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1、日用化工厂采购部管理制度1.目的为规范公司所有物料的采购活动，以保证产品质量，确保供应及时，满足生产和客户需求，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于所有采购的管制。3.权责3.1. 申购部门：负责核实所需采购物料，并提出书面申请。3.2. 采购部：负责采集、评定供应商，签署采购协议，咨询价格，采购物资，整理保存好相关凭证及单据。3.3. 品管部：负责验收采购产品的质量符合相关标准和要求；负责审核包材设计决方案。3.4. 仓库部：负责采购物资的质量、品种、数量、重量等进行验收及保管。 4.内容4.1. 采购物资分类：4.1.1. 采购物资分为A、B两类。4.1.2. A类物资：化工原料、包
2、装材料。4.1.3. B类物资：少量的零星或对产品质量无直接影响的采购物资，如收缩膜、封口胶、包装袋及办公用品等物料。4.2.采购原则：4.2.1.大宗物资的采购原则：固定供应商，建立长期的合作关系，可得到价格上的优惠，物资质量上的保证，以及获得短期的融资资金。4.2.2.非大宗物资的采购原则：采取货比两家以上的原则，提供两家以上的供货单位，便于财务核价。4.2.3.不可比物资的采购原则：由总经理确认供应商后，采购员实行定点采购。4.2.4.供应商（除零星采购外）在签订采购合同时须提供盖红印的营业执照复印件，对包材供应商提供传真件和原料供应商须每次送货附带盖有红印的“原料检验报告”。4.3包装
3、材料的采购4.3.1.包材采购流程：业务员根据与客户确认的包材，填写申购单，经总经理签字审核送采购部，与业务部联系，请客户和设计提供包材的样品和光盘，向供应商询问价格，并要求供应商提供价格表，将价格信息及时反馈到总经理，由总经理报价给业务人员，业务人员与客户沟通，确认包材的价格和确定供应商后，提供包材样板和光盘以及设计方案，要求供应商打版，打版以后要求品管部审核和业务确认；价格和样板确认无误后， 与供应商签订采购合同，明确包材名称，规格型号，数量、单价、交货日期、交货地点，货款支付方式，违约责任，索赔等内容；（根据情况增减合同条约）。4.3.2. 采购结束后，将申购单上交财务；申购单以电子版的
4、形式存档，以便业务跟单员、业务部负责人、总经理、财务、采购等相关部门查阅。4.3.3. 包材入库后如包材有延期交货，交货数量不足或交货数量超出合同约定数量，包材检验不合格等异常情况时，须当天向总经理汇报并写在工作日记（电子版）。同时向供应商发出书面及电话通知，供应商到达现场后对包材来料检验报告签字，采购员将原件连同采购合同装订一起保存，同时向总经理汇报，由总经理做出决定。4.3.4.包材的入库参照包材仓库管理制度。4.3.5.包装材料的付款，必要时提供收据到财务，财务部审核后将按照采购合同中约定的付款方式，办理付款事项。告知业务员包材的采购情况，及时通知业务员填制划账凭证。参照财务部管理制度。
5、4.4.原材料的采购：4.4.1.生产部计划员提出采购申请的依据：原材料最低库存量（原料仓库人员签字）和本次生产用量。4.4.2.原料申购单流程：每天10点前计划员下单，由计划员打印两张申购单，原料仓管员进行查实原料实库存，10点钟由计划员递交技术主管审核采购数量、产地，12点前计划员将原料申购单原料仓和采购员各一份，由采购员进行询价、填单、确定交货时间，每天16：30前完成，交采购主管审核，由采购主管将资料递交财务主管。4.4.3. 采购部询问供应商的价格，查询供应商的档案资料，确认供应商的信用额度，要求供应商提供原材料的样品。 4.4.4.采购合同签订：确定供应商后，与供应商签订采购合同，
6、明确合同内容：货物的品名、品质、规格、数量、包装、检验验收、单价、总价、装卸、运输及保险、贷款的支付、争议的预防及处理。签订购合同，意味着双方形成交易的法律关系，应承担各自的责任义务，供货商按约交货，采购方支付货款（付款方式一般采用月结）。 4.4.5. 原材料的入库参照原料仓管理制度。 4.4.6. 原材料的付款参照财务部管理制度。 4.5.零星物品的采购4.5.1.零星物品的采购流程：填写一式两份的订货通知单，一份留财务部，一份送采购员，作采购的依据，申购单上必须有部门主管、财务主管、总经理签名。4.5.2.零星物品到公司后，采购部通知仓库接收，并办理的入库手续，开具我厂低值品采购进仓单、
7、低值品领用出库单。仓库管理员要核对送货单与所采购的物品是否一致，包括：物品名称、规格型号、数量等。 4.5.3. 采购部要将不合格物资的退回供应商，不够数量要求对方补足。 4.5.4. 零星物资的付款流程按财务部管理制度东莞德信诚精品培训课程(部分)(点击课程名称打开课程详细介绍) 内审员系列培训课程查看详情 A01 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A02 ISO14001:2004内审员培训班A03 ISO/TS16949:2009内审员培训A04 OHSAS18001:2007标准理解及内审员培训A05 IECQ-HSPM QC080000内审员培训A06 IS
8、O13485:2003医疗器械质量体系内审员培训A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ICTI玩具商业行为守则内审员培训班A09 ISO14064:2006内审员培训班A10 GB/T23331-2009能源管理体系内审员培训A15 量规仪器校验与管理实务课程(仪校员培训 内校员培训)A16 ISO管理代表及体系推行专员训练营A17 ISO文控员培训/文管员培训实务课程A18 优秀管理者代表训练营 (MR管理代表训练) JIT精益生产现场管理系列课程查看详情 P01 JIT精益生产与现场改善培训班P02 生产合理化改善-IE工业工程实务训练营P03 PMC生产计划
9、管理实务培训班(生管员培训)P04 高效仓储管理与盘点技巧培训班(仓管员培训)P05 目视管理与5S运动推行实务培训班P06 采购与供应链管理实务 (采购员培训) 中基层管理干部TWI系列训练查看详情 M01 优秀班组长管理实务公开课(班组长公培训)M02 优秀班组长现场管理实务培训班M03 优秀班组长品质管理实务培训班M04 优秀班组长生产安全管理实务培训班M06 提升团队执行力训练课程 (执行力培训)M07 如何做一名优秀的现场主管培训班M08 中基层现场干部TWI管理技能提升(TWI培训)M09 有效沟通技巧培训班(团队沟通 企业内外部沟通)M10 企业内部讲师培训班(东莞TTT培训)M
10、11 MTP中阶主管管理才能提升培训班(东莞MTP培训)M12 高效能时间管理培训班 TS16949五大工具与QC/QA/QE品质管理类查看详情 Q05 TS16949五大工具实战训练 (五大工具培训)Q06 APQP&CP先期质量策划及控制计划培训Q07 DFMEA设计潜在失效模式分析培训(DFMEA培训)Q08 PFMEA过程潜在失效模式及效应分析训练营Q09 MSA测量系统分析与仪器校验实务Q10 SPC统计过程控制培训课程(SPC训练)Q11 CPK制程能力分析与SPC统计制程管制应用训练Q12 QC七大手法与SPC实战训练班(QC7 & SPC培训)Q03 品质工程师(QE质量工程师
11、)实务培训班Q02 品质主管训练营(品质经理人训练)Q01 杰出品质检验员QC培训班Q13 品管常用工具QC七大手法培训(旧QC7培训)Q14 新QC七大手法实战培训(新QC7培训)Q04 QCC品管圈活动训练课程 (QCC培训) 节能环保安全EHS公开课程查看详情 E01 节约能源管理培训(节能降耗培训)E03 GBT23331-2009能源管理体系知识培训(GBT23331标准理解)A18 ISO50001能源管理体系内审员培训(ISO50001内审员)A12 ISO9000/ISO14000一体化内审员培训班A13 ISO14001/OHSAS18001体系二合一内审员培训班A14 IS
12、O9000/ISO14000/OHSAS18001一体化内审员培训班 东莞精品企业内训课程查看详情 M05 优秀班组长管理技能提升内训班(1-3天)P07 年终盘点与库存管理实务内训班( 1-2天课程 )M13 高绩效团队及执行力提升训练营(团队执行力 1-2天)Q15 FMEA失效模式分析实战训练内训(FMEA内训 1-3天)Q16 新旧QC七大手法实战内训(QC7内训 1-2天).A11 ISO内审员审核技巧提高班(ISO内审员提高班)A07 SA8000社会责任内审员培训(SA8000内审员)A08 ISO9001:2008内审员培训班(ISO9001内审员)A09 ISO14001:2
13、004内审员培训班A10 ISO/TS16949:2009内审员培训A19 ISO10015培训管理体系标准理解与实施培训5.包材采购流程图：客户需求 选定样品 初步报价 客户认可 设计师设计文稿 采购申请 品管主管审核文案 接采购单 客户签字确认，采购、跟单员存档（设计稿） 联系供应商 签订合同 采 购 设计员发稿 供应商提供实样客户、跟单、设计确认 按照规定入库 包材检验员进行检验 确板后供应商生产6原材料采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 签订合同 材料入库7. 零星物品的采购流程图： 采购申请单 询问价格 信息反馈 确定供应商 下订单购货 物品验收 物品入库 8.
14、注意事项8.1. 采购部应及时督促供方按时交货，当交货期发生变更时，应重新确定交货期，并及时通知有关部门，以便及时调整生产计划，减少由此带来的损失。8.2.与历史价格比对；与同类物资价格比对；网上查询同类物质价格。价格相同的情况下，本着优质量和就近采购的原则。价格不相同的情况下，要考虑运输费用以及时间的影响。8.3.采购部整理所有单据：申购单、送货单、供应商的报价表、本厂低值品采购进仓单、低值品领用出库单、传真、合同和不合格包材的来料检验报告、原料检验报告等资料，采购部必须有专人负责并按月及批次分别进行整理和保存。每月底进行A、B分类装订后在下月5日前递交行政存档。9.引用文件9.1.包材仓库管理制度9.2.财务部管理制度9.3.原料仓管理制度10.使用表单10.1.申购单10.2.送货单10.3.收据10.4.采购合同10.5.划账凭证10.6.来料检验报告10.7.原料申购单10.8.原料采购进仓单10.9.原料领用出库单 10.10.原料检验报告 10.11.低值品采购进仓单10.12.低值品领用出库单
