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1、1、档案查（借）阅工作流程档案查（借）阅内部查（借）阅 外部查阅 组织人事部门持单位介绍信组织人事部门档案管理人员说明查（借）阅理由 经部领导同意经部领导同意进行查阅登记 进行查（借）阅登记阅档人签字阅档人签字 借档归还登记签字（15天内）采用方式：审批2、档案转递工作流程档案转递内部员工流动 外部员工流动 调入方出示员工行政关系介绍信由接收方开具调档函 经部领导审批同意整理员工档案 整理员工档案填写档案转递通知单转交调入单位组织人事部门档案管理人员填写档案转递通知单接收档案转递回执接收档案转递回执通过机要部门邮寄至接收方档案回执留存备查档案回执留存备查采用方式：审批3、绩效考核工作流程管理小
2、组负责组织考核每月3日前各业务室报送内部互评表有关业务室负责日常考核每月3日前基层单位报送基层评议表（基层评议表应加盖单位人力资源部印章）综合管理室负责日常考核表、内部互评表、基层评议表、领导总评汇总及考核结果计算，并报管理小组 公布考核结果，反馈考核信息（综合管理室通过办公自动化系统反馈考核结果及月度奖金测评表，有异议者向管理小组提出意见和建议）召开季度绩效考核面谈会（季度考核结束后，管理小组讲评考核结果及基础工作检查情况）年度绩效考核管理工作总结评价（管理小组组织绩效考核管理工作调研，汇总全年考核结果，提出改进意见，制定下年度绩效管理办法）采用方式：审批4、发文工作流程业务室起草文件 业务
3、室主管核稿分管副部长审阅部长审定、签发部处文件 公司文件相关部门领导会签综合管理室审查、发文档案归档厂务公开公司办公室发文公司领导签发企业管理部、法律事务部及办公室秘书审核采用方式：审批和网上流转二、计划统计室工作流程1、人力资源计划管理工作流程 各单位提出人力资源需求计划公司人力资源部分管业务室审核公司人力资源部讨论研究公司监控各单位执行情况公司分管领导审批各单位执行 未通过 公司人力资源部计划统计室汇总 未通过 未通过以公司文件下发未执行或执行不到位 采用方式：审批2、人工成本管理工作流程根据总部要求预算下年度人工成本与总部对接人工成本预算总部下达人工成本控制数公司人力资源部会同有关部门、
4、单位制定人工成本计划公司财务部门核算，各相关部门、单位监控分析报告经人力资源部、财务部会签后，由分管领导审批公司有关部门、各单位执行超进度公司人力资源部会同财务等部门形成人工成本（季度、半年、年度）分析报告分析报告上报集团公司人事部、资产公司人力资源部，存档会同相关部门、单位对人工成本分析中存在的问题，整改、落实采用方式：会签、审批3、统计报表工作流程公司人力资源部定制月、季、年报表各单位填报月、季、年报表未通过各单位分管领导审核未通过公司人力资源部接收、审核报表数据公司人力资源部汇总报表 不正确根据汇总报表数据进行统计分析 打印汇总报表，按管理权限上报分管领导 未通过公司人力资源部将汇总报表
5、上报上级主管部门公司人力资源部将汇总报表保存归档采用方式：报表、审核三、劳动组织室工作流程1、机构设置、变更工作流程公司机关部门、各直属单位根据相关规定提出申请设置 变更公司编办根据变更情况进行现场调研公司编办根据实际情况进行现场调研 提出机构变更意见根据调研结果与相关单位进行沟通起草并下发编委会文件进行人力资源管理系统维护公司编委会审查编办意见组织召开编委会讨论公司编办提出建议和意见根据编委会决定修改变更意见制定下发机构变更文件公司编办根据编委会决定修改意见相关单位根据文件进行机构变更变更结果报人力资源部备案相关单位根据文件进行机构设置设置结果报人力资源部备案进行人力资源管理系统维护采用方式
6、：审批和网上流转2、岗位设置、变更工作流程公司机关部门、各直属单位提出岗位设置、变更申请设置 变更公司编办根据变更情况进行现场调研公司编办根据实际情况进行现场调研 提出岗位变更意见公司编办提出建议和意见编办会议提出审查意见根据编办会议的决定修改意见根据编办会议决定修改变更意见制定下发编办文件制定下发岗位变更文件设置结果报人力资源部备案相关单位根据文件进行岗位设置相关单位根据文件进行岗位变更变更结果报人力资源部备案公司编办会议提出审查意见进行人力资源管理系统维护进行人力资源管理系统维护采用方式：审批和网上流转四、员工管理室工作流程1、员工内（外）部流动工作流程（1）外部人员调入公司工作流程因工作
7、需要本人提出申请 用人单位对其考核提出意见，填写员工外部流动审批表 用人单位将考核意见和审批表报公司人力资源部审核经公司人力资源部审核同意的，报公司分管领导审批公司分管领导同意的，人力资源部发调档函，审查档案对审查档案无问题的，通知本人参加体检体检合格的，人力资源部向对方单位发调令调入人员持调令复印件、对方介绍信、解除劳动合同证明书、各种保险关系等到公司报到公司人力资源部介绍调入人员到接收单位报到，办理签订劳动合同等手续采用方式：审批和网上流转（2）外部招聘员工工作流程招聘单位（部门）填写招聘申请报公司人力资源部审核 公司人力资源部报公司分管领导审批公司分管领导同意后，发布招聘信息受理审核应聘
8、人员的报名申请及个人简历等材料确定参加笔试人员名单，并组织实施组成面试小组，对笔试合格人员进行面试组织面试通过人员到指定医院进行体检体检合格的，调档并对其进行政审 政审合格的，公司人力资源部向其发录用通知被录用人员持录用通知、解除劳动合同证明书、各种保险关系等到公司报到公司人力资源部将其介绍到接收单位报到，办理签订劳动合同等手续采用方式：审批和网上流转（3）员工调出公司工作流程本人申请所在车间（队、室、站）同意后，报本单位人力资源部门 单位人力资源部门同意后，填写员工外部流动审批表持对方商调函和流动审批表，报公司人力资源部审核公司审核批准后，调出单位办理调出及解除劳动合同手续对于因培训服务期未
9、满的且到中石化范围外单位的，缴纳违约金；需要竞业限制的，签订竞业限制协议个人持单位介绍信、解除劳动合同证明书，到公司人力资源部办理调出手续公司人力资源部开具行政介绍信，将其介绍到对方单位采用方式：审批和网上流转（4）员工提出与公司解除劳动合同工作流程本人申请所在车间（队、室、站）同意后，报本单位人力资源部门 单位人力资源部门同意后，填写员工外部流动审批表和解除劳动合同证明书将流动审批表和解除劳动合同证明书，报公司人力资源部审核公司审核批准后，对于因培训服务期未满的，缴纳违约金，需要竞业限制的，签订竞业限制协议所在单位办理解除劳动合同手续并到淄博市劳动部门鉴证公司和单位人力资源部门共同办理社会保
10、险关系转移、人事档案移交等手续采用方式：审批和网上流转（5）直属单位之间调动工作流程个人申请所在车间（队、室、站）同意，基层负责人签字并盖章后，报本单位人力资源部门单位人力资源部门研究同意后，填写公司内部单位之间员工流动审批表，单位负责人签字盖章后，送交调入单位人力资源部门 调入单位人力资源部门考核、面试和审查档案；同意接收的，单位负责人签字盖章后，报公司人力资源部审批公司审核批准后，通知调出单位办理调出手续 员工本人持转移介绍信，限期到公司人力资源部办理转移手续。另外，上市与与非上市之间进行调动的，还需要变更劳动合同采用方式：审批和网上流转（6）直属单位向公司机关调动工作流程个人申请所在车间
11、（队、室、站）同意，基层负责人签字并盖章后，报本单位人力资源部门单位人力资源部门研究同意后，填写公司内部员工流动审批表，单位负责人签字盖章后，送交公司人力资源部机关人事室 公司机关人事室会同拟调入部门对其考核、面试和审查档案。同意接收的，拟调入部门负责人签字、公司机关人事室盖章后，报公司人力资源部员工管理室公司人力资源部员工管理室进行汇总审核，并提出意见，经公司人力资源部负责人同意后，报公司分管领导审批公司分管领导批准后，公司人力资源部员工管理室通知调出单位办理调出手续员工本人持转移介绍信，限期到公司人力资源部员工管理室报到公司人力资源部员工管理室将其行政关系介绍到公司机关人事室，由公司机关人
12、事室将其介绍到接收单位 采用方式：审批和网上流转（7）直属单位的基层单位之间内部调动工作流程个人申请，到单位人力资源部门领取并填写单位内部车间（科室）之间员工流动审批表报所在基层单位研究同意的，基层负责人签字、盖章后，交接收单位接收单位研究同意的，基层负责人签字、盖章后，报单位人力资源部门审批单位人力资源部门研究同意后，报单位主管领导审批 单位主管领导同意后，单位人力资源部门为其办理转移手续，并通知员工在规定时间内到接收单位报到公司人力资源部员工管理室进行汇总审核，并提出意见，经公司人力资源部负责人同意后，报公司分管领导审批。岗位（工种）发生变动的，填写车间（科室）内部员工岗位（工种）变动审批
13、表，单位人力资源部门审核盖章后，存入个人档案采用方式：审批和网上流转（8）成建制划转员工工作流程按照公司要求，由划出单位填报成建制转移审批表，单位负责人签字、人力资源部门盖章后，交接收单位接收单位负责人签字、人力资源部门盖章报公司人力资源部审批 公司人力资源部审核批准后，通知划出单位持行政转移介绍信、到公司办理行政、薪酬、保险等转出手续公司人力资源部向转入单位开具行政介绍信，成建制转移审批表一式三份，公司、划出、划入各存一份采用方式：审批和网上流转2、引进毕业生工作流程各单位起草毕业生需求计划说明，填写毕业生需求专业及岗位情况，报公司人力资源部公司人力资源部根据公司人才发展规划和年度自然减员情
14、况，提出引进毕业生计划，报公司人力资源部领导审核引进毕业生计划经公司人力资源部领导审核后，提交公司分管领导审批.引进毕业生计划经公司分管领导审批后上报总部人事部批复根据高校毕业生引进工作管理办法（中国石化人2008547号）要求，成立招聘小组，做好应聘毕业生的面试、体检、签订就业协议等工作根据总部人事部要求，上报毕业生招聘接收工作情况起草毕业生分配方案，报公司人力资源部领导审批向毕业生发报到通知，组织毕业生报到，并根据分配方案进行分配，签订劳动合同组织毕业生入厂教育根据地方政府有关单位要求，办理毕业生落户手续转递毕业生档案毕业生见习期跟踪考核，一年后办理转正定岗手续采用方式：审批和网上流转3、
15、员工内部招聘工作流程由招聘单位（部门）填报招聘计划，报公司人力资源部审批 公司人力资源部同意后，会同招聘单位（部门）拟定招聘条件、下发招聘通知公司人力资源部会同招聘单位（部门）组织报名并进行资格审查 根据招聘通知要求，组织笔试和面试到单位考察了解面试合格人选情况对考察合格的，公司人力资源部下发招聘试用通知书试用人员按期报到，进入试用期管理，试用期3个月试用期满3个月后，公司人力资源部会同用人单位进行考核，考核合格的办理正式调动手续采用方式：审批和网上流转4、公司提出与违法、违纪员工解除劳动合同工作流程严重违反企业规章的员工、被依法追究刑事责任的员工，由所在单位人力资源部门整理违纪或违法事实材料
16、单位人力资源部门提出解除劳动合同的意见，征得工会同意后，经单位负责人、工会主席签字，报公司人力资源部审批单位人力资源部门根据公司文件办理解除劳动合同等手续，并将解除劳动合同证明书等材料报公司人力资源部备案公司和单位人力资源部门共同办理社会保险关系转移、人事档案移交等手续公司人力资源部审核单位提出解除劳动合同的处理意见，并征求公司工会意见后，行文下发解除劳动合同的通知 采用方式：审批和网上流转5、员工内退审批工作流程职工个人提出书面申请报基层单位领导同意签字后，报单位人力资源部门审核单位人力资源部门审核同意后填写内部退养审核确认表，并签订内部退养协议单位人力资源部门将填好的内部退养审核确认表、内
17、部退养协议书报公司人力资源部审核确认 公司人力资源部审核并签字盖章后，内部退养协议书单位和个人各执一份，内部退养审核确认表一份存公司主管部门，一份存本人档案，一份存单位采用方式：审批和网上流转6、其他用工计划及费用管理工作流程各单位根据实际情况上报年度其他用工需求计划及情况说明，公司人力资源部员工管理室汇总后组织对接根据公司其他用工管理办法，结合对接情况，公司人力资源部员工管理室制订公司年度其他用工使用计划公司年度其他用工使用计划随同公司年度人力资源计划行文下发根据公司合同管理有关规定，公司合同管理部门会同公司人力资源部门建立年度劳务业务合作方资源网络公司合同管理部门会同公司人力资源部门督导各
18、单位组织合同招议标、与劳务业务合作方签订相关合同根据内控制度要求，各单位逐月上报其他用工费用审批表，由两级人力资源部门和两级财务部门审批根据内控制度要求，公司人力资源部门和财务部门逐月核对其他用工费用审批与核销情况，对人工成本进行统计分析根据核对其他用工费用审批与核销情况，调整费用计划，保证年度费用计划的有效控制采用方式：审批7、军转干部安置工作流程山东省军转办根据中央军委安置工作要求对安置到山东省军转干部进行分配公司人力资源部根据山东省军转办分配计划名单到山东省进行档案审查和政审根据军转干部所从事工作提出军转干部拟安置分配建议及随转家属安置建议将人事档案审查、政审、计划落实及随转家属情况向公
19、司人力资源领导汇报部领导向公司分管经理汇报转业干部安置意见征求军转干部拟安置直属单位意见人力资源部将公司安置意见返馈并上报山东省军转办山东省军转办为军转干部下发报到通知到淄博市军转办办理落户介绍信军转干部持行政介绍信到公司报到根据地方政府有关部门要求，办理落户手续办理毕业生落户手续公司人力资源部按公司分配方案分配到直属单位，签订劳动合同协调落实军转干部子女上学、入托等安排军转干部业务培训、上岗培训当年度军转干部安置情况反馈山东省军转办公室采用方式：审批和网上流转8、退役士兵安置工作流程根据省劳动厅下达的年度退伍兵接收计划，制定公司安置工作方案。落实安置岗位及相关费用向公司领导汇报工作方案，并下
20、发通知公司劳动事务中心与淄博市民政局退伍兵安置办对接退役士兵名单，审查档案。公司人力资源部确定需要安置人员名单，向公司申请支付政府有偿转移安置费根据工作方案，组织需要安置的退役士兵参加选聘会，双向选择，确定工作岗位接收单位与退役士兵签订劳动合同。向政府支付有偿转移安置费公司人力资源部做好退役士兵安置工作总结，向公司汇报采用方式：审批和网上流转9、专业技术职务任职资格评审工作流程根据集团公司本年度专业技术职务任职资格评审工作安排及相关政策提出工作计划交领导审批接领导指示后提出本年度公司专业技术职务评审工作安排意见步骤要求其它原则时间安排摸底并测算本年度专业技术职务晋升职数 测 算晋升比例专业技术
21、人员数符合晋升数测算后的职数，经请示有关领导后，正式下达召集各单位布置任务，全面展开工作 各单位召开评委会，推荐中高级人选预审各单位上报的高中级材料，并要求公示5天公司按专业分专家组考核评议评审对象学术水平工作业绩技术水平评议论文技术成果对每个评审对象进行评价，按专业排序审核整理提交评委会的材料，评审表整理成册，印制表决票预约评委会主任，通知评委，召开公司各类评委会 综合中级经会中级工程中级经会高级工程高级审核整理提交集团公司评委会的有关人员材料，并报送 发文公布评审结果，办理资格证书和相关的呈报表并归档采用方式：审批和网上流转五、薪酬管理室工作流程1、岗位类别调整与管理工作流程各单位按照管理
22、权限和审批流程对员工的岗位进行调整各单位根据岗位归类原则，每月25日前通过薪酬管理系统上报工资变动申报表未通过公司人力资源部负责人审核各单位具体落实公司人力资源部薪酬管理室审核未通过采用方式：审批和网上流转2、月度工资计划审批工作流程工资变动申报表经公司审核通过后，各单位每月1-5日通过薪酬管理系统上报工资发放明细各单位落实发放未通过未通过公司人力资源部薪酬管理室审核公司人力资源部负责人审核采用方式：审批和网上流转3、绩效工资发放与管理工作流程（1）月度绩效工资工作流程公司绩效管理领导小组办公室下发绩效工资考核兑现通知根据考核兑现通知，通过薪酬管理系统打印通知单下发各单位各单位负责具体分配发放
23、明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门，次月审批工资前录入薪酬管理系统采用方式：审批、联单（2）年度绩效工资工作流程根据公司企管部提供的预考核结果测算并提出兑现方案公司绩效管理领导小组审议兑现方案公司绩效管理领导小组办公室下发绩效工资考核兑现通知根据考核兑现通知通过薪酬管理系统打印通知单下发各单位各单位负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门，次月审批工资前录入薪酬管理系统采用方式：审批、联单（3）单项奖励工作流程 年度单项奖计划制定工作流程有关单位或部门在年底前提交下一年度的专项奖励申请计划公司人力资源部汇总并提出意见公司总经理办公会研究确定年度单项奖励控制发放
24、计划公司人力资源部及有关单位或部门列入年度发放计划 计划内单项奖发放工作流程按照年度单项奖计划，有关单位或部门负责实施考核并提出兑现意见公司分管领导批准经公司人力资源部负责人审核后，通过薪酬管理系统打印通知单下发有关单位有关单位或部门负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门，次月审批工资前录入薪酬管理系统 临时性单项奖发放工作流程有关单位或部门对所要奖励项目完成情况进行考核并提出奖励申请公司领导批示公司人力资源部商有关部门提出意见公司领导批准经公司人力资源部负责人审核后，通过薪酬管理系统打印通知单下发有关单位有关单位或部门负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资
25、源和财务部门，次月审批工资前录入薪酬管理系统 中石化总经理嘉奖发放工作流程总部下发奖励通知公司领导批示有关部门依据总部奖励通知提出兑现意见公司分管领导批准经公司人力资源部负责人审核后，通过薪酬管理系统打印通知单下发有关单位有关单位或部门负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门，次月审批工资前录入薪酬管理系统采用方式：审批、联单（4）公司领导奖励基金发放工作流程有关单位或部门针对所要奖励项目情况提出奖励申请公司领导按年度使用计划批示经公司人力资源部负责人审核后，通过薪酬管理系统打印通知单下发有关单位有关单位或部门负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门
26、，次月审批工资前录入薪酬管理系统采用方式：审批、联单4、单位奖励基金使用与管理工作流程 公司总经理办公会研究确定单位奖励基金计划公司人力资源部下达单位奖励基金计划各单位根据实施细则，组织实施各单位向公司人力资源部提报奖励基金的使用计划公司人力资源部通过薪酬管理系统打印通知单下发有关单位有关单位或部门负责具体分配发放明细经领取人签字后反馈本单位人力资源和财务部门，当月录入薪酬管理系统采用方式：审批、联单5、新增人员工资处理工作流程（1）调入人员工资处理工作流程公司人力资源部员工管理室提供调入人员档案和工资等基本情况公司人力资源部薪酬管理室对技能、工龄工资进行拟处理经本人签字同意后转员工管理室办理
27、调入手续调入后将工资关系转调入单位技能、工龄工资按公司处理意见执行，岗位工资等由单位按岗位进行归类，通过薪酬管理系统增加人员，上报工资变动申报表，经审核通过后计发工资（2）新进人员工资处理工作流程公司人力资源部员工管理室提供新进人员分配明细表各单位根据管理规章对新进人员的工资进行处理通过薪酬管理系统增加人员，上报工资变动申报表，经审核通过后计发工资采用方式：联单6、内控制度（人力资源管理工作流程）人力资源部门各项业务工作按内控制度要求规范运作公司人力资源部各业务室负责对各单位本业务流程有关工作的执行情况进行指导并监督检查公司内控办公室及总部组织对人力资源管理业务流程有关工作执行情况进行季度、半
28、年或年度检查各单位对人力资源管理业务流程有关工作执行情况进行自检公司人力资源部对人力资源管理业务流程进行季度、半年或年度测试检查，测试结果报公司内控办公室公司内控办公室反馈检查结果公司人力资源部对检查出的有关问题向内控办公室提交整改措施并按照内控制度要求整改落实采用方式：会签7、工资收入水平分析工作流程各单位按要求及时、准确维护员工的基本信息，并及时将员工的绩效工资录入薪酬管理系统，确保员工收入的全口径录入公司人力资源部各业务室负责对各单位本业务流程的管理、指导和监督检查，确保数据、信息的准确核实有关人员的基本工资、绩效工资等基本信息，并对数据和信息有误的进行整改薪酬管理室汇总员工年度工资收入
29、情况，对各类人员收入水平进行分析并形成各类岗位人员收入统计表采用方式：审核、存档六、培训管理室工作流程1、培训办班（机关）工作流程机关各部门根据年度培训计划及计划外培训提出办班申请计划内办班 计划外办班审核计划外培训办班申请按计划审核是否确属计划内办班 向部主管领导汇报部门按要求填写培训办班审批表向分管公司领导汇报提交部主管领导审批审查培训办班审批表组织谈话部门按要求填写培训办班审批表审核培训办班审批表提交部分管领导审批落实培训办班地点配备相关教材、讲义、文具提交部领导研究 培训过程督导 培训效果反馈、资料归档向分管公司领导汇报采用方式：审批2、员工参加培训工作流程根据公司人才培养规划，制定年
30、度员工培训计划公司下发年度培训计划文件办班单位或公司人力资源部资源部发办班通知各单位人力资源部门按通知要求组织、推荐员工报名办班单位或公司人力资源部组织员工进行培训组织对培训班的考核评估办班资料整理存档采用方式：审批教 育 经 费 使 用3、教育经费使用其 它 费 用员 工 培 训 费 用培 训 办 班 费 用工作流程做 出 费 用 预 算费 用 审 核. 批 准费 用 使 用费 用 审 核领 导 签 字台 帐 登 记财 务 报 销采用方式：审批七、省直业务室工作流程1、正常退休审批工作流程正常退休 职工到达法定退休年龄，单位次月在基本养老保险报表中做退休减员，同时发放预退生活费每年初各单位审
31、核职工档案、手册，核实信息数据，交职工本人签字核实 财务部门向省社保局缴费各单位上报本年度内到达法定退休年龄人员人数省社保局缴费确认后，个人帐户记帐结算公司组织预审并联系省社保局进行档案审核导出数据并下发各单位计算待遇各单位更正审核信息数据联系省社保局进行待遇审核公示基本养老金纳入社会统筹各单位计算企业补贴及多退少补采用方式：审核2、特殊工种提前退休、病退、退职审批工作流程特殊工种提前退休、病退、退职特殊工种提前退休 病退、退职 本人书面审请本人书面审请因病或非因工负伤劳动能力鉴定并办理病退或退职手续 单位审核职工档案、手册，核实信息数据，交职工本人签字核实单位审核职工档案、手册，核实年龄、缴费年限后报公司审查各单位在审请次月起，在基本养老保险报表中做退休减员，同时发放预退生活费
