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1、绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标帐、物、卡准确率（一）被考核部门仓库数据收集部门计划物控部数据收集责任人物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1物控员依据各仓库物料种类的20%以上进行抽查；物控员每周对各材料仓帐物抽查一次（不定时）物控员仓库绩效考核帐物准确率统计表盘点制度2物控每财根据抽查结果统计出总抽查项、错误项，经责任仓管员确认后上交仓库主管确认物控员仓库绩效考核帐物准确率统计表盘点制度3物控员每月进行一次汇总，统计，报计划物控部经理审核，报总经理批准物控员仓库绩效考核帐物准确率统计表盘点制度4物控员将经总经理批准后的相关数据交给人事行政部汇总物控员仓库
2、绩效考核帐物准确率统计表绩效考核管理办法备注会签计划物控部仓库稽核小组财务部总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标帐、物、卡准确率（二）被考核部门仓库数据收集部门财务部数据收集责任人财务经理数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程11. 财务部每月20日组织盘点，整理出盘点数据（仓库须于盘点后次日提供“盘点清单”至财务部2. 会计对帐目、实物、卡进行抽盘，抽盘后统计帐、物、卡完全准确一致的批次及抽盘总批次，抽盘批次应不少于实物总批次的20%.3. 会计整理出抽盘统计表，会签责任仓管员、仓库主管确认后，交部门经理审核财务部经理、会计材料/半成品进仓单领料单退/补料单盘点
3、清单仓库台帐抽盘统计表盘点制度2会计平时对当期库存物资的收、发、存作出明细准确统计会计收、发、存报表盘点制度3会计月未结出财务帐面结存数量，与盘点数相核对，计算出准确率会计收、发、存报表、抽盘统计表盘点制度4计算完成后交仓库主管确认，确认后交财务部经理批准会计绩效考核统计表绩效考核管理办法5每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报、传递到人事行政部财务部经理部门绩效考核统计表绩效考核管理办法备注会签计划物控部财务部仓库绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标先进先出执行率被考核部门仓库数据收集部门品管部数据收集责任人品管部经理数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1品管部经
4、理安排来料检验组组织来料品管、制程品管或巡检、成品品管每周分别对物料仓、成品仓进行一次抽查，并记录抽查批次及合格批次、不合格年批次品管部经理仓库先进先出抽查记录表仓库绩效考核管理办法2成品仓的抽查采取各车间成品品管抽查的方式品管部经理仓库先进先出抽查记录表仓库绩效考核管理办法3各品管员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在仓库先进先出抽查记录表上品管员仓库先进先出抽查记录表仓库绩效考核管理办法4对于发现有异常的，品管员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认品管员仓库先进先出抽查记录表仓库绩效考核管理办法5品管部经理负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物控部经理确认后
5、，交总经理批准品管部经理仓库先进先出抽查记录表仓库绩效考核管理办法6品管部在每周的品管例会上通报抽查结果品管部经理品管周报表仓库绩效考核管理办法7每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报，传递到人事行政部品管部经理部门绩效考核统计表绩效考核管理办法备注会签品管部计划物控部仓库总经理绩效考核数据收集作业指导书编号： 发行日期：考核指标备料及时率被考核部门仓库数据收集部门计划物控部数据收集责任人计划物控部经理、物控员数据收集步骤序号作业内容责任人记录表单相关流程1计划物控部经理安排物控员每周分别对每个物料仓进行一次抽查，并记录抽查备料批次及不及时批次计划物控部经理绩效考核统计表仓库绩效考核管理办法2物控员在抽查时，须边抽边记录，抽查结果记录在绩效考核统计表上物控员绩效考核统计表仓库绩效考核管理办法3对于发现异常的，物控员要详细记录异常现象，并要求责任仓管或其主管当场签字确认物控员绩效考核统计表仓库绩效考核管理办法4物控员负责每周、每月分别进行一次汇总，经仓库主管、计划物控部经理确认后，交总经理批准计划物控部经理、物控员绩效考核统计表仓库绩效考核管理办法5每月按绩效考核管理办法的要求进行数据提报，传递到人事行政部计划物控部经理部门绩效考核统计表绩效考核管理办法备注会签计划物控部仓库总经理
