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1、关于分厂小库存留及后续货物管理问题 10月10日，生技部组织电池、组件分厂生产物料与设备备件管理负责人针对分厂小库存留及后续管理问题进行沟通。最终商定结果为：1. 电池、组件分厂需保留生产物料小库。2. 取消备品备件小库；设立设备维修间，目前有位置。3. 分厂对后续物料小库、设备维修间进行专项管理。一、取消备品备件小库、设立设备维修间 1.设立备品备件维修间理由： (1).电池、组件分厂设备维修若建立在生产现场，将严重影响分厂环境，且生产现场未有足够空间设置维修区域。因此建议设立设备维修间，作为分厂大型设备维修场所。 (2).维修间将存放设备大型维修工具、待维修设备、设备维修辅助物品（如小螺丝
2、、扎带、胶带等小型物品） 2.维修间后续管理问题 (1).分厂遵照公司管理制度建立维修间管理制度，用于规范维修间日常管理工作。 (2).维修间建立维修工器具台帐，对所有维修间使用的工器具均入账，并由设备文员直接管理。 (3).维修间不存放合格备件及设备；所有维修完成或报废设备均办理手续，及时入库。 (4).分厂所有备件及设备均时领时用，所有合格物品不在维修间做暂存处理。维修间管理规定及维修工具台帐： 综合维修间管理规定一、 维修间为工作场地，禁止非工作人员逗留，8:00至17:30由设备文员负责管理。20:00至8:00由设备当班班长负责管理。二、 不得在综合维修间睡觉或躺靠。三、 维修工具使
3、用完毕后，应对工具进行卫生清理，并放回原摆放位置。并立即清扫维修后施工垃圾，将维修剩余材料归还材料货架码放好。四、 待修设备设施应归类摆放整齐，维修好的设备设施应及时存放至大库或使用，不得在维修间存放完好备件。五、 维修、加工产生的零星废料需放入综合维修间外边角废料桶内，废料桶内垃圾废料不得湓溢。每周五下班前必需清空废料桶。六、 综合维修间必需人走关灯、关空调、关闭所有设备电源，确认无安全隐患后并关门。七、 维修间内所有工器具必须建立台账。 二、保留分厂物料小库1保留分厂物料小库原因(1).我公司资产管理中心无夜班，因此夜班期间无法领料，需白天生产班组领用白班与夜班使用的所有物料，若将夜班所有
4、物料放置于产线上，会造成生产现场物料堆积严重，且对于体积超大物料，车间并无足够存放空间。分厂物料小库起到物料中转站作用，同时便于分厂对各班组进行物料领用管控。(2).生产使用的清洁类工器具、小电器、及部分劳保用品需暂存于固定地点。(3).产线产生的不合格物料检验在小库进行，检验完毕后暂存在小库，并于月底办理退库手续后集中退库。分厂规定生产现场不允许摆放不合格原辅材料。(4).产线异常物料处理需在固定地点进行（例如质检部对来料异常电池品分拣工作），避免在生产现场造成物料混用及影响产线正常生产。2.物料小库后续管理问题(1).组件、电池分厂指派专人负责小库日常管理工作。(2).分厂遵照公司已下发的
5、物料流程及管理制度建立分厂级的生产物资管理规范，包括分厂物料的领、存、发、退、暂存、异常处理等管理规范。 (3).分厂对存放于小库的所有物资建立台账，需详细记录物资入、出时间、数量、状态、经办人等信息。每日物料出入须由生产主管签字确认，保证所有物资均有帐可查。 (4).对小库存放货位进行合理划分，按照划分区域进行分类摆放，并建立清晰、醒目标示标牌。特别对不合格、待评审、报废物料进行隔离。避免造成物料混放、混用。 以下为小库物料管理规定及相应台帐信息：组件、电池分厂小库管理规定一、物料管理人员职责1、小库领料人员负责从大库领取物料，并将物料发放给生产班组使用；2、生产班组负责将物料从小库领至生产
6、线合理使用，并对生产物料进行保管；3、小库负责人负责小库物料实物及账目的每日、周的清盘工作；4、分厂统计员、小库负责人负责小库物料实物及账目每月、年的清盘工作；5、小库负责人负责小库日常生产物资与安全管理工作；6、小库人员负责建立各项物资领用、发放台账的管理，确保帐物相符；二、分厂各项物资领用管理规定1、物料员根据生产工作计划令按日生产计划填写领料单中物料需求数量，由车间主任（或授权人员）审核、确认并签字；2、物料员接收资产管理中心发放物料，核对数量无误、包装完好无异常后领至小库；物料领至小库，小库负责人对物料进行二次确认；3、小库建立领料台账，物料员收集资产管理中心领料单据，红票由小库负责人
7、存单，白票由统计员存单；三、分厂各项生产物料发放管理规定1、班长（或班组授权人）根据当班生产计划安排填写领料单，发料签单必须由当班物料员与当班班长（或班长授权人）填写；2、当班物料员根据班组领料单，核实物料数量及种类，进行发料，并建立发放台账；3、分厂物料发放实行三联存单制，白票由小库存单、红票由班组存单、黄票由计划员存单；4、小库发料时需由组长带领生产人员领用，每次进入小库人员不超过3人；5、小库发料过程，物料员与领料人同时确认发放物 资数量；四、分厂各项工器用具、劳保用品、耗材、清洁用品、包装用品发放管理规定（原则：以旧换新）1、班长（或班组授权人）根据当班生产需求情况领用，填写各项物资领
8、用登记表； 2、当班物料员根据班组填写的物资数量及种类，并根据退回小库各项报废物资种类及数量，结合实际生产情况酌情给予发放； 3、小库发料过程，物料员与领料人同时确认发放物资数量；五、各项报废物资管理严格按照公司废旧物资管理标准、物资报废处理流程及原材料、备品备件、半成品、成品报废流程及时报废废旧物资，缩短废旧物资在分厂内的暂存时间。1、来料不合格电池片处理规定（限组件分厂）（1）.各班组指定人员将当班机踢出的不合格电池片分类统计及放置，待电池质检人员核对数量后，将统计数据填写在来料不合格电池片确认表上，由电池质检人员及当班班长/组长双方签字确认，当班物料员每天早晨收取并统计入箱；（2）.严格
9、按照公司不合格原材料的处理流程办理退库，缩短不合格电池片在分厂内的暂存时间。2、制造过程碎片、机踢碎片处理规定（限组件分厂）1）制造过程碎片：各班组生产过程中造成的碎片由班组指定专人统一退至小库，并由小库物料员与产线退库人员双方称重，将称重数量填写在电池片碎片退库登记表中，并在备注一栏中标明“制造碎片”字样，双方签字确认；2）机踢碎片：各班组生产过程中机踢出的电池片碎片由班组指定专人统一退至小库，并由小库物料员与产线退库人员双方称重，将称重数量填写在电池片碎片退库登记表中，并在备注一栏中标明“来料碎片”字样，双方签字确认；3）要求产线退库人员将电池片碎片分类入箱，小库物料员监督实施；4）小库人
10、员每月定期对退库电池片碎片称重进行核实，确保帐物相符，办公室进行监督；5）严格按照公司报废物资处理流程办理退库，缩短电池片碎片在分厂内的暂存时间。六、分厂物资盘点规定1、小库人员每日、每周对小库生产物资进行实物与账目盘点，确保帐物相符，办公室人员进行监督；2、分厂计划员、小库负责人每月、每年度，配合公司安排，对小库物料实物及账目进行清盘工作，并建立相应的盘点清单，核对无误后盘点人员及监督人员进行签字确认。3、盘点时应采用以帐对物、以物对账的核对方法盘点库存物资，盘点工作以事实求是、不弄虚作假为基本原则，要从严从实，不得以账面数代替盘点数，保证生产物资盘点数据的准确性，盘点工作结束后，填写生产物
11、资盘点清单，核对无误后盘点人员及监督人员进行签字确认；4、在盘点结束后发现账物不相符现象处理：查明原因，对责任人按情节严重性对其当月绩效进行一定的扣除.分厂原辅材料入库表序号日期物料名称数量入库人结存量待添加的隐藏文字内容1备注： 1.物料暂存实行专人管理2.严格落实出入发放登记3.定期盘点分厂原辅材料出库表序号日期物料名称数量领用人结存量备注： 1.物料暂存实行专人管理2.严格落实出入发放登记3.定期盘点分厂劳保用品入库表序号日期物料名称数量入库人结存量分厂劳保用品出库表序号日期物料名称数量领用人结存量其他类物资统计表（入库、出库）序号日期名称入/出库数量入库人/领用人备注备注： 其他类物资包括劳动工器具、车间用小型电器等物资。
