公司工程制度汇编.doc

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1、设备请购程序第一章 总则第一条 为建立、完善集团公司及下属各分（子）公司设备请购的规范，确保各分（子）公司设备的综合利用，特制定本程序。第二条 本程序适用于集团公司及下属各分（子）公司新增各类生产、工程设备的相关管理及运作。第三条 本程序亦可适用于集团公司及分（子）公司批量性请购的生产用辅助设备、设施及工器具。第二章 新增设备申请第四条 属已建成的分（子）公司下属部门因生产量增大、原有设备已报废或设备无法满足新工艺的要求等相关原因需增加设备的执行本章程序。第五条 设备使用部门依据部门目前生产能力对比市场需求、市场潜在需求及集团公司综合要求提出部门设备需求计划，填写设备请购申请表，写明本部门目前

2、该设备的配置情况，各设备的综合产能，需增加的产能及需增原因，需增加设备的数量、功能要求（成熟设备可直接注明型号及生产厂）、需用时间或到货时限（必须考虑采购周期，紧急需求的详细注明原因）、预算费用、采购部门（分公司供应科、集团公司供应部或集团公司内部加工），由该部门负责人签字确认，交由本分（子）公司工程科（部）负责人审核。第六条 工程科（部）负责人接需求部门申请表后，结合本分（子）公司设备综合配置状况进行审核，若本分（子）公司有闲置设备可替代或现有设备经改造可提高部分或全部产能，由该负责人提出更改意见或项目方案（项目方案依据项目实施程序进行，经公司内会审确认），与需求部门协商重新核定最终需增加设

3、备数量，必要时可提出具体的，对该设备技术要求等，由工程科（部）负责人签字确认，提交本分（子）公司总经理签字确认。第七条 该分（子）公司总经理接申请表后，结合市场趋势、投资回报、设备远期利用率等因素（必要时可请相关人员参与讨论、审核）综合论证，确认需求后签字认可，交由集团公司工程部审核。第八条 工程部接申请表后，根据所提供各项参数进行核算验证是否属实，并根据各分（子）公司设备配置情况及设备闲置情况，本着集团公司设备利用最大化原则，综合考虑，可调拨或借用设备安排实施，经确认后填写最终处理意见，如需增加的设备由工程部根据实际需求并征得需求部门认可后，确认最终设备规格及生产厂（含集团公司内部加工），交

4、货期限，交货地点，设备验收负责人，提交集团公司副总裁或分管总裁助理审批。第九条 集团公司副总裁或分管总裁助理接到申请表后，综合审核，若确认通过后，下发集团公司工程部。第三章 立项项目需购设备申请第十条 属新立项项目，经立项项目各程序，需配置设备类型、投资额已获审批，需购设备实施本章程序。第十一条 由项目负责人将获审批的设备清单交由集团公司工程部，工程部根据各分（子）公司设备配置情况及设备闲置情况，可调拨设备经分（子）公司总经理确认后可安排调拨，如需增加的设备由工程部根据实际需求并征得项目负责人认可后，确认最终设备规格及生产厂（含集团公司内部加工），交货期限，交货地点，设备验收负责人，提交集团公

5、司副总裁或分管总裁助理审批。第十二条 集团公司副总裁或分管总裁助理接到申请表后，综合审核，若批准通过后，下发集团公司工程部。第四章 购买或内部加工实施第十三条 工程部接到集团公司副总裁或分管总裁助理审批结果后，负责跟催监督该设备购买或内部加工的实施。第十四条 工程部依据需求方提供的采购部门，与采购部门或设备加工部门确定实施责任，若无法满足要求的，由需求部门、工程部、采购部门或设备加工部门共同协商并最终确认解决方案，由工程部负责监督实施。第十五条 若集团公司内部可生产且可满足时限要求的，由工程部发订单交由该设备加工部门（如：金福润公司工程部或集团公司工程部金加工车间），该设备加工部门接单后提供交

6、货期限、交货地点、设备价格，并由该部门负责人签字确认，工程部接回执后传需求部门，经需求部门同意后签字回传设备加工部门，加工部门安排生产。第十六条 属进口设备或其它需集团公司统一采购的，由集团公司工程部作请购至供应部，需注明设备名称、型号、生产厂、各项技术参数、交货期、交货地点、设备所需的零备件、技术资料的相关要求，由供应部负责采购，并由集团公司工程部将该信息反馈需求部门。第十七条 属国产设备和工器具的，各分（子）公司供应科（部）可自行组织采购的，由需求部门填写请购单交本分（子）公司供应科（部），由该分（子）公司供应科（部）负责采购，必要时总公司工程部、供应部可提供相关的信息及技术支持。第五章

7、附则第十八条 各分（子）公司及职能部门必须严格依据该程序执行设备采购。第十九条 各审核责任人必须严格履行相关职责，对于因审核不力造成的设备闲置、积压的将追究全部责任人责任。第二十条 本程序由集团公司工程部负责解释，集团公司总经办负责监督执行。颁发日期：二00二年九月三十日附1： 公司设备（工器具）请购审批表顺序号： 填表日期： 年 月 日需求部门请购申请设备（工器具）名称及型号现有数量现有产能需购数量需购原因分析预算费用到货时间采购部门 请购部门负责人： 日期：分（子）公司工程科意见 审核人： 日期：分（子）公司总经理审核 审核人： 日期：集团公司工程部审核审核人： 日期：集团公司分管总裁批准

8、 审核人： 日期：采购部门确认 部门负责人： 日期：设备验收管理制度第一章 总 则第一条 为建立、完善集团公司及下属各分（子）公司设备验收的流程，确保设备性能、质量符合公司生产要求，特制定本程序。第二条 本程序亦可适用于集团公司工程部及分（子）公司工程部(科)管理范围内生产设备、动力设备（电力设备、起重设备、供水、汽（气）设备）、特种设备、制冷设备、环保设备、生产用仪器仪表、程控电话、工程部（科）维修用大型工器具、泵、机动叉车等的设备、设施验收。第三条 本规定适用于生产部、工程部、财务部、供应部、技术部以及集团各分(子)公司。第二章 设备验收细则第四条 设备验收流程流程主要职责采购部门验收申请

9、工程部(科)组织验收设备使用部门验收财务部门审核采购部门职责：1、 验收过程中出现问题时，负责与厂家(或代理商)协商解决；2、 负责组织相关部门进行验收；工程部(科)职责：1、 负责设备的卸装、拆箱验收；2、 负责设备安装、调试验收；3、 负责设备操作人员的培训；4、 负责设备操作、保养规程的编写；设备使用部门职责：1、 负责设备安装、调试后的使用验收；2、 负责新设备运行过程中情况反馈；财务部门职责：1、 负责对供应部提供验收材料等的审核；2、 负责设备付款。第五条 设备的卸装、存放(一) 设备采购部门提前一天通知工程部(科)设备到货时间，由工程部(科)组织人员、准备装卸工具；(二) 设备到

10、货后，工程部(科)人员检查设备外包装、送货单与合同是否一致、包装是否完好等，如有任何问题及时取证并通知采购部门，采购部门联系确认后方可卸货；(三) 设备卸货后由工程部(科)确定临时存放地点，并按照设备有关贮存要求，对设备临时存放做好防潮、防水等贮存工作；(四) 临时存放的设备应做好标识。第六条 设备拆箱验收(一) 设备的拆箱厂家应有厂家（或代理商）、工程部(科)人员在场，若厂家(或代理商)不参与拆箱验收，采购部门必须与其确认；(二) 工程人员按按照包装箱提示进行拆箱，并检查内包装是否符合合同的要求，设备外观是否完好；核对设备规格型号、设备附件、随机配件、随机工具等与合同签订的装箱单是否一致；并

11、做好设备验收记录表；(三) 拆箱验收过程中设备出现的问题应及时取证并通知采购部门；第七条 设备安装、调试验收(一) 新引进或新客户设备的安装、调试验收过程必须由厂家（或代理商）在场进行指导，工程部(科)进行安装；与车间使用的同厂家、型号的设备可以由工程部(科)自行安装、调试，出现问题厂家(或代理商)进行指导(合同注明由厂家负责安装调试的，由工程部(科)进行过程验收把关并做好记录)；(二) 设备安装过程中，设备就位后应对水平进行调整，根据设备的要求对设备进行水、电、气、汽联接；(三) 设备安装完毕应进行全面检查(包括电、气、蒸汽、水联接、运输防护是否拆除、电压是否正常、安全防护、设备机械联接、设

12、备内部电气联接等)；(四) 设备安装检查完毕后方可进行开机调试，测试各项功能是否正常，并做好记录；(五) 由设备厂家(或代理商)安装调试的设备，在调试过程中或调试正常后必须对工程部(科)人员进行设备维护保养、故障处理等方面的培训，对生产操作工进行生产操作、清洗、安全等方面的培训；工程部(科)安装的设备由工程部(科)负责培训并做好记录。(六) 设备安装、调试、培训结束后工程部(科)出具完整的设备报告(设备验收记录表)；设备采购过程中工程部(科)未参加合同评审的设备不参与验收。(七) 特种设备(包括锅炉、电梯、起重设备、压力容器管道安装)的安装、调试必须有国家承认的有安装资质的单位进行，安装调试完

13、毕必须有国家质量技术监督部门进行验收并出具报告。第八条 设备使用部门验收(一) 设备安装调试、培训结束后由生产部门对设备进行使用验收，并填写设备验收记录表；(二) 设备使用过程中的随机附件交接给生产部门并履行交接手续；(三) 设备使用部门负责将新设备在安装调试后使用一个月内的运行状况反馈工程部(科)；(四) 设备验收合格后由供应部(科)、设备使用部门办理入库、出库手续；第九条 供应部(科)负责办理设备验收结束后的相关付款手续交财务部(科)审核；第十条 工程部(科)、设备使用部门的所有验收工作不得超过一个月；大型设备或批量采购的设备另行协商规定；第十一条 设备验收过程必须严格按流程进行，对违反流

14、程者处的罚50-100元/次；对设备验收过程中，人为原因造成设备损坏对责任人全额索赔；验收过程中出现的作假现象，一经查实立即开除。第四章 附 则 第十二条 本规定解释权归集团工程部，监督执行权归集团工程部、财务部、总经办。第十三条 本规定自颁发日起试行三个月。未尽事宜另行补充。颁发日期：二00六年六月三十日XX公司 设备验收记录表 文件编号：YR/QE0415 顺 序 号： 送检部门送检人员送检日期交付地点发票号验收部门验收人员验收日期初 步 验 收设备名称规格型号设备数量合同号生产厂家供货单位国别出厂编号出厂年月拆 箱 验 收内包装情况制造精度如何外表有无损伤随机资料有否验收意见安 装 调

15、试 验 收安装地点功能性能安装调试结果工程部(科)验收意见使 用 验 收设备使用部门验收意见使用部门验收人随机资料经手人接收人随机配件经手人接受人随机工具经手人接受人备注设备调拨、借用管理制度第一章 总 则第十二条 为建立、完善集团公司及下属各分（子）公司设备调拨、借用的规范，确保各分（子）公司设备的综合利用，符合海关监督管理及财务流程，特制定本程序。第十三条 本程序亦可适用于集团公司及分（子）公司设备、设施、配件以及工器具的调拨、借用的相关管理及运作。第十四条 本规定适用于生产部、工程部、财务部以及集团各分(子)公司（在建工程公司不在其内）。 设备调拨流程流程工作内容调入方调入申请调出方审批

16、工程部审批财务部审批分管总裁审批调入单位职责：1、拟使用部门负责人填写申请理由并签字2、工程科（部）负责人签署意见3、财务部门财务总监就是否违反关联方交易、海关监管等财务方面规定签署意见4、总经理签署意见调出单位职责：1、现使用部门资产管理员、负责人签署意见2、工程科（部）对设备检查保养出具设备技术性能状况鉴定意见并设备责任人、负责人签字3、财务部门财务总监就是否违反关联方交易、海关监管等财务方面规定签署意见4、固定资产会计提供固定资产卡片相关资料并签字工程部职责：1、负责审核设备调拨、借用是否符合设备管理制度流程； 2、提出相关意见、变更设备管理软件档案 3、调入调出双方对验收结果存在争议，

17、工程部进行协商仲裁财务部职责：1、 负责审核设备调拨、借用是否符合财务制度流程； 2、 提出相关意见分管总裁职责：1、分管总裁签署意见调出方调出准备 设备调出、安装调试验收合格调出方职责：1、 工程部门对设备进行检修；填写检修后技术性能状况；随机配件、资料的准备及清单填写调出方职责：1、 工程部门根据需要派技术人员到调入方进行设备交接、安装指导等工作2、 使用部门资产管理员、工程部门设备责任人、固定资产会计在台账中作注销3、 对调出设备办理保险调入方职责：1 1、工程部门负责对设备验收、安装调试、验收、培训；调入设备的维护、保养；办理相关手续、资料的归档补充说明：设备运费、安装调试费、人工工资

18、、差旅费等由调入方承担，技术鉴定以调入方鉴定为准调入方职责：1、工程部门负责人验收合格证明2、总经理签字3、工程部门将验收合格证明分别寄送 /传真到调出方工程部门、工程部、财务部，并将相关交单据交财务部门4、财务部门进行账务处理调出方职责：1、工程部门将相关单据交财务部门、2、财务部门按规定开具发票并寄送调入方，进行账务处理4、 固定资产会计、工程部门设备责任人、使用部门设备管理员在台账中进行登记第二章 设备调拨、借用第十五条 设备调拨、借用前的准备（一）设备调拨、借用之前，调拨调拨双方必须以设备调拨申请单(附表一)或设备借用协议单(附表二)向集团工程部提出书面申请，经工程部、集团分管副总裁审

19、核同意调拨后方可调拨或借用；（二）设备调拨、借用前调出单位必须对设备进行全面检修，确保设备能够满足使用要求；如因特殊原因导致无法检修或设备存在故障而调拨、借用的，必须提前通知调入单位，经调入同意后方可调拨并在申请单中注明，否则追究调出单位责任人责任；（三）属免税设备的必须到当地经委、海关办理调动申请且被调公司同时具有免税批文；免税设备无特殊情况的5年内不得调拨或借用。（四）集团公司内上市公司与非上市公司之间的设备不得调拨、借用。第十六条 设备调拨、借用安装调试、验收（一）设备调出单位在调运设备时必须办理设备保险，具体保值根据设备价格确定；（二）设备调入后由调入部门负责验收、安装调试、培训，调出

20、单位进行协助和技术支持；（三）设备调试结束后，调入部门按设备保养规程对设备进行保养、维护；（四）对于借用的设备，借进单位必须在设备借用协议单借用期期限内归还，归还前借入单位设备工程科必须确保设备完好，否则追究工程科责任；如需续借必须经借出单位同意且履行续借手续。第十七条 配件的调拨（一）各上市分(子)公司请购的进口设备配件，统一由集团工程部验收并办理相关手续调拨到各上市分(子)公司；（二）各上市分(子)公司之间、非上市公司之间设备配件可以相互调拨，履行财务手续即可；（三）各上市公司与非上市公司之间设备配件的调拨，必须经集团上市财务部同意，并签字盖章后方可调拨，否则严禁调拨。第十八条 相关责任（

21、一）公司免税进口设备调拨过程中，如违反上述第四条第三条款，承担中华人民共和国海关稽查条例中法律责任；（二）设备、配件调拨过程中，如违反上述第四条第四款、第七条第三款，依据上市公司财务制度中相关处罚标准处罚；（三）违反调拨中的审批流程的，对调入调出双方分别核减该设备资产净值的50%的当期利润，（四）如调入调出双方对对验收结果存在争议，由工程部进行协商仲裁（如工程部属调入调出方所属部门，同双方指定的第三方协商仲裁），调入方按应负责任的比例承担运费、安装调试费、人工费。扣减调入调出方按应负责任比例的设备净值20%的当期利润。 （五）违反其他条款者，扣除责任人绩效奖金50-100元/次。第五章 附 则

22、 第十三条 本规定解释权归工程部，监督执行权归工程部、总经办。第十四条 本规定自颁发日起试行三个月。未尽事宜另行补充。第十五条 附表一、二见后。颁发日期：二00六年三月三十日附表一：XX公司 设备调拨申请单我感觉签字的人太多太多了，从前到后有12人签字，流程太复杂了 文件编号：XX/XXXXX申请日期： 顺 序 号： 调拨设备名称设备型号调拨数量制造编号调拨原因：申请调拨部门责任人（签字）申请调入公司总经理（签字）设备性能及运行状况：设备保养责任人工程科长（签字）资产管理员（签字）使用部门主管（签字）调出公司财务总监（签字）调出公司固定资产会计（签字）调出公司总经理（签字）工程部意见：工程部总

23、经理（签字）：财务部意见： 财务固定资产会计（签字）：分管总裁审批： 附表二： XX公司 设备借用协议单 文件编号：XX/XXXXX 顺 序 号： 借用单位借用责任人借用设备及型号计划借用时间从 年 月 日到 年 月 日借用部门主管审批意见借出单位借出单位责任人借出单位主管意见同意借出时间从 年 月 日到 年 月 日设备管理部门设备责任人设备编号设备管理部门主管审批意见其他约定事项设备操作管理条例 第一章 总则第一条 为了杜绝违章操作，实现车间设备的规范化管理，进一步提高设备完好率，延长设备的使用寿命，使设备更好地服务与生产，保证设备及人身安全无事故，特制定本条例。第二条 本条例适用于生产部设

24、备操作工对生产设备的操作、管理等相关工作。第二章 设备操作细则第三条 车间设备必须专人操作，设备操作工由生产部选拔合格的人员，提前两周报请工程部，由工程部进行上岗培训。第四条 操作工经工程部培训考核合格后予以上岗，并建立设备操作工台帐。第五条 操作工的培训考核结果由工程部提交给生产部企管办备案，企管部依据培训结果发操作证。第六条 持有操作证，但连续一个月未上岗操作者，须经工程部资格复审后方可操作设备。第七条 设备操作工不得随意调动或更换，特殊情况须提前一周通知工程部，并提供操作工名单，经工程部核实操作工台帐，认可后方可执行。第八条 操作工须定期进行资格审查，关键设备操作工半年审查一次，重点设备

25、操作工一年审查一次。由工程部下发审查通知，生产部协助安排实施。第九条 操作人员的配备按照实际上岗操作与预备人员2：1的比例配备。第十条 设备使用前操作工须按操作规程对设备严格检查后方可使用。第十一条 操作中严禁擅自离岗，并严密注视设备运行状态，做好运行记录。第十二条 操作工有责任配合工程部人员作好其它质量记录的填写，如设备维修（安装）通知单等。第十三条 设备出现故障时，应立即停机并及时按程序进行报修。设备维修时，操作工必须在现场配合维修工进行维修不得随意离开现场。第十四条 工程部维修人员应随时对操作工进行检查监督，对于违章操作且可能导致严重后果的操作进行制止、纠正，对于三次以上未能整改的由工程

26、部终身取消其操作资格；造成经济损失者，将按损失金额加倍处罚。第十五条 设备操作工有权抵制违章作业指令。第十六条 设备操作工必须服从维修人员的紧急停机指令，相关人员不得以任何理由拒绝服从。第十七条 设备在停机、使用过程中，要保持设备卫生；设备使用后认真清洗、清理，严格依照操作规程及相关卫生控制标准进行；不符合设备卫生要求维修人员有权立即停机，直至设备操作人员将设备清理干净。第十八条 设备操作人员做好设备日常维护，配合工程部维修人员进行检查修理工作。清洗后清点所有设备附件，同型号设备的零部件不得交叉使用，交接班时作好交接工作，以免造成混淆。第十九条 无设备操作证上岗操作机器者，扣除绩效奖金50-1

27、00元/次，对造成事故的将按造成损失的金额作加倍处罚。第二十条 未经过工程部允许，私自移动生产设备者，扣除其部门负责人绩效奖金50元/次，当事人20元/次。第二十一条 操作工保存不当造成设备配件丢失或损坏的，按配件价格的20落实生产部门赔偿。第二十二条 机器操作表面、配电箱以及安全防护盖严禁摆放任何与正常操作无关的物品，一次给予警告，出现两次给予取消操作资格。待添加的隐藏文字内容1第二十三条 机器出现故障应及时停机报修，违者取消操作资格；不经维修人员同意私自拿维修科工具者，终身取消操作资格。第二十四条 严禁操作工在车间私拉乱接、电源跳闸后严禁生产员工合闸，违者终身取消操作资格。第二十五条 设备

28、清洗时，严禁用水冲洗电器部分（包括操纵面板、电器柜、电机、车间开关、插座以及电线等），第一次给予警告，第二次取消操作资格，情节严重可终身取消操作资格。第二十六条 机器按键只允许用手指轻轻按动，切勿用其它物件触及，同时应保持按键清洁，违者警告一次，出现两次取消操作资格。因人为因素造成按键损坏的按价赔偿，蓄意损坏的加倍赔偿。第二十七条 机器(除滚揉机、搅拌机)运转过程中操作工严禁离开现场，违者取消操作资格。第二十八条 严禁私自更改与操作无关的设备参数，违者取消操作资格。第二十九条 提升机严禁超负荷提升：螺杆提升机最大提升重量为250kg，链条提升机最大提升重量为300KG；提升时，提升臂下严禁站人

29、，严禁肉车长期悬挂；严禁用水冲洗内部丝杆及定位轮等处，机脚处保持干燥；非标准桶车不得进行提升；违者警告一次，出现第二次取消操作资格。第三十条 对夹层锅一次超压（正常操作压力小于等于0.15Mpa）给予警告（并开整改单），两次超压终身取消操作资格，出现重大的事故者承担相关责任。第三十一条 严禁绞肉机绞刀空转，以免损坏刀具，装料时按工艺要求依次加入原辅料，切勿超负荷转；操作中严禁将手伸入料仓或孔板，违者取消操作资格。第三十二条 打卡过程中严禁操作人员将手伸进辅助传送带安全盖以内，打卡机严禁空打、重打，卡扣压力严禁随意调整，模具内的铝屑必须及时清理，违者取消操作资格。第三十三条 斩拌机低速斩拌过程中

30、切勿将手伸进斩拌区，违者取消操作资格。第三十四条 灌肠机严禁用水冲洗水分离器芯；清洗时每台设备的零配件不得混放，灌装管、扭结管必须垂直摆放；灌肠机底部必须保持清洁；handtmann灌肠机的扭结速度必须严格控制在规定范围之内（维也纳香肠扭结速度小于等于500，台湾香肠扭结速度小于等于300），且必须两小时加油；vemag灌肠机双螺杆、螺杆套每天要拆下清洗，安装时要用油壶喷油，违者一次警告，出现第二次取消操作资格；vemag灌肠机灌肠管每天要拆下清洗，安装时要对灌肠管内的密封圈加食用油脂，如有违反维修科将停机要求整改，直至整改结束。第三十五条 滚揉机工作时加入物料量不得大于额定值（2吨型最大滚揉

31、量为1200KG，1吨型最大滚揉量为750KG，750型最大滚揉量为500KG，250型最大滚揉量为170KG），滚揉运行中，严禁拔下真空管，且卸料时真空管必须插入指定位置，严禁将真空泵开关打到手动，水分离器应每天清理一次，；滚筒必须定期清洗，当人员进入滚筒内清洗时，应确保电源已断开，必须挂警示牌并有人监控，严禁开机；真空泵周边严禁存放任何杂物；严禁私自打开控制柜；违者警告一次，出现二次取消操作资格。第三十六条 小包装机清洗时，严禁用水冲洗，并时刻保持真空室的干燥，真空室内及机盖上严禁摆放杂物；及时清理高温纸上的熔融塑料，违者警告一次；出现第二次取消操作资格。第三十七条 电动葫芦严禁超负荷使用

32、，起吊时吊栏下严禁站人，严禁用葫芦将重物长时间悬在空中，不能倾斜起吊， 也不允许用葫芦将重物沿地面拖动，取消操作资格；电动葫芦上下左右运行时，切忌运行至极限（限位器不允许作形成开关使用），使用过程中，每次电动间隔应大于等于3秒，使用完毕后，严禁将电动葫芦停在蒸煮锅上方；吊勾必须开离地面2米以上，违者警告一次，重复出现取消操作资格。第三十八条 烟熏炉每天生产结束后必须按清洗程序进行清洗，违者警告，重复出现取消操作资格。第三十九条 真空连续包装机操作工每日工作结束后，清理机器内部以及吸料桶的包装膜边料，用木铲轻轻刮除加热板上的粘结物，切勿用铁器；机器长时间不用时应关闭真空泵；更换模具时应轻拿轻放，

33、严禁敲击，违者警告，重复出现取消操作工操作资格。第四十条 切片类产品在切片之前产品表面只能微冻，勿切冻实切片，定量传送带严禁摆放任何物品，违者取消操作资格；料仓内严禁放除肉之外的任何东西，手不得伸入安全盖之内，违者终身取消操作资格。第四十一条 金属检测仪严禁随意拖拉，传送带及机器表面严禁摆放任何物品，违者警告，重复出现取消操作工操作资格。第四十二条 车间电梯必须由专人操作且必须持证上岗；电梯底坑积水必须定期检查清理(每周检查一次)，违者停机整改，直至整改结束。第四十三条 半成品、成品库不准做散热间使用，进库货物必须先预冷，进库货物温度不得高于周围的环境温度（15），空调冷库车间所有的门窗都必须

34、关闭，违者扣除绩效奖金50元/次；冷库门严禁碰撞，应轻开轻关，开启时必须做到随手关闭，严禁频繁开门或开门不关门，冷库内应保持清洁，地面不允许有积水，违者扣除绩效奖金20元/次；制冷管道严禁碰撞，速冻库的冷却排管必须定期扫霜（半月一次），扫霜时严禁大力敲打；冷库和空调车间内清洗冷风机必须定期清洗，且不准用水直接冲洗冷风机电机，违者扣除绩效奖金20元/次。第四十四条 以上未提及的其他操作要求，操作工必须按照设备操作规程进行操作。第四十五条 以上违章操作造成设备损坏应作相应赔偿。第三章 附则第四十六条 本条例解释权、监督执行权归工程部。第四十七条 本条例的执行遵循“现场发现处理为准和重大问题协商处理

35、”的原则，相关部门不得对同一问题重复处罚，有争议时以工程部裁决为准。第四十八条 本条例自颁发之日起试行三个月，前期相关规定自行废止。颁发日期： 二OO六年四月一日设备大修管理规范第一章 总则第一条 为保证设备大修的顺利实施，规范设备的大修流程；降低设备故障率，延长设备的使用寿命，特制订本规范。第二条 本制度适用于公司总部以及各分（子）公司，具体包括：生产设备、动力设备(制冷、配电)、特种设备以及主要设施。 第二章 设备大修设计流程设备故障分析设备日常检查、维保状况设备、配件使用年限 设备运行状况、性能评估生产量、配件请购周期、人员安排制订设备大修计划(确定大修内容、时间、费用预算)集团工程部审

36、核 未通过总经办、财务审核配件采购、调拨 设备实施集团工程部技术支持 设备运行、维护、保养(一段时间后)设备大修验收 第三章 管理程序第三条 设备大修计划的制定：（一） 各分(子)公司工程科长应定期组织各设备责任人对设备运行状况进行检查、评估设备运行状况；（二） 设备大修计划应有一定的预见性，不能仅凭目前设备的状况制定计划，应参照设备去年乃至更早的运行状况，设备配件的使用寿命，结合设备定期保养和使用负荷拟订计划；（三） 设备大修计划每年提交一次，提交时间为上一年度的十二月二十日之前，统计按的格式提交集团总部工程部审核； 第四条 设备大修计划的实施（一） 各分(子)公司设备大修计划通过集团审核后

37、由分公司工程科长确认后开始按计划实施；（二） 设备大修计划必须提交一份至生产部备案；（三） 各分公司工程科必须提前做好大修设备配件的请购工作，凡涉及设备大修出库的零配件，必须在在出库单注明xx设备大修用；（四） 每台设备大修结束时必须对单台设备的大修费用进行结算，反馈总部工程部，格式统一按设备大修记录表格进行反馈；第五条 设备大修的验收（一） 设备大修结束后，先由工程科长组织相关技术人员进行验收；（二） 验收合格后工程科组织分公司生产部门等相关部门进行验收签字，传真集团工程部备案；第六条 设备大修费用的控制（一） 各分(子)公司工程科在提交大修计划的过程中，要充分考虑费用节约的问题，如进口设备

38、配件的常见阀门、电气、传送带、轴承、螺栓、密封等可以选用选择同品牌国内代理或厂家购买；国产配件标准件可以向标准件厂家购买；国产非标准能加工的尽量外协加工，以降低大修成本；（二） 大修过程中更换的组件，应仔细检查保留能够继续使用的零配件，以备下次维修使用；（三） 进口设备配件由集团总部统一核价，国产设备配件的价格可以参照前期购买的价格，如前期未曾购买过，可以向厂家询价，最终由集团工程部进行审核。第四章 考核条例 第七条 各分(子)公司年度设备大修计划完成率在60%以下，年度大修计划按未完成进行考核；大修计划完成率在60%以上(含)，按实际完成率进行考核；第八条 各分(子)公司不得利用设备大修之便

39、利，出库配件用于设备日常维修，一经查出该大修设备的费用全部计入日常维修费用进行考核；第九条 集团工程部将根据各分(子)公司设备大修反馈情况，组织相关人员对分(子)公司的大修情况进行抽查验收，凡验收不合格的大修设备，返修费用全部计入日常维修考核，与工程科长月工资挂钩；第五章 附则第九条 本制度解释权、监督执行权归工程部。第十条 本制度的执行有争议时以总程部裁决为准。第十一条 本制度自颁发之日起试行三个月，未尽事宜将另行补充规定。颁发日期： 二OO六年二月二十一日附表一：设备大修及验收记录设备大修及验收记录公司名称：日期：设备名称维修时段型 号大修单位机器号运行时间故障描述：更换配件名称件号或型号数量配件价格加工配件名称数量价格财务签字确认维修跟踪验收运行状况试运行4小时复检24小时复检生产部验收其它相关人员验收附表二：设备大修申请表序号设备名称型号机器号主要故障描述或检修保养周期说明预期更换配件费用预算计划大修时间大修责任人公司制表人：