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1、霍煤鸿骏铝电公司自备电厂规章制度发布通知2009年制度发布第08号自备电厂霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全事件分析报告管理制度，已于2009年5月25日通过审核，现予以发布，自发布之日起施行。厂 长：刘振敏 二00九年五月二十八日规章制度控制表制 度名 称霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全事件分析报告管理制度制 度编 号MDHJZB-A06-08-2009-05版本签 发日 期下次评估时间起草人部 门审 核分管领导审核签发人是 否修 订20082008. .2009. .董建华田怀珍包宝良刘振敏新建20092009.052010.05田怀珍田怀珍包宝良刘振敏是此次修订的主要内容1、依据中电投集团公司和蒙
2、东能源集团安全事故管理规定修订。解释部门霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产质量监督部实施及完善执行人霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全生产质量监督部主任霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全事件分析报告管理制度1. 综述 本制度规定了安全分析报告的目的、适用范围、职责、工作内容、要求与程序。2 目的为加强安全生产管理，确保霍煤鸿骏铝电公司自备电厂（以下简称“自备电厂”）及相关单位及时、准确、全面地掌握厂内安全情况和安全生产信息。总结事故教训，研究事故规律，查找和分析不符合项，有针对性地制定纠正措施，预防和减少危及安全生产事件的发生。制定本管理制度。3 适用范围本制度所指安全事件为在自备电厂管辖区域内的生产事件，
3、适用于在自备电厂管辖区域内的安全生产事件的管理。4 职责4.1 安全生产质量监督部（以下简称“安监部”）是自备电厂安全事件的归口管理部门。对下列工作负责。4.1.1 依据发电事业部安全事件管理制度，制定本企业安全事件管理制度，除按照发电事业部要求将轻伤及以上人身事故、机组非停及以上运行事件、人为责任的一类障碍、一般及以上火灾事故、交通事故等纳入其管理制度中外，还应根据企业实际情况，将设备和人为责任异常、二类障碍、人身未遂列入事件管理。4.1.2 安全事件发生后，依据本企业管理程序，及时组织有关人员对事件进行应急处理，防止事件的扩大和蔓延。4.1.3 依据本企业和上级安全事件管理制度，组织或参加
4、事件的调查与处理。属于轻伤及以上人身事故、机组非计划停运及以上运行事件、人为责任的一类障碍、一般及以上火灾事故、交通事故等，必须及时准确地进行跟踪分析，根据事件的进展，向蒙东集团安生部和发电事业部填报安全事件报告单；属于其它事件者也要按照本企业安全事件管理制度进行内部调查分析。4.1.4 在对安全事件进行调查、分析的基础上，对不符合项采取纠正措施，严格按“四不放过”的原则完成霍煤鸿骏自备电厂安全生产事件追踪落实反馈单，直至不符合项闭环。4.1.5 对本企业安全事件实施闭环管理，监督基层单位安全事件管理工作，监督纠正措施的落实。4.1.6 及时转发上级及发电事业部的安全事件报告单，组织学习讨论，
5、并结合实际制定有针对性的纠正措施，认真落实。4.1.7 根据本企业发生的安全事件规律和特点，完善本企业的事故应急预案。4.2 所辖基层单位职责4.2.1 依据上级与电厂安全事件管理要求，协助或组织有关事件的调查、分析与处理，落实不符合项纠正措施，直至不符合项关闭。4.2.2 组织学习发电事业部及上级安全事件报告单，并结合实际落实有针对性的纠正措施，完善危险点分析及预控措施。5 工作内容、要求与程序5.1 报告原则5.1.1 安全事件的报告一般采取自下而上逐级报告和从上到下逐级调查了解的方式，必要时自备电厂安监部、发电事业部与上级单位可越级直接向基层单位对事件细节做进一步了解调查。5.1.2 自
6、备电厂所辖基层单位凡发生异常、未遂及以上事件时，填写事件报告单，报告安监部相应专业专工。5.1.3 属于轻伤及以上人身事故、机组非计划停运及以上运行事件、人为责任的一类障碍、一般及以上火灾事故、交通事故等必须向发电事业部安全生产处与蒙东能源集团安生部报告。5.1.4 发生重特大安全事件，除了同时向集团公司安全监督部门和发电事业部安全生产处报告外，还应按照有关规定向有关政府部门报告。5.2 报告方式、时间和内容安全事件的报告采取初步报告、跟踪报告、分析报告三种方式。跟踪报告和分析报告均应填写书面的事件报告单。5.2.1 初步报告5.2.1.1 安全事件发生后，凡构成二类障碍、人身轻伤以上的事件，
7、责任单位必须在1小时之内报告安监部相关专业专工、主任，安监部相关人员主持或参与事件分析会。检修热工专业应及时打印相关参数趋势图，事件分析会前报送安监部相关专业专工。5.2.1.2安全事件发生后，由当值值长把事件的简要经过以口头的方式向发电事业部调度汇报；安监部主任将用电话、电传、邮件等方式报告发电事业部安全生产处安全主管。属于重伤及以上人身事故、机组非计划停运及以上运行事件、一般及以上火灾事故、交通事故等要同时报告蒙东能源集团公司调度。发生人身死亡和3人以上重伤事故、重大及以上设备事故、火灾事故、交通事故等重特大安全事故，应在6小时内报告发电事业部安全生产处，在12小时内报告集团公司安全监督部
8、门。5.2.1.3 初步报告内容应包括：事件发生时间、地点、单位、事件发生的简要经过、伤亡人数、设备损坏的初步情况、直接经济损失的初步估计；限制事件发展采取的措施；事件发生原因的初步判断等。详见附件一。5.2.2 跟踪报告：5.2.2.1 安全事件发生后20小时内，由事件的责任单位填写安全事件跟踪报告单（附件二），并以电子文档形式报安监部，经安监部专业专工补充、确认和审核，报主管安全生产的厂领导批准后，在事件发生24小时内以邮件或传真的形式把跟踪报告报蒙东集团公司安生部和发电事业部安全生产处。5.2.2.2 根据事件的进展，将事件的阶段情况填报安全事件报告单，按时间顺序填写不同的序列号。5.2
9、.2.3 主要设备故障，应在设备具备检查条件6小时内，先将检查的简要情况以电子文档形式上报发电事业部安全生产处，发电事业部在设备具备检查条件8小时内报集团公司安全监督部门。5.2.2.4 对于重大设备事故，每日早8时前，以电子文档形式将事件进展情况及采取的措施、进度安排等报告发电事业部安全生产处，发电事业部每日8时30分前报集团公司安全监督部门。5.2.3 分析报告：5.2.3.1 各单位要加强对每一起事件的管理跟踪，认真分析产生不符合项的根本原因，及时纠正。在安全事件处理结束后的20-32小时内，将最终的安全事件分析报告单（附件三）以电子文档形式报安监部，经安监部专业专工补充、确认和审核，报
10、主管安全生产的厂领导批准后，报发电事业部安全生产处。发电事业部在安全事件处理结束后的24-36小时内，将最终的安全事件分析报告单以电子文档的形式报集团公司安全监督部门。5.3 报告要求5.3.1 凡上报蒙东能源集团安生部及发电事业部安全生产处的安全事件报告由安监部分类建档，以便跟踪落实纠正措施。5.3.2 填写事件报告必须按报告格式的规定执行，严禁擅自改变报告格式及结构；要求准确、及时、完整，杜绝以任何理由隐瞒、谎报、拖延报告。应由责任单位、有关部室填写的内容不得空白，在发送报告时有关部门和领导要签署姓名。5.3.3 主管安全生产的行政副职是自备电厂安全事件报告管理工作的第一责任人，对安全事件
11、报告工作负直接领导责任。各基层单位安全第一责任者是本部门、本单位安全事件管理工作的直接负责人。5.3.4 设备的安全事件报告单由自备电厂安全生产技术管理部（简称“生技部”）负责填写，主管领导负责审定，安监部负责上报。5.3.5 发生人身伤亡安全事件，其报告由自备电厂安监部负责填写，主管领导负责审定，安监部负责上报。5.3.6 发生人身伤亡事故、重大及以上火灾事故、重大及以上设备事故，除按上述要求填报报告单外，事故处理完毕后，还要按照中国电力投资集团公司电力生产事故调查规程的要求，填报有关事故报告表。5.4 受托方安全事件报告5.4.1 受托方在生产现场发生人身安全事件，委托方和受托方均要上报主
12、管单位，由发电事业部安全生产处整理后报集团公司安全监督部门。5.4.2 发生受托方责任的设备事故、火灾事故等时，由委托方填写相应安全事件报告，委托方负责审核，并报蒙东能源集团安生部和发电事业部安全生产处。5.5 自备电厂内部认定的未遂、异常及以上事件报告准则及程序5.5.1 事件报告的准则属于厂内认定的未遂、异常及以上的不需上报蒙东集团公司发电事业部的事件。5.5.2 事件报告的程序5.5.2.1 确认为异常及以上事件，由安监部安全专业专工向责任单位发出事件填报通知；责任单位在事件处理结束后12小时内，应填写安全事件分析报告单（附件三），以电子文档形式上报生技部和安监部专业专工，经生技部专业专
13、工和主任审核后，以电子文档形式发送至安监部安全专工，经安监部审定后，报主管厂领导批准。检修公司各专业部发生的事件，同样报生技部专业专工审核，然后再发送安监部审核。待主管厂领导批准后，由安监部相应专工发送至各部室、分厂和检修公司，各基层单位收到事件报告单后，立即由安全第一责任人签发，安全专工传达，组织学习讨论。待纠正措施全部落实执行后，填写安全事件追踪落实反馈单（附件四）报安监部备案。5.5.2.2 确认为未遂及以上事件，由安监部安全专业专工向责任单位发出事件填报通知；责任单位在事件处理结束后12小时内，应填写安全事件分析报告单（附件三），以电子文档形式上报安监部专业专工，经安监部审定后，报主管
14、厂领导批准。检修公司各专业部发生的事件，同样报安监部审核。待主管厂领导批准后，由安监部相应专工发送至各部室、分厂和检修公司，各基层单位收到事件报告单后，立即由安全第一责任人签发，安全专工传达，组织学习讨论。待纠正措施全部落实执行后，填写安全事件追踪落实反馈单（附件四）报安监部备案。5.6 事故原始资料保存和收集管理5.6.1 机组主、辅设备异常运行时,由值长或安监部专业专工下令，热工人员打印相关报警信息、相关参数趋势曲线等，立即交安监部专业专工，其他任何人不准取走异常记录。5.6.2 发生设备损坏事件时，当值值长立即汇报安监部专业专工、主任，对设备损坏情况进行拍照，任何人不得破坏现场。5.6.
15、3 发生轻伤及以上人身事故，当值值长必须在1小时内报告安监部主任。发生事故的现场，除救护伤员所必须外，没得到安监部门许可前，不得以任何理由破坏现场。相关当事人必须按安监部门的要求，到指定的地点，用指定的方式汇报事故情况。5.6.4 发生火灾事故时，当值值长立即汇报安监部专业专工、主任，火灾事故现场除控制火场进行隔离和现场扑救所必须外，没得到安监部门许可前，不得以任何理由破坏现场。5.7 有关运行人工记录5.7.1 设备事故及异常状态时，运行人员在当值值长的统一按排下，应认真细致地将有关操作和汇报、联系工作记录在值班记录中，按安监部的具体要求，由值长在当值交班前将有关（值班记录、启停机记录、操作
16、票、联系单、特殊措施等）记录（或复印件）交安监部。5.7.2 发生设备事故后，当值值长应及时通知安监部有关人员，当值值班人员或现场作业人员和在场其他有关人员不得自行决定下班或离岗，必须尽快如实提供现场情况和写出事故原始材料，不得互相串通情况，将材料交给安监部后，经允许方可离开。5.8 检修试验技术记录和档案资料5.8.1 发生设备事故及异常状态后，检修、安装、试验、验收单位和部门，必须按安监部要求，将有关事故设备的具体技术资料，在要求的时间内交给安监部。5.8.2 对涉及到设备制造、安装的有关事故，有关部门应及时提供设备定货合同、安装协议以及设计、安装、调试的图纸和技术档案资料等。5.9 其它
17、5.9.1 安监部对收集到的有关资料应严格管理，防止丢失损坏，临时调用材料、记录、图纸资料等用后应及时归还。5.9.2 发生事故的单位有保护好事故现场的责任，如果违反规定，破坏了事故现场应承担相应的责任，包括对于事故无过错的举证责任。5.9.3 由于有关人员或单位（部门）因管理工作失职，造成事故分析困难、丢失证据、编造假材料、影响调查时间和分析等，将按有关规定严肃处理。6 支持性文件和图表6.1 中电投集团公司和蒙东能源集团安全事故管理规定6.2 相关记录、图表6.2.1 安全事件初步报告单（见附件一）6.2.2 安全事件跟踪报告单（见附件二）6.2.3 安全事件分析报告单（见附件三）6.2.
18、4 自备电厂安全生产事件追踪落实反馈单（见附件四）6.2.5 制度执行情况反馈意见表（见附件五）附件一：安全事件初步报告单（编号：）报告单位： 年 月 日责任单位（安监部安监人员填写）填报时间:（安监部安监人员填写）报告正文:1事件名称：（责任单位填写）2事件过程：（责任单位填写）3设备损坏的部位及程度（人身、火灾按伤害及损失填写）：（责任单位填写）4事件发生的可能原因：（责任单位填写）5.直接经济损失估计（万元）：6.限制事件发展采取的措施：7.事件处理程度及预计的时间：（责任单位填写）（1）责任单位年 月 日 时 分（2）生技部专业技术人员年 月 日 时 分（3）安监部专业人员年 月 日
19、时 分（4）厂领导年 月 日 时 分附件二：安全事件跟踪报告单（编号：）报告单位： 年 月 日责任单位 1.事件名称2.发生时间3.事件描述3.1事件发生前状态：3.2事件过程及进展情况：4.事件原因4.1原因分析：5.纠正行动和措施事件发生单位填报人： 初审: 审定： 二级单位初审： 专业审定： 审定： 集团公司：附件三：安全事件报告分析单（编号 ）报告单位： 年 月 日事件发生单位1事件名称2发生时间3事件描述3.1事件发生前状态3.2事件过程: 3.3设备损坏情况:3.4原因分析3.4.1直接原因： 3.4.2根本原因：4.不符合项及纠正措施4.1不符合项:4.2纠正措施:5 考核：事件
20、发生单位填报人： 初审: 审定： 二级单位初审： 专业审定： 审定： 集团公司：附件四：自备电厂安全事件追踪落实反馈单 (编号：与事件报告单同号）报告单位： 年 月 日1.责任单位 2.事件名称3.发生时间4.事件简述:（简明扼要）5.事件原因： (填写直接原因和根本原因)6.责任者处理:(填写实际考核、通报情况)7.员工受教育情况:（填写学习教育、培训记录、安全活动情况）8.预防措施逐项落实情况:9.单位主管审查意见：（责任单位领导手写）10.安监部专业审核意见:（安监部手写）注：一式二份，单位一份，安监部一份附件五： 制度执行情况反馈意见表制度名称霍煤鸿骏铝电公司自备电厂安全事件分析报告管理制度制度编号MDHJZB-A06-08-2009-05执行中发现的问题
