管道公司QHSE管理手册.doc

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1、中 国 石 油 天 然 气 股 份 有 限 公 司 管 道 分 公 司 质量健康安全环境 管 理 手 册 受控状态： 文本编号： 发布日期： 2004年8月3日 实施日期： 2004年8月3日编制： QHSE管理体系办公室审核： 张 加 林 2004年 8月1日批准： 刘 磊 2004年 8月1日发 布 令 为了提高公司的管理水平，树立良好的企业形象，确保公司的生存和发展，结合公司实际生产经营情况，公司对2002年起草制定的A版GDGS/SC01-2002QHSE管理手册进行了修改换版工作，现对B版GDGS/SC01-2004QHSE管理手册予以批准，在本公司内颁布实施。 本手册阐明了公司的质

2、量健康安全环境方针，是公司QHSE管理体系的法规性文件，是建立并实施QHSE管理体系的纲领和行为准则，同时也是公司开展各项活动，实现质量健康安全环境方针的纲领性文件。公司全体员工必须认真贯彻，并严格遵照执行。公司总经理：刘 磊 2004年8月1日任 命 书 为确保公司的QHSE管理体系有效运行，特任命公司党委书记张加林为公司的QHSE管理者代表，任命公司安全总监张俊义、总经理助理潘殿军为公司副管理者代表，协助管理者代表工作。职责与权限如下： 1.确保公司按照GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业

3、健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环境管理体系 要求标准建立、实施并保持QHSE管理体系；2.向公司总经理报告本公司QHSE管理体系的业绩和任何改进的需求；3.确保在公司范围内提高满足顾客和法律法规要求的质量健康安全与环境意识；4.组织本公司QHSE管理体系的内部审核工作。公司总经理：刘 磊2004年7月3日质量健康安全环境方针诚信，创新，业绩，和谐；强化优势，拓展主业，科技领先，安全至上，建设具有强大竞争力的专业化管道公司。管 理 承 诺建立并不断完善质量健康安全环境管理体系，确保其持续有效运行。 在遵守质量、

4、健康、安全与环境方面的法律、法规和其他要求的基础上，不断提高公司在质量、健康、安全与环境方面的绩效水平，承担社会赋予我们的重要责任。 坚持预防为主，追求无事故、无伤害、无损失的目标。 树立“以人为本”的管理理念，为员工创造健康、安全、诚信、和谐的工作氛围。 制定公司的QHSE管理目标，在各岗位进行分解，所有人都有责任为实现目标而努力。 提高员工的质量、健康、安全与环境意识，激励全体员工积极参与QHSE管理工作，营造出使所有员工共同分担本承诺的企业文化。公司总经理：刘 磊2004年7月3日目 录章节 名 称 对应标准 页码 GB/T19001 GB/T24001 GB/T28001 SY/T62

5、76 发布令 任命书 质量健康安全环境方针 管理承诺 目录 QHSE管理手册说明 1 QHSE管理手册修改控制 2 公司概况 51 组织机构和职责 62 公司QHSEMS结构图 183 QHSE管理体系过程职责分配表 194 QHSE管理体系 4 4 4 4 4.1 总要求 4.1 4.1 4.1 4.3 224.2 文件要求 4.2 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.1 总则 4.2.1 4.4.4 4.4.4 4.2 224.2.2 管理手册 4.2.2 234.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 5.3.7 234.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.3 4

6、.5.3 5.6.3 244.3 法律、法规及其它要求 5.2 4.3.2 4.3.2 245 管理职责 5 4.4.1 4.4.1 5.3.1 5.1 管理承诺 5.1 5.1 265.2 以顾客、员工、社会为关注焦点 5.2 265.3 质量健康安全环境方针 5.3 4.2 4.2 5.2 265.4 策划 5.4 4.3 4.3 5.5 275.4.1 质量健康安全环境目标 5.4.1 4.3.3 4.3.3 5.2、5.4.5 275.4.2 QHSE管理体系策划 5.4.2 4.3.4 4.3.4 5.5.3 275.5 职责、权限与沟通 5.5 5.3.1 5.5.1 职责和权限

7、5.5.1 285.5.2 管理者代表 5.5.2 5.3.2 285.5.3 内部沟通 5.3.3 4.4.3 4.4.3 5.3.6 285.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 5.7 295.6.1 总则 5.6.1 4.6 4.6 5.7 295.6.2 评审输入 5.6.2 4.6 4.6 5.7 295.6.3 评审输出 5.6.3 4.6 4.6 5.7 296 资源管理 6 4.4.1 4.4.1 5.3.3 6.1 资源的提供 6.1 316.2 人力资源 6.2 316.2.1 总则 6.2.1 316.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 316.3 设施及其完整性 6

8、.3 5.5.2 326.4 工作环境 6.4 337 过程管理（产品实现） 7 7.1 产品实现的策划 7.1 357.2 与顾客、员工、社会有关的过程 7.2 367.2.1 与活动、产品或服务有关的要求确定 7.2.1 367.2.2 与活动、产品或服务有关要求的评审 7.2.2 367.2.3 外部沟通 7.2.3 377.3 设计和开发 7.3 377.3.1 设计和开发策划 7.3.1 387.3.2 设计和开发输入 7.3.2 387.3.3 设计和开发输出 7.3.3 387.3.4 设计和开发评审 7.3.4 387.3.5 设计和开发验证 7.3.5 387.3.6 设计和

9、开发确认 7.3.6 387.3.7 设计和开发更改的控制 7.3.7 387.4 采购和供方管理 7.4 397.4.1 采购过程 7.4.1 397.4.2 采购信息 7.4.2 397.4.3 采购产品的验证 7.4.3 397.4.4 供方（承包方）管理 7.4.4 5.3.5 397.5 生产和服务的提供 7.5 377.5.1 生产和服务提供的控制 7.5.1 397.5.2 生产和服务提供过程的确认 7.5.2 407.5.3 标识和可追溯性 7.5.3 417.5.4 顾客财产 7.5.4 427.5.5 产品防护 7.5.5 427.6 监视和测量装置的控制 7.6 437.

10、7 HSE风险管理 4.4 4.4 5.4 447.7.1 因素识别 4.3.1 4.3.1 5.4.1 447.7.2 建立判别准则 4.3.1 4.3.1 5.4.2 447.7.3 风险与环境影响评价 4.3.1 4.3.1 5.4.3 447.7.4 风险管理具体目标与指标 4.3.3 4.3.3 5.4.5 447.7.5 制定健康安全环境管理方案 4.3.4 5.4.6 457.7.6 运行控制 4.4.6 5.5.3 457.7.7 应急反应计划与响应 4.4.7 5.5.5 457.7.8 变更管理 5.5.4 458 监视、测量、分析和改进 8 5.6 8.1 总则 8.1

11、5.6.1 468.2 监视和测量 8.2 5.6.2 468.2.1 顾客、员工、社会满意 8.2.1 5.6.2 468.2.2 内部审核 8.2.2 4.5.4 4.5.4 468.2.3 过程的监视和测量 8.2.3 478.2.4 产品的监视和测量 8.2.4 488.2.5 健康安全环境监测和测量 4.5.1 4.5.1 5.6.2 498.3 不符合的控制 8.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 498.3.1 不合格品控制 8.3 498.3.2 事故、未遂事故管理 5.6.5、5.6.6 508.4 数据分析 8.4 518.5 改进 8.5 518.5.1 持续改进 8

12、.5.1 4.5.2 4.5.2 5.6.4 518.5.2 纠正措施 8.5.2 4.5.2 4.5.2 5.6.4 528.5.3 预防措施 8.5.3 4.5.2 4.5.2 5.6.4 53 QHSE管理手册说明1.手册内容本手册由管理者代表组织有关人员，依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.2质量健康安全环境管理体系 要求标准为主线与本公司的实际相结合起草制定，QHSE管理手册经公

13、司总经理批准后颁布实施，规定了本公司的QHSE管理体系的范围,包括了上述标准的全部要求。2.手册使用范围本手册适用于本公司的输油气生产、工程施工和科技研究全过程的质量、职业健康、安全、环境管理。3.手册的管理3.1公司QHSE管理手册分为受控文本和非受控文本，受控文本封面上加盖有红色“受控”章，作为有效文件使用，非受控文本不受文件修改的控制，可向公司以外人员提供。3.2 QHSE管理手册由管理者代表组织有关人员编写，管理者代表审核，总经理批准后才能发放，发放的手册上必须注明版本和修改状态和生效日期，以确保手册的充分性和适宜性。3.3 QHSE管理手册的标识、编号、发放、保管执行GDGS/CX

14、4.01-2004文件控制程序。4.术语和定义本手册术语和定义的依据是GB/T19000-2000 idt ISO 9000:2000质量管理体系 基础和术语，GB/T24001-1996 idt ISO14001:1996环境管理体系、规范及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范、SY/T6276-1997石油天然气工业健康、安全与环境管理体系、Q/SY2.1质量健康安全环境管理体系 基础和术语标准中的规定。QHSE管理手册修改控制1.修改规定公司QHSE管理手册在下列情况下应进行修改。1.1公司组织结构有重大变化时；1.2公司QHSE管理手册中规定的体系过程和产品

15、或服务有较大变化时；1.3在内、外部审核及管理评审时发现较多不合格项，要求更改不适合的规定时；1.4 QHSE管理手册依据的标准或法律、法规有较大变化时。2.修改程序QHSE管理手册的修改由各部门负责人提出，并填写文件更改申请表，管理者代表审批后组织有关人员（通常是原编写人员）实施，完成修改后，由管理者代表审核，报总经理批准，同时更改手册修改状态或版本号，对受控版本的手册进行换页。3.修改状态修改状态用于对手册中较少内容进行修改，修改状态号从09，修改状态达到10，则整个手册重新进行打印并改版，版号采用英文字母大写排序，即：A、B、C、。附：QHSE管理手册修改控制表QHSE管理手册修改控制表

16、章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 批准 时间 QHSE管理手册修改控制表章节号 修改内容 修改页 修改人 审核 批准 时间 公 司 概 况中国石油天然气股份有限公司管道分公司（简称中国石油管道公司）是从事石油天然气管道运营管理和工程建设的专业化公司，成立于1999年8月，公司本部位于河北省廊坊市。中国石油管道公司的前身是中国石油天然气管道局，有着30多年管道建设和运营管理经验，目前，承担中国陆上大部分油、气田油气外输任务。下辖13个输油（气）分公司、4个管道建设项目经理部、1个管道科学研究中心。公司现有员工5900余人，总资产177亿元，所属单位分布在全国15个省、市、自治区，运营管理长

17、输干线管道8442公里。中国石油管道公司以“建设具有强大竞争力的专业化管道公司”为目标，以“科学管理，经济运行，为顾客提供满意的产品和服务，为社会提供清洁能源”为宗旨，坚持“以人为本，安全高效”的方针，不断提高管理水平。通过推行质量健康安全环境管理体系以及开展目标管理、岗位责任制、项目管理等工作，逐步形成了比较科学的、适应管道行业特点的管理制度。力求在管理方法和手段上与国际接轨，技术处于国际领先水平，建设和运营安全高效。公司重视科技进步，重视科技人才的培养，重视管道新技术的推广和应用，设有专门的科学研究机构。中国石油管道公司注重企业文化建设，注重塑造企业形象，培育企业精神，造就了一支管道为业，

18、艰苦为荣，团结拼搏，无私奉献的员工队伍，为中国陆上石油工业的发展做出了重要贡献。地 址：河北省廊坊市广阳道87号甲邮 编：065000联系单位：质量安全环保处QHSE管理体系办公室电 话：03162170210传 真：031621702291 组织机构和职责1.总则为确保公司QHSE管理体系的有效运行，公司对各级行政组织机构的职责和权限进行了明确的规定。2.组织机构公司各级行政组织机构及QHSE管理体系组织结构见“2.0公司QHSEMS结构图”；各部门QHSE管理职能见“3.0 QHSE体系过程职责分配表”。3.职责和权限3.1最高管理者/总经理a)向全体员工传达经营理念和满足有关法律法规要求

19、的重要性，提高本公司员工的质量、职业健康、安全与环境意识。b)结合本公司总体经营方针和管理实际，制定质量健康安全环境方针。c)任命本公司QHSE管理者代表和批准、发布QHSE管理手册。d)通过对建立、实施及持续改进QHSE管理体系提出明确承诺。e)负责确定公司所需的资源为本公司QHSE管理体系有效运行和持续改进提供必要的资源保障。f)公司总经理负责批准管理评审计划，主持管理评审会议，做出管理评审结论，批准管理评审报告。g)是本公司安全生产第一负责人，是公司输油气生产应急指挥系统的总指挥，对安全生产工作负全面领导责任。3.2生产副总经理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生

20、产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)组织制定年度输油气生产系统安全生产工作计划，并落实到具体工作中。d)组织制定输油气生产系统的各项安全生产规章制度、操作规程。监督检查生产职能部门安全职责履行和各项生产操作制度规程的执行情况。e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。f)组织安全生产检查，及时解决影响安全生产的问题，落实重大生产事故隐患的整改。组织生产、安全职能部门对生产事故进行调查处理。g) 组织制定公司输油气系统的安全生产应急预案，协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他

21、任务。全力抓好公司安全生产工作，对输油气生产系统的安全工作负主要责任，同时对总经理负责。3.3工程副总经理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)负责分管公司新建管道工程和在役管道限额以上改造工程，保证工程的正常进行和目标的顺利完成。d)组织制订、修订和审批工程部门的安全生产规章制度、安全技术规程，并组织实施。e)协助总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。f)贯彻执行工程建设项目“三同时”规定，组织有关部门进行“三同时”审查，并落实整改措

22、施。g)组织制定公司工程施工系统的安全生产应急预案，是公司工程施工应急指挥系统的总指挥。协助总经理抓好各项领导工作，完成总经理授权或交办的其他任务。全力抓好公司安全生产工作，对工程建设系统的安全、质量负主要责任，同时对总经理负责。3.4管理者代表a)全面负责本公司QHSE管理体系的建立、实施和保持，组织编制QHSE管理体系文件，审核QHSE管理手册、批准发布程序文件。b)负责向总经理报告本公司QHSE管理体系运行情况和业绩，包括改进的需求。c)审核管理评审计划、审批年度内审计划、审核实施计划和内部审核报告。任命审核组长、审核员组织本公司QHSE管理体系内部审核。d)提高并加强全公司员工对满足顾

23、客和相关方要求的认识和理解。e)负责对所有纠正、预防措施进行监督检查和协调指导。f)领导环境因素、危害因素的识别与评价工作及重要环境因素和重大风险的批准。3.5总经理助理a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标，指导协调分管的各项生产经营活动，为分管部门协调配置适宜的资源，分管范围内决定处理工作。b)加强分管范围内上下工序的交接管理，确保各部门之间接口关系协调一致。c)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。d)推广应用新技术，改进生产管理水平，推动技术进步。e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。对所分管的公司相应系统的安全工作负主

24、要责任。3.6安全总监a)协助总经理和主管副总经理组织监督安全生产规章制度的贯彻落实，建立和推行QHSE管理体系，定期检查实施情况。b)协助总经理和主管副总经理组织安全生产责任制的制定和监督落实，并对实施的业绩和改进情况向总经理报告。c)负责组织监督新建、改建、扩建、技术改造项目的安全预评价、安全“三同时”审查程序履行情况。d)负责组织监督新工艺、新技术、新设备和新产品安全可靠性审查程序的履行情况。e)负责组织重大事故调查处理，对“四不放过”原则落实情况进行监督。f)负责组织安全评价检查。g)定期组织对本单位安全生产情况进行分析，对有倾向性、普遍性问题提出切实可行的整改措施、方案。h)组织制定

25、重点要害部位和关键设备的安全监控方案，并监督其实施。i)负责组织对安全生产合同签订及其执行情况进行监督。j)负责组织对承包商安全资质和安全业绩情况进行审查，对承包商生产、作业过程的安全进行监督。k)负责组织对重大事故隐患整改工作进行监督检查，对不具备安全生产条件的生产单位进行查处。 l)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。 m)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。 3.7专家组a)贯彻实施公司QHSE方针和目标指标。b)组织协调有关部门共同研究新工艺、新产品，推广应用新技术。c)改进生产管理水平，提供生产技术指导，推动技术进步。

26、d)协助总经理、副总经理对公司的生产、经营、投资、技术改造和发展规划做出决策。e)协助总经理、副总经理抓好各项领导工作，完成授权或交办的其他任务。3.8总经理办公室a)负责公司党政领导日常办公、公务活动安排，具体落实有关事项，完成领导交办的各项工作。b)负责公司、公司党委大型综合性会议、重要活动组织筹备工作以及机关各部门召开的专业和综合性会议的审批工作。c)负责公司、公司党委重要信息的收集、编发，及时了解掌握机关及所属单位的工作动态，为领导决策提供信息参考，归口管理公司对外信息的审查和发布。d)负责上级下发和本单位产生的文件管理工作，负责公司、公司党委综合性文件、材料和综合性会议报告、领导讲话

27、的起草工作。e)负责对公司、公司党委重大决策和重要工作部署贯彻执行情况的监督、检查和催办工作。f)负责公司、公司党委与上级部门和地方党委、政府的联络和接待工作。g)负责公司、公司党委政策理论研究和重大问题的调研工作。h)负责公司外事、信访、保密管理工作。 i)负责公司档案管理工作。j)负责指导公司武装、社会综合治理等工作。k)汇总本部门发放的受控文件清单,参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.9运销处a)负责输油气生产管理规章制度、生产调度条例、操作规程的制定、检查以及设备维护技术标准和其他相关技术标准的制定、推广、应用和监督。 b)负

28、责公司输油气计划的编制并组织实施。c)负责公司输油气生产调度指挥及运行管理。d)负责公司输油气生产工艺、机械、电气、热工、仪表自动化、销售、计量、能源及通信管理。e)负责公司输油气计量交接协议的签订，代表股份公司签订油气销售合同，负责输油气运销统计分析工作。f)负责输油气站内小型更新改造和大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作，并组织实施。g)负责组织审批输油气站内工业生产一级动火方案。h)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目投产方案的审查和投产条件的验收，参与投产组织工作。i)负责输油（气）生产过程中生产和服务的提供和不合格产品的控制及处理，负责组织生产过程和产品质量不符合纠正

29、、预防措施的讨论、批准、跟踪验证。j)负责输油（气）生产特殊过程进行确认。k)负责与产品有关要求的评审，了解和确认客户的需求，负责与客户沟通，负责客户满意程度的评价，负责向顾客提供外销原油的有关技术资料。l)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。m)对输油（气）生产过程中可能发生的影响质量、职业健康、安全、环境因素的意外制定事故预案并组织预演，事故状态下组织实施。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.10工程处a)负责新建管道、大型更新改造工程项目实施过程中的指导、监督、检查及宏观协调等管理工作，并

30、制定相应的管理办法。b)负责新建管道和大型更新改造工程项目的初步设计和技术方案的审查、报批工作。c)负责新建管道、大型更新改造工程项目的设计、施工、监理以及检测队伍等招标管理工作。d)负责新建管道、大型更新改造工程项目的施工组织设计审查和报批工作。e)负责新建管道、大型更新改造工程项目开工报告的审查、报批工作。f)负责新建管道、大型更新改造工程项目建筑市场管理工作（包括施工、技术服务等承包商的市场准入、资质审查工作）。g)负责新建管道、大型更新改造工程项目管理以及信息、进度控制、质量管理以及工程质量重大事件的处理工作。h)负责新建管道、大型更新改造工程项目投产前的准备工作以及竣工验收。i)负责

31、组织优质工程评选及管理工作。j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.11管道处（保卫处）a)负责输油气管道管理、维抢修等规章制度、标准规范的制（修）订以及推广、应用、检查工作。b)负责输油气站外油气管道管理以及站内外阴极保护技术的实施与管理。c)负责输油气站外小型更新改造、大修理工程项目的初步设计和技术方案的审查，并组织实施。d)是公司应急反应工作的主管部门，负责组织和完善公司输油气管道维抢修体系，制定重大事故抢修预案（方案），组织和指导管道设施维抢修工作。e

32、)负责管道保卫工作和石油天然气管道保护条例的宣传、贯彻，指导各单位与地方各级政府、公安部门联系，防止危害管线安全、破坏管线事件的发生。f)负责管道内外检测及安全评价工作。g)负责对各输油气（分）公司管道泄漏监测系统方案的审批工作。h)负责组织审批输油气站外油气管道工业生产一级动火方案。i)负责防汛抗洪及防震抗震工作。j)负责所分管专业的重要环境因素、重大危害因素评价与风险消减工作的监督管理。k)负责编制输油气维抢修管理规划，审查各维抢修单位的更新改造建议计划，并协助有关单位组织实施。l)负责大型抢修的调度指挥和现场方案的制定工作。m)负责抢修物资储备管理。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的

33、评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。 3.12质量安全环保处a)在管理者代表的领导下，负责QHSE管理体系的建立、实施保持和改进，负责体系文件的管理。是文件、记录管理的归口部门。b)负责编写年度内审计划,并负责内审资料和记录的管理。c)负责编写管理评审计划，收集、整理管理评审所需的资料，组织各部门参加管理评审会议，负责编写管理评审报告。d)组织职业健康、安全、环境等方面不符合纠正、预防措施的讨论、批准、跟踪验证，负责协调、监督、检查纠正和预防措施的执行情况。e)负责环境影响评价活动、危害因素辩识和风险评价，负责重要环境因素和危害因素辩识和风险评价工作，是职业安全健康管理方

34、案、环境管理方案的归口管理部门。f)是环境运行控制中污水、噪声、废气、化学品等的归口管理部门。负责委托有资质的单位对公司污染源排放进行定期监控。g)负责组织质量、职业健康、安全、环境工作计划、目标、指标的制定和管理。h)负责工业生产一级动火的现场安全监督和特种作业人员考核、发证工作。i)负责工业设施消防、交通安全、劳动保护管理工作，是公司职业健康卫生和各类工业生产事故的归口管理部门。j)负责相关业务设计、技术文件的审定以及与厂商进行技术交流与谈判。k)QHSE管理办公室设在质量安全环保处，负责公司QHSE管理体系的内外部信息收集、反馈和对外联系。3.13规划计划处a)负责组织编制公司中长期发展

35、规划和滚动业务发展计划。b)负责项目的可研、预可研、前期立项工作。c)负责基本建设项目投资计划、更新改造工程项目投资计划和大修理工程项目费用计划的编制与管理。d)负责概预算审批及管理工作。e)负责组织编制建设用地计划，了解、收集各地用地的政策和信息，协调重大建设用地问题。f)负责长输管道工程预算定额和长输管道、储罐及其它输油气设备、工艺管道修缮工程、检测等预算定额的编制和修订。g)负责定期发布工程设备、材料价格信息（最高限价）。h)负责综合统计工作。i)负责会同各专业主管部门组织重要环境因素、重大危害因素的调查评价，提出处理意见，确定需要立项解决的因素。j)参加管理评审，负责提供本部门有关的评

36、审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.14财务资产处a)负责制定公司财务、会计及国有资产管理制度、办法，建立健全财务管理和核算体系。b)负责财务预算管理和公司预算委员会的日常工作。c)负责成本费用管理、核算以及关联交易定价结算工作。d)负责公司资金集中统一管理。e)负责油、气款和管输费日常结算以及输油气价格的测算申报工作。f)负责管道工程财务管理以及核算工作。g)负责公司会计核算工作，按期编制公司财务报告。h)负责公司债权、债务管理和资金清欠工作。i)负责固定资产管理、核算工作（含在册土地管理）。j)负责制定贯彻国家税收法规的具体办法和措施，协调处理各单位税收征管和税收减

37、免中的有关问题。k)负责公司机关财务预算管理和各项经费核算工作。l)负责参控股的投资收益核算工作。m)负责财务总监的日常管理工作。n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.15人事处a)根据国家、集团公司党组和股份公司有关政策，研究制定公司人事、党建、劳动工资、培训等管理制度和办法，并具体实施。b)负责所属单位领导班子、处职管理人员后备队伍建设与管理以及公司处职管理人员的考核与管理。c)负责公司专家、学科（技术）带头人、优秀人才的培养、选拔、考核等日常管理工作，负责专业技术职务任职资格评审、考核聘任以及组织技能鉴定和技师、高级技师的评聘

38、工作。d)负责公司劳动组织和队伍结构调整、机构编制、定员定额、员工总量、劳动合同、员工奖惩等管理以及机构编制委员会办公室的日常管理工作。e)负责公司工资总量宏观调控，组织实施工资基本制度改革，制定工资分配管理办法，指导各单位搞活内部分配和一般员工的业绩考核工作。 f)负责党的组织建设和党员教育、管理工作，负责党费管理和党员的统计工作。g)负责培训管理和出国人员的政审工作。h)负责公司社会保险和住房公积金管理工作。i)负责公司人事档案管理以及处职管理人员、公司机关人员档案的日常管理工作。j)负责公司机关人事管理工作。k)负责股份公司“双定”直属工作组秘书处的工作。l)负责公司中长期培训规划、年度

39、培训计划的编制及监督实施，负责公司机关员工的日常培训，组织对培训效果进行评价。m)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.16企管法规处a)负责组织协调公司各项规章制度、工作标准、工作程序的制修订工作，并进行监督、检查。b)负责研究和制定企业发展经营战略、经营策略。c)负责公司经营状况的分析。d)负责制定所属单位、机关各部门业绩考核管理办法，并组织进行考核。e)负责法律事务和工商事务管理工作，参与公司重大的商务活动和经济合同的谈判，提供法律咨询意见。f)负责公司关联交易管理。g)负责合同管理，组织合同审核。h)负责对控股、参股单位的股权管

40、理。i)负责公司市场开发及管理。 j)负责商业保险管理。k)负责管道运输企业联合会和管道运输企业家协会秘书处的日常工作。l)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.17商务处a)负责制定物资采办管理办法，建立健全物资采办各项规章制度，编制公司物资采购计划。b)负责各单位物资采办计划的审批和计划实施的监督工作。c)负责公司物资采办的招标管理工作以及公司统一采办物资的采办组织工作。d)负责电子商务的应用系统维护和管理、网上采办实施、供应商接入等管理工作。e)负责物资库存、物资统计、物资信息采集、物资价格信息等管理工作。f)负责物资供应市场的资

41、质准入、供应商管理以及招标评委专家库的建立和管理工作。g)负责物资采办招标领导小组办公室的日常工作。h)负责采办总监的日常管理工作。i)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.18审计处a)负责对所属单位预算执行情况、财务收支情况、资产、负债、损益情况及有关的经济活动进行审计。b)负责公司及所属单位的重大问题、专项工作进行审计调查，组织对公司所属单位主要管理人员进行期中及离任审计。c)负责新建管道、更新改造、大修理工程项目全过程的审计以及工程结算的审批。d)负责组织对纳入公司审计计划的审计项目进行外部审计委托。e)负责对公司和所属单位内部

42、控制制度的健全性、合理性以及内部控制制度执行情况进行测试与评价。f)负责对所属单位关联交易情况进行审计调查。g)负责审理、审定所属单位审计报告，出具审计意见书，作出审计决定，检查审计决定执行情况。h)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.19纪检监察处a)负责公司党风廉政建设、纪检监察工作的部署、检查、总结以及党纪政纪教育。b)负责监督、检查公司机关各部门、所属单位党政组织和领导干部贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及公司重大决策和规章制度情况。c)负责组织开展公司内部的效能监察和专项检查，对公司重大经营活动进行监督，参与重大

43、责任事故的调查、处理。d)负责处职管理人员党风廉政建设检查以及违纪问题的查处工作。e)负责受理公司范围内党组织、党员和行政监察对象的申诉、复查、复议。f)负责机关纪委的日常工作。g)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.20企业文化处a)负责公司政治思想工作的系统规划和综合组织协调。b)负责公司企业文化建设的总体策划、组织落实和经验总结工作。c)负责公司文化理念识别、行为识别、视觉识别系统建立的总体策划和组织管理工作。d)负责公司企业文化建设主题活动的策划组织工作。e)负责公司两级党委中心组学习的计划安排、督促落实和情况综合工作。f)负

44、责公司宣传工作的总体策划和重大活动宣传报道的组织工作。g)负责公司企业形象宣传的策划组织和文化产品的牵头制作工作。h)负责公司宣传网络的建设、管理和社会新闻媒体公关工作。i)负责公司“双文明”建设办公室的日常工作。j)负责机关党委的日常工作。k)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.21群工处a)负责公司工会、团委组织建设、思想建设和作风建设。b)负责筹备、组织召开公司职工代表大会，负责职工代表的换届选举以及职工代表大会闭会期间职工代表团（组）长和各专门委员会（小组）的日常工作。c)负责公司会员代表大会、团员代表大会的组织工作。d)负责

45、组织公司工会、团委的工作会议及大型活动。e)负责公司民主管理、“员工之家”建设和劳动模范的选树、宣传、管理以及员工健康疗养、劳动竞赛、大型文化体育活动的组织工作。f)负责公司劳动争议委员会的日常工作。g)负责特困员工和伤、病、残员工以及死亡员工遗属的慰问工作。h)负责组织争当青年岗位能手、创建青年文明号、创新创效等活动，为输油气生产、工程建设服务。i)负责公司工会、团委经费的管理工作以及机关计划生育管理工作。j)负责公司机关工会、机关团委的日常工作。k)负责、收集、处理和反馈员工所关心的职业健康安全问题，组织员工参与改善作业环境的讨论和参与职业健康安全事务，配合做好公司工作环境的管理。l)代表员工参与公司QHSE方针、目标指标和程序的制定和评审。m)负责公司女工的特殊劳动保护工作。 n)参加管理评审，负责提供本部门有关的评审所需资料，制定并实施直接与本部门有关的纠正、预防措施。3.22科技研究中心a)在公司的授权下行使公司科技、信息等管理职能，负责科研项目的设计和开发管理工作。负责工程技术、管理技术的研