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1、烟草专卖公司安全检查与隐患整改制度1.目的安全检查是督促安全制度落实和发现安全隐患的良好方式，为规范各级、各类安全检查，对检查中发现的安全隐患及时整改，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于市局（公司）各级和各类安全检查，以及各类安全隐患（事故）的整改。3.引用标准无4.术语无5.职责5.1安全保卫处职责5.1.1负责制定安全检查与隐患整改制度，并组织实施。5.1.2负责组织协调隐患整改和验证工作。5.2各单位职责5.2.1负责制定各自安全检查标准和制度，组织检查和考核，将考核结果纳入部门内部经济责任制中兑现。5.2.2负责本单位隐患整改落实工作。6.工作程序和要求6.1安全检查制度市局（公司
2、）的安全检查分为市局组织的季度综合安全大检查，区局（惠民公司）组织的月度综合安全大检查，科室、市场部（管理所）、稽查大队、名烟店每周组织的周检查和每日开展的日检查，重要节假日安全检查、季节性安全检查、专项安全检查以及市局、区局组织的安全巡查、抽查等。6.1.1季度综合安全大检查：是指市局（公司）每季度开展的综合安全大检查。由安全保卫处组织相关部门及人员参加，分管领导带队实施检查。6.1.1.1季度检查每季度不得少于一次，时间安排在下季度第一个月的上旬，检查内容包括安全生产、职业卫生、消防安全、交通安全等方面，检查范围覆盖局（公司）所有单位。6.1.1.2每次检查应制定检查计划表，确定检查的项目
3、和重点，明确检查方式和要求，检查结果应按安全考核办法纳入被检查单位的当月安全考核，与单位当月效益工资总额挂勾。6.1.1.3检查前应召开小组会，明确任务，统一思想，进行小组分工。检查小组到达被检查单位后，应与被检单位分管领导、职能部门有关人员一起召开首次会议，告诉被检查方：检查小组成员，检查的项目和重点，检查的方式方法，需要配合的部门或人员。检查完成后，应召开末次会议，通报检查情况，对发现的不符合提出整改要求，下达安全不符合整改通知单。6.1.2月度综合安全大检查：是指区局、物流配送中心、惠民公司每月开展的综合安全大检查。由二级单位安全主管部门组织相关部门及人员参加，分管领导带队实施检查。6.
4、1.2.1月度检查每月不得少于一次，时间安排在每月下旬，检查内容包括安全生产、职业卫生、消防安全、交通安全等方面，检查范围覆盖本单位所有部门及区域。6.1.2.2每次检查应制定检查计划表，确定检查的项目和重点，明确检查方式和要求，检查结果应在月度会上通报，并纳入部门和个人的月度考核，与每个人的月度效益工资挂勾。6.1.2.3检查前应召开小组会，明确任务，统一思想，进行小组分工。检查小组到达被检查单位后，应与被检单位分管领导、职能部门有关人员一起召开首次会议，告诉被检查方：检查小组成员，检查的项目和重点，检查的方式方法，需要配合的部门或人员。检查完成后，应召开末次会议，通报检查情况，对发现的不符
5、合提出整改要求，下达安全不符合整改通知单。6.1.3安全周检查：由部门负责人轮流带领安全员等人每周开展的安全大检查，每周至少检查一次，一般安排在周末进行，检查内容主要是一周安全制度执行情况，平时日检查落实情况，安全设施完好及运行情况，安全值班落实情况等等，检查情况应在每周例会上通报，并纳入职工每月考核。6.1.4安全日检查：由部门全体成员轮流值班，在部门安全员的指导和督促下每天开展的安全检查，一般在每天上班时巡视一次，下班时检查一次，检查内容主要是“五关” （即关门、关窗、关柜、关电源、关电器）、“三清”（下班时清空烟灰缸、清空废纸篓、清空垃圾桶）、安全值班、安全设防等落实情况。特种设备、配电
6、房、微机房、电梯机房等重点部位，每天应由指定的专业人员进行检查，检查情况应记在专门的本子上，执行情况应在每周例会上通报，并纳入职工每月考核。6.1.5重要节假日安全检查：是指市、区局（惠民公司）领导、安全管理职能部门、工会等，在五一、十一、元旦、春节及其他长假的节前、节中、节后的相关安全工作。6.1.6.1节假日前后安全检查定在放假前两天和上班的第一天进行，节前的重点使职工“安心”，节后的重点是要职工“收心”。各二级单位自检和安全保卫处组织专检结合进行。6.1.6.2检查重点是动火、施工、消防、治安、值班、供电等安全内容，检查情况可列入部门的当月安全考核。6.1.6季节性安全检查：是指市、区局
7、（惠民公司）领导、安全管理职能部门、工会等，根据季节变化对雨季防雷电、夏季防高温、防汛防台、冬季防火等进行的专门检查，检查情况可列入部门的当月安全考核。6.1.7专项安全检查：是指市、区局（惠民公司）领导或安全管理职能部门，相关部门，或委托有关专业检查单位对包括特种设备、变配电、建筑物、施工现场、消防设施和器材、防雷电设施、库房防火、交通安全等方面的专门检查，根据年度计划和需要安排，对重点部位的专项安全检查每年不少于二次，专项检查情况可列入部门的当月安全考核。6.1.8安全巡查：是指市局、区局（惠民公司）领导或安全管理职能部门，对本级各部门或对下级单位的重点危险源和重点部位的安全状况等情况的巡
8、回检查，分管安全的领导每月巡查不少于2次，职能部门巡查每周不少于1次，巡查情况可纳列入部门的当月安全考核。6.1.9安全抽查：是指市、区局（惠民公司）领导或安全管理职能部门，对本级个别部门或对下级少数单位，执行安全制度，落实安全措施等情况的检查，抽查情况可列入部门和个人的当月安全考核。6.2隐患整改制度通过内外部安全检查、内部审核、合规性评价、举报、事件或事故调查等渠道发现事故隐患，都必须按照要求进行整改，消除事故隐患。6.2.1事故隐患整改原则：科、队、所（生产性班组）能解决的不推给主管部门，主管部门能解决的不推给局（公司）。6.2.2对事故隐患，各单位应按照整改通知要求按时完成，若不能及时
9、完成，应采取可靠的临时安全措施，同时必须向安全管理部门说明原因，并制定整改计划报安全管理部门认可，责任单位按计划落实整改，安全管理部门负责跟踪管理。6.2.3局（公司）综合检查、日常检查发现的事故隐患，由安全保卫处按照“四定”（定措施、定责任人、定标准、定完成期限）要求，向责任单位下达书面事故隐患整改通知书，限期进行整改，安全保卫处负责对整改完成情况进行复查验证，整改不合格的项目对相关责任单位进行处罚。6.2.4专项检查发现的事故隐患，由专项检查的牵头部门负责向责任单位下达整改通知，限期整改。各专项检查牵头部门负责整改情况的复查验证。6.2.5各二级单位自查发现的事故隐患，由各单位按照 “四定
10、”要求，下达书面事故隐患整改单，落实整改。6.2.6下达的事故隐患整改单必须明确描述事故隐患内容、整改要求，确保治理效果。6.2.7事故隐患所在单位是治理工作责任主体，具体实施事故隐患的治理工作。各相关处室负责协调和进行技术指导。6.2.8事故隐患治理形成的各项记录应予以保存备查。各单位下达的事故隐患整改通知单由各单位留存；安全保卫处下达的事故隐患通知单由安全保卫处保存；各专项排查下达的整改通知由各牵头部门回收保存。6.2.9建立各级隐患排查整改管理台账。台帐内容真实，字迹清楚，相关人员签名齐全6.2.10各单位事故隐患排查整改记录由本单位保存1年；安全保卫处事故隐患排查整改记录由安全保卫处保
11、存2年；各专项排查整改记录由牵头部门保存2年。6.2.11重大危险点事故隐患排查整改记录由安全保卫处保存3年，较大事故隐患治理和专项治理记录由安全保卫处保存5年。7.相关记录7.1事故隐患台账7.2事故隐患整改通知单7.3科、队、所（生产性班组）安全活动记录本事故隐患台账序号隐患所在部门隐患基本情况隐患等级（一般事故隐患/重大事故隐患）治理措施治理资金投入治 理责任人治理时限治理验收情况保存部门：使用部门 保存期限：长期事故隐患整改通知单 ：经检查，发现你单位存在下列事故隐患，望接此通知后立即整改。隐患地点隐患情况解决办法与要求完成期限送发人签收人日期年 月 日- - - - - - - - - - - - - -回执粘贴处 - - - - - - - - - - - - 整改回执整 改情 况验收人/部门日期 年 月 日
