准新员工、换岗人员培训日常简单随机安全教育培训规划工作规则计划全、培训到位特殊工种人员培训日常简单随机安全教育培训规划工作规则计划全、培训到位、持证上岗在岗人员生产教育培训日常简单
23、每月进行安全教育培训规划工作规则培训资料齐全、有针对性组织安全知识考试日常简单1次/年组织安全知识考试工作规则安规、制度、现场规程每年组织考试，员工熟练掌握安全知识、安全技能。员工培训档案日常简单随机安全教育培训规划工作规则厂部建立个人培训档案，培训资料齐全（三）、外包工程管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理外包工程管理资质审查重要简单随机外包工程及外来人员管理规定外包工程安全资质审查与安全教育工作规则发包前对承包方进行严格的资质审查（营业执照和资质证书，法人代表资格证书，施工简历和近3年安全施工记录；机械、工器具、安全防护设施和安全用具满足
24、安全施工需要；施工负责人、工程技术人员和工人的技术、身体素质符合工程要求；特殊作业人员持证上岗；施工队伍超过30人的配专职安全员，30人以下的设有兼职安全员等）。按五凌电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准安全协议书重要简单随机根据双方职责签订施工方案重要简单随机在危险区域作业，承包方是否制订了施工方案和安全措施安全教育重要简单随机进入现场前是否经安全知识和安全工作规程培训并考试合格，熟知现场安全措施。安全监督重要简单全过程、全方位在有危险性的生产区域内作业按照安全措施方案进行全过程监督安全考核重要简单随机对违章作业单位负责人、项目负责人进行训诫、培训或下发停工整改通知单停止承包方的工作，扣
25、除安全保证金，直至终止承包资格的措施。（四）、危险预控与应急管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理危险预控危险（源）分析辨识重要复杂1次/年安全生产工作规定应急管理规定危险点（源）预控工作规则对危险点（源）全面辨识、评估按五凌电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准危险预控重要复杂1次/年危险点（源）预控工作规则实行三级控制，实现危险点（源）可控、在控。安全隐患整改重要简单随机安全隐患整改工作规则确保整改措施100落实到位，及时消除安全隐患。应急管理应急预案管理日常复杂随机（每年修编）应急预案管理工作规则 预案健全，操作性强，体系完善，确保突发
26、事件及时处理。应急预案演练日常复杂随机（每年修编）编制年度演练计划，并按计划演练，及时对演练进行总结应急预案评审报备日常简单1次/年按照上级要求执行双措计划年度“双措”计划管理日常简单1次/年“双措”计划管理工作规则计划针对性强，事故预控到位。（五）、安全例行工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全例行工作班前会、工前会和班后会日常简单每天进行安全生产工作规定班前、班后会工作规则形式规范、内容满足要求按五凌电力有限公司发电安全生产尽职督查评价标准安全日活动日常简单1次/每轮班安全活动工作规则活动开展实在有效，提高员工安全意识。安全例会日常简单1次
27、/月安全例会工作规则 切实解决安全生产和安全监督中存在的问题，明确下步安全工作重点和要求。组织安全月活动日常简单1次/年组织安全月活动工作规则活动主题鲜明，内容具体，提高员工安全意识。安全简报日常简单1次/月以上简报内容满足要求，编发安全通报、快报，分析事故规律，吸取事故教训。安全性评价重要复杂外部1次/5年，内部1次/1-2年安全性评价工作规则自查整改到位，外部评审合格（六）、安全设施与特种设备安全管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理职业安全健康职业安全健康体系建设推进复杂1次/年危险预控管理规定职业安全健康体系建设工作规则工作规划合理，有
28、效提升安全管理水平。工作规划合理性、有效性消防管理消防检查日常简单1次/年消防管理规定秋季（消防）检查工作规则消防设施、设备性能完好，处于良好备用状态，确保生产现场不发生火灾事故。到位率，整改完成率消防设施管理日常简单随机消防设施管理工作规则设施齐全、完好，台帐规范特种设备管理特种设备安全管理日常简单随机特种设备安全管理规定特种设备安全管理工作规则台帐齐全、管理规范，保证在用特种设备安全可靠、性能良好。帐实相符（七）、交通安全管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理交通安全交通安全监督日常简单随机交通安全管理规定交通安全监督工作规则确保电厂公务车
29、辆交通安全，不发生同等责任以上事故。安全管理到位率、有效性行车安全协理日常简单随机行车安全协理工作规则确保电厂公务车辆交通安全，不发生同等责任以上事故。交通安全检查日常简单2次/年交通安全检查工作规则检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。（八）、 安全报表工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全管理安全报表中电投安全报表日常简单1次/月中电投安全报表工作规则数据准确、报送及时、无遗漏。正确性、及时性公司安全生产简报信息报送日常简单1次/月公司安全生产简报信息报送工作规则数据准确、信息无误，格式标准化，报送及时、无遗漏。及时性、规范性（九）
30、、 安全检查与尽职督查工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全监督安全检查安全检查日常简单随机专项安全检查管理规定安全检查工作规则检查目的明确、内容具体、检查到位，整改完成率100%。检查到位率、整改完成率安全督查日常安全监督日常复杂随机安全监督管理规定日常安全监督工作规则及时发现安全管理中的不足，持续改进安全管理。安全监督到位率、有效性生产工程安全文明监督重要简单随机生产工程安全文明督查工作规则确保施工安全文明。双票管理双票审查统计日常简单不定期监督统计1次/月双票审查统计工作规则双票制度执行规范。合格率尽职督查公司安全生产尽职督查日常复杂对各单位1次
31、/年安全生产尽职督查方案编制计划、策划到位、评价准确、督查整改按公司发电安全生产尽职督查评价标准尽职督查自查整改日常复杂日常化安全生产尽职督查方案及时发现问题、整改问题，不断改进和提高安全生产管理水平（十）、 安全事件管理工作事项专业类别工作类别工作事项工作性质工作频率管理规定工作规则目标考评基准安全监督安全事件管理事故应急处理重要复杂随机安全事件管理规定事故应急处理工作规则处置及时、准确，将事故损失降到最低，关键步骤准确率100%。及时性、准确性，关键步骤准确率事故调查处理日常简单随机事故调查处理工作规则按四不放过的原则组织事故调查处理，事故原因清楚、责任明确、措施具体、处理适当、定性准确。
32、“四不放过”事故信息报告日常简单随机事故调查处理工作规则报告及时、准确、规范按制度要求安全信息管理日常简单1次/月安全信息管理工作规则安全信息管理规范，保证员工学习、吸取教训及时，提高安全意识。及时性、规范性第四章 安全管理工作规则（一）、安全生产尽职督查规则工作频次：1次/年 工作标准：准确掌握并及时监督各单位认真履行安全生产职责，强化执行力建设，提高公司本质化安全生产水平工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全管理负责各电厂尽职督查的策划根据标准确定重点督查项目确定参加检查的人员；起草检查策划书0.5按照年度尽职督查计划，合理组织、人员合理策划书审查安运部负责人
33、负责对督查专家、督查时间以及督查事项审查审查督查时间、检查人员能否满足工作要求。必要时可退回修改1h时间合理，人员符合专业要求策划书批准公司分管领导批准督查策划书对本次安全督查的合理性、可行性进行审批。必要时可退回修改1h策划合理实施督查安全管理负责督查日常事务协调满足尽职督查程序要求4符合检查标准要求编制督查报告安全管理负责汇总编制督查报告现场督查情况汇总；起草安全督查报告；安全督查报告同电厂交流；2公正、公平、合理审查督查报告安运部负责人对督查报告的准确性进行审查审查尽职督查报告，必要时退回修改0.5满足中电投集团公司、五凌电力有限公司相关要求审批督查报告公司分管领导批准督查报告审批督查报
34、告，必要时退回修改0.5满足中电投集团公司、五凌电力有限公司相关要发布通知整改安全管理发布整改报告安全督查形成报告上网发布各单位根据督查报告情况下达整改计划1h满足中电投集团公司、五凌电力有限公司相关要求报送、督促整改安全管理跟踪督查整改情况安全监督人员督促落实整改公司安全管理督促电厂进行整改，跟踪整改任务的完成情况并核实电厂按要求汇报尽职督查整改情况按整改计划实施满足中电投集团公司、五凌电力有限公司相关要求（二）、安全管理网络建设工作规则工作频次：1次/年 工作标准：安全管理网络健全，能够切实履行安全管理和监督职能，不断改进安全工作，确保安全责任落实到位。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/
35、方法工作量（日）工作要求网络调整安全监督负责拟定电厂安全管理网络1根据人员情况和安全生产现状，调整电厂安全生产委员会、安全保证体系及安全监督体系成员；2由厂领导、部门负责人组成电厂安全生产委员会；3由各级安全第一责任人组成安全保证体系；4由安全监督、部门安全员、分部安全员组成三级安全监督网。11根据人员变化情况，在15天内调整到位；2安全管理网络健全，保证安全责任落实到位。审批厂长负责审批安全管理网络审查网络组成是否满足安全生产需要，批准发布。0.51个工作日内审批完毕，签署明确意见。发布综合文秘负责安全管理网络的发布1发文；2在电厂网站发布。0.51个工作日内完成。网络运作安全监督负责开展安
36、全管理网络日常工作1定期督查评估安全管理网络运作情况，确保各级安全责任制的落实；2组织开展安全监督网络日常工作；3每月召集全体网络成员召开安全工作会，明确不同时期安全工作重点，分析安全工作中存在的问题并采取措施予以防范或纠正。按照实际确定1及时收集反馈安全网络运作情况；2每月10日前完成网络安全例会。（三）、安全目标管理工作规则工作频次：1次/年 工作标准: 实现“三保、三防”，确保电厂安全目标实现。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求策划安全监督负责安全目标策划1分析电厂安全生产现状，提出安全工作的重点；2根据五凌公司下达目标，结合电厂实际，草拟安全目标。111月15
37、日以前完成；2.电厂安全目标高于公司下达目标。审批厂长负责审批电厂年度安全目标1组织分部及以上人员讨论； 2提出完善要求，审批年度安全目标。111个工作日内完成；2电厂安全目标合理。上报安全监督负责将电厂安全目标上报将安全目标上报公司安运部安全管理备案。1h元月20日前上报。分解厂长负责将年度目标分解到部门负责人根据岗位职责，将年度目标分解到部门负责人。111个工作日内完成目标分解。2部门目标应高于电厂目标。制定保证措施安全监督负责组织制定安全目标保证措施1督促部门、分部将年度安全目标分解细化到岗位，制定岗位安全目标保证措施；2汇总部门、分部各岗位保证措施，形成目标计划推进表，经分部以上人员讨
38、论确定后纳入电厂年度目标推进展开表。7措施必须具体可操作，切合实际。推进目标责任人负责责任目标的全程推进1按年度目标推进表生成月、周工作计划，纳入月度工作督查。2按计划全力推进工作。按实际工作要求1周密策划；2按期全程推进；3满足安全工作要求。督查安全监督负责督查落实安全目标保证措施1督查各岗位目标保证措施的按计划落实；2对存在的问题及时提出整改、考核意见。1定期或不定期督查，确保措施按计划实施考核副厂长（督导）负责安全目标考核1检查目标计划完成情况；2安全监督按月形成督查报告，督促目标计划完成不力部门分析原因，制定改进措施3提出奖惩。11每月底前完成月度总结；212月25日前完成年度总结。公
39、司安全目标的制定编制安全管理负责安全目标和具体控制措施的编制按照集团公司安全工作规定、结合公司“三保、三防”2符合上级规定、结合公司实际审核安运部负责人人对目标的可行性和措施的针对性进行审查签署审查意见1目标内容完整、可行会签相关管理部门负责人对目标的全面性和措施进行审查签署审定意见0.5从管理层面全面考虑，提出是否同意的审定意见汇总安全管理根据会签意见进行完善对会签情况汇总0.5全面收集会签意见审定分管安全生产副总经理审查安全目标和控制措施签署审批意见0.5从公司层面全面考虑，提出是否同意的审批意见批准 总经理审批安全目标和控制措施签署批准意见0.5从公司层面全面考虑，提出是否批准的审批意见
40、分发安全管理将安全目标挂网并转发发公司领导和安全生产管理部门1小时及时准确（四）、安全教育培训工作规则工作频次：随机 工作标准：员工熟练掌握安全知识、安全技能。工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求需求调查安全监督组织安全教育培训需求调查1发布安全教育培训需求调查通知；2各岗位提出安全培训需求；3总结分析安全工作中存在的不足及需求意见；4制作培训需求表。5112月15日前调查；2分析总结出共性需求。计划编制安全监督负责编制安全教育培训计划1编制培训计划；2培训费用预算。2112月31日完成计划编制； 2计划合理，针对安全工作重点和薄弱环节。费用审核综合部主任负责培训费用的
41、审核审核培训费用的合理性。1h费用控制不超标。审批厂长负责审批培训计划1审查计划可行性、必要性、针对性；2批准执行。0.5不符合要求内容明确表达。发布安全监督负责发布培训计划1根据厂长要求完善培训计划；2上报公司安运部安全管理；3书面发布培训计划，网上公布。1元月20日前完成组织实施各级安全员负责组织实施培训计划1部门、分部按厂部计划分别制定部门、分部培训计划；2组织落实；3大型培训起草策划书，分步实施；4月度培训总结。按实际策划要求 1受培者满意率90%以上；2每月25日前，上报培训总结。督查安全监督负责督查安全培训计划的落实1检查培训记录；2提出考核意见。0.5h检查培训内容是否详实，是否具有系统性和针对性。总结安全监督负责安全教育培训工作总结1收集部门培训总结；2评估培训工作实效；3分析培训存在的不足；4制定改进措施，调整培训计划；5建立员工安全教育培训档案。217月15日前完成年中总结；212月15日完成年终总结。（五）、特殊工种与安规“三种人”资格管理工作规则工作频次：2次/年 工作标准：确保员工100持证上岗。特殊工种资质管理工作节点岗位权责范围工作程序/重点/方法工作量（日）工作要求资质清理安全监督负责特殊工种人员资质清理1查阅相关规程规定，了解特殊工种资质要求；2清理特殊工种上岗人员持证情况。11半年清
