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1、澄海雄城玩具有限公司Chenghai Xiongcheng Toy co.,Ltd日常零星采购控制程序修改状态 第一版 文件审核 文件批准 正本保存 人事行政部 发布日期 发放：总经理 副总经理 人事行政部 生产部 物控部 品管部 业务部 工程部 财务部1.目的（1）规范加强日常零星用品采购管理；（2）保证合理采购，控制成本费用；2.适用范围除生产产品材料、配件外的日常零星采购，具体包括：（1）模具及其维修材料的采购；（2）设备维修工具及材料的采购；（3）日常行政、办公用品的采购；3.程序规定 （1）采购申请、审查 需用物品单位根据需要按规定填写请购单（一式三份）并签名，部门经理在节约的原则下
2、对请购物品的数量、规格、需用日期等进行审查、确认。 （2）采购审批 请购金额在100元以下的： 生产性采购，由相关部门经理审查、批准； 日常行政、办公用品的采购由人事行政部经理审查、批准； 请购金额在101-500元之间，由部门经理审核、副总经理批准； 请购金额在501元以上的，部门经理申请、由副总经理审核、总经理批准； 经批准后的请购单由请购部门负责交采购人员2份，自存1份。 （3）采购执行 日用品、零配件等日常采购由XXX负责统一执行； 采购人员接收经审批后的请购单（二份）到财务预支货款、照单（或参照申请部门提供的样板）采购。 （4）货品验收、入库货品到厂后，采购员将请购单（仓库联）、购物
3、凭据，交物控部验收，必要时货品品质由专业人员或请购部门协助验收；物控部核查货品、请购单、购物凭据等三者一致后，收货、签单。 （5）货款报销 采购员将请购单（财务联）、购物凭据一起交出纳；出纳人员对请购单、购物凭据进行核查，符合手续后给予报销。4.特别规定 （1）没有符合审批手续的请购单原则上不予请购；特殊情况下可先行购买，后补请购单，但在购买前须征得批准人同意； （2）没有符合审批手续的请购单、购物凭据不予以收货入库； （3）没有符合审批手续的、请购单购物凭据不予以报销。5.其他 （1）请购单要按规定格式完整填写，必要时附带样品； （2）对专业性较强的采购，请购部门要派人协助； （3）特殊采购
4、将视具体情况特殊处理。6.相关表格 （1）请购单 （2）购物凭据（客户提供）请 购 单请购单位： 请购日期： 年 月 日序号品 名规 格数量估价需用日期用 途注：该单一式三份，自存一份、物控部一份、财务部一份。请购： 审核： 审批：领 用 单 位 备 忘 录1.总经理 份数：1份；日期 ；签名 ；2.副总经理 份数：1份；日期 ；签名 ；3.人事行政部 份数：1份；日期 ；签名 ；4.生产部 份数：1份；日期 ；签名 ；5.物控部 份数：1份；日期 ；签名 ；6.品管部 份数：1份；日期 ；签名 ；7.业务部 份数：1份；日期 ；签名 ；8.工程部 份数：1份；日期 ；签名 ；9.财务部 份数：1份；日期 ；签名 ；
