项目文档管理规范v1.0.doc

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1、项目文档管理规范 项目文档管理规范文件类别手册过程文件/程序文件指南文件/作业指导其他签字发布版 本 号1.0发布日期密 级普通 秘密金蝶建筑与房地产事业部实施管理部 目 录1.目的32.范围33.文档发布标准34.文档变更标准45.文档归档标准46.项目文档范围57.文档审计标准6附件101. 目的在项目生命周期中会形成很多文档资料，包括工作文档和技术文档。这些文档资料是未来进行系统维护、升级和提供运维服务所必须的，是项目管理中非常重要的一部分工作。为加强项目过程中的风险控制，维护金蝶公司利益，特制订本规范对项目各类文档进行规范管理。从法律角度来看，项目生命周期中产出的文档代表了金蝶公司作为

2、服务提供方按照合同约定完成交付义务的标志，具有重要的证据作用；同时也代表了客户方对金蝶公司提供的服务的接受和确认。2. 范围此规范适用于组织内所有项目的文档管理活动，并且各公司设置了相应的项目管理办公室（PMO）管理项目，各公司可依据自身的实际情况进行修改选用。3. 文档发布标准为了规范项目文档的格式、结构、范围和填写标准等，金蝶房地产实施管理部参考公司开发方法论和实施方法论，整理了项目各阶段需要提交的文档名称和模板，通过评审后进行发布，所有在建项目均须使用标准模板。l 流程说明：（1） 项目管理专员参考公司实施方法论和开发方法论制定文档模板；（2） PMO对文档进行评审，部门经理对文档进行会

3、审；（3） 审核通过后，项目管理专员通过OA和邮件发布。 注：PMO为项目管理办公室，文档模板见实施工具包中，参考选用。 4. 文档变更标准在文档使用过程中，如果发现文档模板或提交方式等有问题，可以提交变更需求，由PMO进行评审，评审通过后，由PMO修改并进行发布应用。l 流程说明：（1） 顾问或项目经理将变更需求提交给部门经理审核；（2） 部门经理汇总后提交PMO评审；（3） 项目管理专员根据需求修改标准模板，并发布应用。5. 文档归档标准一般而言，项目生命周期中的重要文档都需客户方项目经理签字并加盖公章。但考虑到文档重要性不同以及实际情况的复杂性，不同性质文档的确认标准也有所不同。需要客户

4、签字或盖章确认的各项目成果、文档和文件一律采取书面形式提交PMO，不得通过口头、电子邮件等其他形式。纸质文档提交的同时，需要提交版本一致的电子档（在盖章审批的时候作为附件提交即可），以供PMO进行项目配置管理。l 流程说明：（1） 项目经理将经客户项目经理签字盖章的项目文档原件提交部门经理；（2） 部门经理审查确认后，将文档（原件）提交PMO；（3） PMO盖章后，留一份存档，同时更新文档服务器（VSS）；（4） PMO将经公司盖章的文档返回给项目经理。6. 项目文档范围实施类项目周期主要包含项目规划、蓝图设计、系统建设、系统切换和持续支持五个阶段，开发类项目周期主要包含规划、设计、编码、上线

5、和验收五个阶段，各个阶段的工作任务不同，所涉及和需要提交的文档也有所不同。实施类文档清单：序号阶段文 档 清 单数量确认方式1项目规划项目启动会会议纪要一式两份签字盖章项目组成员名单一式两份签字盖章项目主计划一式两份签字2蓝图设计需求分析报告一式两份签字盖骑缝章解决方案一式两份签字盖骑缝章3系统建设系统测试报告一式两份签字盖骑缝章4切换准备5系统切换上线切换报告一式两份签字盖骑缝章初验报告一式两份签字6持续支持验收报告一式两份签字盖骑缝章系统运行问题跟踪记录单一式两份签字7其他项目变更单一式两份签字盖章产品安装确认报告一式两份签字盖章重要阶段会议会议纪要一式两份签字开发类文档清单：序号阶段文

6、档 清 单数量确认方式1项目规划项目启动会会议纪要一式两份签字盖章项目组成员名单一式两份签字盖章项目主计划一式两份签字2设计需求分析报告一式两份签字盖骑缝章设计方案一式两份签字盖骑缝章3编码4上线系统测试报告一式两份签字盖骑缝章初验报告一式两份签字5验收验收报告一式两份签字盖骑缝章系统运行问题跟踪记录单一式两份签字6其他项目变更单一式两份签字盖章实施日志一式两份签字重要阶段会议会议纪要一式两份签字l 备注及说明：（1） 所有文档一式两份，一份公司存档，一份客户存档；（2） 文档页数2页时每页都须盖章；文档页数2页时，首页和未页须盖章，其余盖骑缝章；（3） 项目立项时，可根据评审情况适当裁减。7

7、. 文档审计标准PMO设置项目管理专员，定期（每个季度不少于一次）根据文档审计标准审计项目文档，并出具文档审计报告，审计报告发：项目经理、部门经理、PMO经理。文档审计报告发出后，项目经理有2周的整改时间，2周后PMO再组织审计，其作为阶段审计结果，纳入项目KPI考核，最终审计结果影响KPI。 为了体现文档审计的可操作性和标准性，本规范建立了审计评分规则，按照标准模板设置Checklist点和对应分值，对顾问提交上来的文档逐项进行打分，从而判定文档是否合格，打分结果纳入项目KPI考核。文档审计评分标准（满分100分，不合格项扣分）文档名称盖章Checklist分值评价项目启动会会议纪要是否使用

8、PMO标准模板2采用非标模板得0分会议决议内容： 是否指定双方项目经理和项目组成员名单； 是否明确说明项目范围； 项目计划是否与客方确认； 关键阶段验收标准和时间是否与客方确认。4缺一项扣1分，不明确作为决议得0分。双方是否签字盖章。4无得0分，只签字得2分项目主计划无是否使用PMO标准模板2无得0分包含内容： 是否有项目编码和项目名称； 是否有项目范围和验收标准； 是否有项目组织架构和成员名单； 是否有项目计划；是否有人力投入计划。5缺一项扣1分。PMO是否确认3无得0分项目组成员名单是否使用PMO标准模板2采用非标模板得0分包含内容： 是否明确双方项目经理和项目总监； 是否包含姓名、项目角

9、色、联系方式； 项目组织结构是否清晰； 项目组名单是否得到客户确认。4缺一项扣1分。双方是否签字盖章。4无得0分，只签字得2分需求分析报告是否使用PMO标准模板2采用非标模板得0分包含内容： 是否有调研活动总结； 是否有业务流程描述； 是否有需求分析； 是否得到客户方项目经理确认。4缺一项扣1分。是否签字，并盖骑缝章4无得0分，只签字得2分解决方案（实施类）是否使用PMO标准模板2采用非标模板得0分包含内容： 是否有解决方案概述； 是否明确方案目标和范围； 方案是否详细、完整； 是否得到客户方项目经理确认。4缺一项扣1分。是否签字，并盖骑缝章4无得0分，只签字得2分设计方案（开发类）是否使用P

10、MO标准模板2采用非标模板得0分包含内容： 是否有解决方案概述； 是否明确方案目标和范围； 方案是否详细、完整； 是否得到客户方项目经理确认。4缺一项扣1分。是否签字，并盖骑缝章4无得0分，只签字得2分上线切换报告是否使用PMO标准模板2无得0分包含内容： 是否明确上线的模块和范围； 是否有实施过程回顾； 是否有判定上线的决议； 是否得到客户方项目经理确认。4缺一项扣1分。是否盖骑缝章4无得0分，只签字得2分验收报告是否使用PMO标准模板2无得0分检查内容： 是否明确验收的模块和范围； 是否有实施过程回顾； 是否有阶段成果产出物； 是否有明确表示项目终验； 遗留问题及处理方法。4缺一项扣1分。

11、是否盖骑缝章4无得0分，只签字得2分系统运行问题跟踪记录单无是否使用PMO标准模板2无得0分检查内容： 是否填写项目名称； 是否填写提交时间； 是否填写维护人员； 是否填写问题类型；是否填写问题目前状态。5缺一项扣1分。客户方项目经理是否签字3无得0分实施日志是否使用PMO标准模板1无得0分检查内容： 是否填写客户名称； 是否填写部门； 是否填写工作内容； 是否填写起始日期、完成日期； 是否填写实际工时。 是否每天填写一张实施日志； 是否每个顾问独自填写；7缺一项扣1分。客户是否签字确认。 2无得0分文档审计评分标准（加分部分，满分20分，合格项加分）文档名称盖章Checklist分值评价系统

12、测试报告无是否使用PMO标准模板2无得0分包含内容： 是否有测试用例； 是否有测试问题清单； 是否有明确的测试结果； 是否得到客户方项目经理确认。4缺一项扣1分。客户方项目经理是否签字4无得0分初验报告无是否使用PMO标准模板2无得0分检查内容： 是否明确初验的模块和范围； 是否有阶段成果产出物； 是否明确遗留问题； 是否明确终验标准。4缺一项扣1分。客户方项目经理是否签字4无得0分下面是赠送的励志的100句经典话，需要的朋友可以学习下，不需要的朋友可以下载后编辑删除！谢谢！【励志的话】 平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感

13、知人间悲喜，聆听世间哀乐。虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。 平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。 虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。 但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽

14、然没有鲜花，没有掌声。 但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。 但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】 每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。好的计划会左右运气，甚至能成功地创

15、造运气。要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。设计运气，就是设计人生。所以，以其等待运气来敲门，不如主动出门去找他。【励志的话】 人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。相信自己，我们就是会谱出一段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的人。所有的爱情不能成，原因是有三：开始不给机会；中间不给空间；结局不给宽容。我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。无论是友情还是爱情。【励志的话】 我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的真实。四川的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生命的力量，是何等的坚强？活着就有

16、希望，有希望，就有幸福的未来。【励志的话】 少年时代，要有礼赞生命的感恩；青年时代，要有自觉信念的价值；壮年时代，要有活水源头的精进；老年时代，要有愉悦生活的平静。【励志的话】 你的努力，也许有人会讥讽；你的执着，也许不会有人读懂。在别人眼里你也许是小丑，在自己心中你就是国王！【励志的话】 很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。但那一切都不重要，如今，我还是在自己的路上，边行边歌，一路阳光。【励志的话】 生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的

17、璀灿，每缕清风都会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。【励志的话】 突破自我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕，就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。【励志的话】 回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过；有辉煌，也有坎坷。在成败交替中，我逐渐成长起来，也终于懂得；人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。现在，带着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一个挑战。【励志的

18、话】 因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。即便走到最后你一败涂地，也不会努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无怨无悔，再这个奋斗。拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。人生成败只不过是过眼云烟。【励志的话】 野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心，野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。这不是一个最理想的时代，利益，阶层，一切都在固化；但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟消云散，只有野心支撑你走到终点！【励志的话】 对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏的智能，不会自贬可能达到的人生高度

19、。他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的最高目标坚定地前进！【励志的话】 既然选择了追求，就不要哭泣。坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。真正能把人累垮的，是心里的绝望。【励志的话】 做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。天天向下，就是要学会弯腰；就是高调做事，低调做人，放下架子；就是不露锋芒，虚怀若谷；就是不卑不亢，不骄不躁，功成不居。【励志的话】 平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公。也许，命运只是用另一种方式偏爱着你那是因为善良的她想让你尽快长大感知人间悲喜，聆听世间哀乐。虽然有时跌倒，有时失败但请记住跌倒不是失败，失败不是否定。 平凡

20、却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是用透明的方式倾向与你那是因为，慈爱的她想让你尽早成熟看尽人间繁华，尝便世间甘苦。 虽然有时哭泣，有时逃避但请记住哭泣不是永久逃避不是永恒平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运只是施舍于被它偏爱的人那是因为严厉的她不想让你溺爱长大，感受人们欢呼，享受世界鼓舞虽然有时悲愤，有时无助。 但请记住悲愤不是瑕疵，无助只是一时平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公也许，命运一直把你视为人生主角那是因为，善辩的她认为你有主宰人生的天赋赢得万千赞扬，胜的万千赞赏虽然没有鲜花，没有掌声。 但请记住鲜花无处不在，掌声就在耳畔平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运

21、的不公也许，命运一直用纯洁无瑕疵的爱包容着你那是因为，吝啬的她想让你拥有更多享受阳光沐浴，感受雨露滋养虽然没有甜言，更无蜜语。 但请记住甜言只是修饰，蜜语一无是处平凡却无私的人啊奋起你不是命运的傀儡，她同样爱你平凡却无私的人啊雄起，你没有被命运束缚，他同样宠你平凡却无私的人啊千万不要抱怨命运的不公尝试去征服命运，如果成功了全世界都会为你喝彩【励志的话】 每个人都是自己命运的设计师和建筑师，要想有所作为，就不能等待幸运降临。世界上什么事都可以发生，就是不会发生不劳而获的事。好的计划会左右运气，甚至能成功地创造运气。要想让自己好运连连，就必须要精心策划运气。设计运气，就是设计人生。所以，以其等待运

22、气来敲门，不如主动出门去找他。【励志的话】 人的一生全是靠奋斗，唯有奋斗才能成功。相信自己，我们就是会谱出一段美妙的音符，来唱出我们心中的那首歌。我是一个经常笑的人，可我不是经常开心的人。所有的爱情不能成，原因是有三：开始不给机会；中间不给空间；结局不给宽容。我相信，真正在乎我的人，是不会被别人抢走的。无论是友情还是爱情。【励志的话】 我渴望生命，渴望生命给予我的情感，我要真正的体现生命的真实。四川的雅安，地震曾经夺去了许多人的生命，那废墟中细微的呼唤，真正的让我感受到了生命的力量，是何等的坚强？活着就有希望，有希望，就有幸福的未来。【励志的话】 少年时代，要有礼赞生命的感恩；青年时代，要有自

23、觉信念的价值；壮年时代，要有活水源头的精进；老年时代，要有愉悦生活的平静。【励志的话】 你的努力，也许有人会讥讽；你的执着，也许不会有人读懂。在别人眼里你也许是小丑，在自己心中你就是国王！【励志的话】 很平凡的生活里，有一颗风雨无阻的心，有一份执着坚定的果敢，年轻的生命里有道很绚烂的彩虹，也有不曾忘怀的伤。但那一切都不重要，如今，我还是在自己的路上，边行边歌，一路阳光。【励志的话】 生命需要用真心演绎，需要尽全力走好每一步，需要用心呵斥，那生命的道路就是美的极致，每朵花都有其独特的色彩，每颗星都有其光芒的璀灿，每缕清风都会送来凉爽，每滴甘露都会滋润原野，都会留下不朽的诗篇。【励志的话】 突破自

24、我对生活的固执，每个人都需要活出新的人生感知，用一份从容的心地，笑看这风来云去，走在这匆匆流年，没有谁能够躲避烦恼的暗伤，在哪里宽恕，就在哪里安稳，在哪里淡然，就在哪里放下，治愈烦恼，而不是隐藏烦恼，因为所有的人生故事都迥然不同，所以更不要输在自己的固执和矫情里。【励志的话】 回首逝去的时光，拼搏过，奋斗过；有辉煌，也有坎坷。在成败交替中，我逐渐成长起来，也终于懂得；人的一生本就是成败同在，风雨并存的过程。现在，带着曾经的失败，带着于失败中增长的成熟，我即将跨入人生的另一阶段，即将面临又一个挑战。【励志的话】 因为你的信念中有彩虹的出现，为了这一线希望你也要拼搏到底。即便走到最后你一败涂地，也

25、不会努力过了，该付出的都付出了，即便没有回报，你也无怨无悔，再这个奋斗。拼搏的过程中，也就是你最大的快乐了。人生成败只不过是过眼云烟。【励志的话】 野心是一份交给未来的倔强承诺，它是平淡无奇的日子里一颗不安分的心，野心也许无法改变你的生活，但它至少可以改变你自己。这不是一个最理想的时代，利益，阶层，一切都在固化；但这肯定属于理想主义者的时代，格局，偶像，一切都在烟消云散，只有野心支撑你走到终点！【励志的话】 对真正的成功者来说，不论他的生存条件如何，都不会自我磨灭自身潜藏的智能，不会自贬可能达到的人生高度。他会锲而不舍地去克服一切困难，发掘自身才能的最佳生长点，扬长避短地、踏踏实实地朝着人生的

26、最高目标坚定地前进！【励志的话】 既然选择了追求，就不要哭泣。坚持一下，扛过今天，幸福就更近一步。真正能把人累垮的，是心里的绝望。【励志的话】 做人除了要天天向上，也要懂得天天向下。天天向下，就是要学会弯腰；就是高调做事，低调做人，放下架子；就是不露锋芒，虚怀若谷；就是不卑不亢，不骄不躁，功成不居。【励志的话】 懦弱的人只会裹足不前，莽撞的人只能引为烧身，只有真正勇敢的人才能所向披靡。我们这个世界，从不会给一个伤心的落伍者颁发奖牌。【励志的话】 让我们挥起沉重的铁锤吧！每一下都砸在最稚嫩的部位，当青春逝去，那些部位将生出厚晒太阳的茧，最终成为坚实的石，支撑起我们不再年轻但一定美丽的生命。【励志

27、的话】 生命的奖赏远在旅途终点，而非起点附近。我不知道要走多少步才能达到目标，踏上第一千步的时候，仍然可能遭到失败。但我不会因此放弃，我会坚持不懈，直至成功！【励志的话】 应对失败和挫折，一笑而过是一种乐观自信，然后重振旗鼓，这是一种勇气心。应对误解和仇恨，一笑而过是一种坦然宽容，然后持续本色，这是一种达观心。【励志的话】 在岁月中跋涉，每个人都有自己的故事，看淡心境才会秀丽，看开心情才会明媚。累时歇一歇，随清风漫舞，烦时静一静，与花草凝眸，急时缓一缓，和自己微笑。【励志签名】 相信自己的力量，不但可以改变任何的不顺遂，只要对自己始终保持信心，不轻易低头，尽自己最大努力去完成任何事，就算事情的

28、最终结果表面是失败的，但只要你转个弯、换个角度看事情，就会知道、体悟到真正的成功，并不在于结果，而是在于过程。【励志的话】 出门问路，需要勇气；去陌生的地方打拼，需要勇气；第一次登台演讲，需要勇气；对心爱的人说那三个字，需要勇气；挑战极限，实现自我，需要勇气；诸多的第一次，需要勇气；面对强敌，我们更需要勇气。【励志的话】 让向外寻求的心回到当下吧，真正的安全感不在别处，就在我们此刻的心行。我们能够把握当下，就能把握未来，把握生命走向。当我们有能力把握这一切的时候，还有什么不安，还有什么可以恐慌的呢？【励志的话】 一个人需要长大，需要做一个生命的致敬者，去承担生命中的艰辛和苦难，让它成为一种对生

29、命意义的深刻认识，每个人的意志需要更加坚强，需要在历练中视野、胸襟更加宽阔，没有谁不是在坚强和困顿中找到生命的方向，就像每个人必然经历的青春一样，去面对艰辛，给自己一点勇气，让生命更明亮。【励志的话】 岁月的风雨，并不是希望命运能低头，而是一种锤炼，一种恭维，需要命运的一种泰然，一种气节，或者是通向未来一道桥梁，人生有些障碍又能算得了什么，恰恰是一种命运的方向和路标。【励志的话】 愿意吃亏的人，终究吃不了亏 吃亏多了，总有厚报；爱占便宜的人，定是占不了便宜，赢了微利，却失了大贵。再好的东西，你也不可能长久拥有，不必计一时回赠，莫如常怀怜悯之情，常施援助之爱，得到人心，他物不缺。别以为成败无因，

30、今天的苦果，是昨天的伏笔；当下的付出，是明日的花开。【励志的话】 不管面对多么曲折的故事，学会提醒自己，来和去都是一场过程，不必要刻意去奢求和强求，活出内心的海阔天空，化解内心的纠结，心地坦然，是最合适的活法，顺其自然，更是化解麻烦的最好办法。【励志的话】 懂得信仰，为人生点亮一盏心灯，任凭沙打雾迷；懂得信心，为人生升起一张风帆，闯过激流险滩；懂得信用，为人生获取一路门票，尽赏旅途风景。因为懂得，更加珍惜自由的纯美；如果懂得，不会坠落罪恶的深渊；只有懂得，才能悠然泛舟于生命的长河，践行永恒的承诺。【励志的话】 有时候，很多亊情根本无法解释清楚。不要难过，挺起身来，去坦然面对，因为路，不一定是直的；不要抱怨，淡然沉静，去真诚处置，因为人，不一定永远是对的；更不要掩饰，坦坦荡荡，因为人与人之间的交流，需要的是信任，无愧于心。【励志的话】 人一入世就带着一个谜团，你不能勘破，就得不停地穿越。翻过一层层的自我，从精神的雾障中寻找突破，人才能看清繁华的物有确实是一缕烟的存在。金蝶软件(中国)有限公司第15页，共15页版权所有 翻版必究