业务部管理规定.doc

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1、xx业务部管理规定（一）xx国内业务操作规范生效日期：2009年01月01日 编制： 审核： 批准： xx国内业务操作规范一、目的:为规范管理、加强控制，特制定本国内业务操作规范，本国内业务营销系统各级业务人员必须严格遵照执行。二、业务基本流程信息收集-风险评估-客户拜访-前期沟通-技术交流-合作意向-开发协议-项目导入-项目开发-样件确认-配套供应-正常供货。三、业务操作规范信息收集：业务员对客户的全部信息通过各种渠道进行收集、整理，同时建立客户数据库和客户档案，包括企业背景、关键人物、车型定位、销售前景、车辆配置、供应商渠道、竞争对手价格、财务状况、发展前景、新产品开发、用户评价等方面的所

2、有资料，并对全部资料进行筛选和整理。 风险评估：业务员根据收集到的信息资料，对客户进行风险评估。包括供货风险、技术风险、资金风险、市场风险等方面进行风险分析和风险评估，同时以客户情报分析报告的形式得出的个人的评估意见。如同意开拓目标客户，则应提交客户项目启动建议书。 客户拜访：经过以上的风险评估和客户分析后，并报国内营销总监和总经理批准后即可开展正式的业务活动，财务则根据项目启动建议书提供相应的项目启动资金。业务员则可赴客户所在地进行客户拜访，为便于与客户的顺利有效沟通，在出发前，业务员必须了解清楚当地的风俗和历史、文化。 业务方案：业务员在赴客户所在地后，应充分利用公司的各种资源，向客户展示

3、公司的研发实力和整体形象。力求通过有效快速的工作，与客户直接负责人建立良好的关系；同时，根据掌握的信息、情报，制定业务开展方案书和业务费用预算需求报告；在征得区域经理、营销总监审核，总经理批准后，即可开展相应工作。 技术交流：在经过业务员前期卓有成效的工作后，客户在对我司有了较深印象及了解的情况下，便可根据具体情况引导客户同意我司进行技术推介活动，在车厂技术部同事的全力配合下，组织技术工程师到客户处进行技术交流，精心准备，充分展示公司专业、专心、专注的产品研发实力和技术工作态度。 合作意向：在客户对我司的技术情况有了充分、直观的了解后，即可寻求技术合作的意向。在此过程中，通过分析，评估客户对实

4、际技术、产品的需求，以及我公司的优势和劣势。扬长避短，以真诚、服务的工作态度赢得客户的认可和信任，在与技术部门的合作意向沟通中取得主动。 体系介入：按照国内车厂的要求，在双方进行实质性的合作之前，必须要求进入车厂的供应商体系之中。我司已经通过了车厂必须要达到的TS16949的质量体系认证，业务员根据TS16949的质量体系文件的要求，向客户提供相应的体系文件和认证资料，同时，积极邀请客户来我司进行实地考察，以求顺利进入客户的供应商体系之中。 开发协议：取得客户的供应商体系认证，以及技术部门的合作意向交流，确认双方合作的项目内容，通过双方对项目内容的理解，对涉及项目的功能、进度、实验、造型、风格

5、、端口等技术参数进行交流，并达成一致。然后根据此文件，与客户签定商务开发协议，明确双方责权，作为产品开发的的依据。 项目导入：签定商务开发协议后，即进入了实质性的合作阶段。业务员配合车厂技术部同事主导项目的导入工作，充分利用业务部门的优势，争取最优厚的项目开发环境和开发条件，同时，为车厂技术部同事的工作开展提供全力的支持和配合，同时主导协调签定其它一系列的项目开发合同和条款。 产品开发：进入实质性的产品开发阶段，包括公司成立项目多功能小组，明确小组成员的职责，以及产品开发进度周期和考核办法。业务员在多功能小组中担任客户代表的重要角色，在产品开发的过程中，代表客户对整个开发过程进行监控，随时向客

6、户报告产品的开发进度和过程中的异常现象，并主导建立公司多功能小组、项目组与客户间的有效沟通机制和沟通渠道，确保整个产品开发过程的有效、有序进行。 样件确认：公司开发完成的产品送样给客户确认的过程，并必须经OTS和PPAP两个阶段方可完成，在送样时必须附样品规格书、样品检验报告、委外实验报告书等技术文件。一般而言，车厂客户对样品分为手工样件（快速成型手板）、功能样件（模具完成时）、工装样件（正式完成）、批量样件（供货前）四种状态进行确认。业务员要全力跟进确认的状态和确认结果，并随时联络解决出现的异常情况。 配套供应：通过从样品到产品的状态变化，进入配套供应阶段。业务员处理配套前的工作，如联络物流

7、公司、建立办事处、制定供应体系等，为正常配套供货做好准备。 正常供货：双方按照合同条款正常供货的阶段，业务员时刻关注并处理好客户的维护和订单跟进，通过已建立的关系网络影响最终的产品供应分配比例，以及客户销售公司对于车型的配置比例，为公司利益的最大化而坚持不懈。四、货运事宜： 公司的产品报价中的货运方式只同意铁路运输，并要求与铁路货运公司签定运输合同，对运输过程中出现的风险进行明确规定。 如客户的订单要求交货时间不足双方所签定的供货周期，为保证客户顺利出货的前提下，可以采用运输成品较高的航空运输方式，但由此而增加的运输费用必须由客户承担； 因公司原因导致运输成本增加，则由公司承担运输费用。 货物

8、提到后，必须与货运公司当面清点和检查外包箱是否破损，公司封条是否完好等，并必须由公司外派人员签名认可。 按照客户要求增加或修改送货地址时，必须由业务员提前提出申请，并经营销总监同意，总经理批准后才可执行。xx业务部管理规定(二) xx国内业务销售费用 报销管理规定生效日期：2009年01月01日 销售费用报销管理规定一、目的：为加强销售人员出差各项费用控制，现制定业务部差旅费、经营费、办公费、汽车使用费等费用标准及报销规定如下：二、借支核算：业务人员在出差或业务招待之前可凭已完成审核的销售人员出差计划单和客户来访招待申请表填写借支单，并经业务部营销总监审核，总经理批准后可持借支单到财务部直接支

9、取相应金额。三、费用报销范围：营销人员因公司业务公关发生的交通费、住宿费、因业务关系产生的移动电话费用、邮寄费用、招待费、出差补助以及驻外办事处的租房费、通讯费、办公费、汽车使用费等。四、费用标准: 1、交通及出差补助与移动电话费用标准：职 位乘交通工具最高标准住宿最高标准（元）出差补助移动电话营销总监飞 机220元/天60元/天500元区域经理及分公司经理、部门经理、总监助理火车180元/天40元/天300元省区经理火车160元/天40元/天200元交通工具最高标准非飞机的人员若遇急事需乘坐飞机的，必须申明原因，且经营销总监审核，业务部总经理同意后方可凭票报销。以上住宿补助为单人出差，如果同

10、性2人出差，每人补助标准为70%。非同级别人员一同出差时，相应的住宿及交通与补助标准按最高级别对待。以上移动电话补助费用每月随工资一起发放。2、租房费用标准：原则上以一个驻外人员所租房以一室一厅为准且租房费在1000元/月以下（北京、上海、广州、深圳、南京、杭州、武汉、重庆等地的租房费用标准可以同意增加至1500元/月），但最高不能超过3000元/月，超出标准部分自理。、汽车使用费用标准 A、汽车使用费用指公司购买车辆使用过程中所发生的汽油费、过桥过路费、停车费、小额修理、年检费费用，其中洗车费和交警罚款不予报销。 B、公司配备的车辆必须在所管区域内使用，超出范围的一切费用不予报销。一辆车的费

11、用必须由专人报销，报销时必须注明报销车辆车牌号码。 C、汽车核定耗油量，市区每100公里为14公升，郊外长途每100公里为12公升；公司将依据以上标准对各市场车辆耗油量进行考核，报销时必须注明汽车起止里程数及耗油量。 D、汽车过桥过路费必须注明行程的起点及终点，比如合肥芜湖(2张)、芜湖南京(2张)。E、汽车修理费或添置物品费用超出500元的必须经总经理批准。汽车维修必须到指定厂家维修，汽车修理费报销，必须附有修理原因或说明。4、经营招待费用标准：A、招待费用控制办法： 目的：为规范、加强公司业务招待费管理，严格控制招待费用开支，保证业务员招待费的合理性，培养勤俭自律的工作作风，特制定本办法。

12、适用范围业务部所有人员。3 费用申请的申批程序1) 招待费用由实际执行招待的本人申请。200元以下的招待由主管业务员自行控制，可不需申请。2) 500元以内需经营销总监批准。3) 500元以上需经业务部总经理批准。B、公关费用标准：为配合业务的开展，而向客户赠送礼品、现金、实物或其它有价物品，均可称之为公关费用。业务员在实施公关活动之前，必须填写公关费用申请表（见附件），详细说明发生公关活动的必须性以及它所能达到的最终目的，并在征得营销总监同意后方可开展。五、标准说明1、 试用期内的业务员移动电话费报销标准为每月200元；试用期业务员的出差费用标准与省区经理的标准相同。2、 业务部人员可报销从

13、办事处或下榻酒店到客户处的出租车费用以及与客户进行各种业务活动中所产生的出租车费（但每月所产生的全部出租车费用不可超过200元；超过部分自理）。3、 享受移动电话补助者必须全天开机，如因个人原因导致通讯不畅，业务部有权不予报销或部分报销。4、 异地文件传输或快递以及文件打印、复印、传真、扫描等费用超过10元/次的，由公司承担（报销依据上需注明，并要由接收人签名确认财务方可报销）;不足10元/次的由不予报销。5、 报销标准：对于交通费、住宿、接待客户、误餐费用等均按照业务部管理制度执行。六、报销要求1、 出差费用的报销单据上必须注明出差时间、出差单位、出差事由。2、 所有邮寄费用的报销要求附清单

14、（邮寄时间、所寄内容、收件人姓名、地址、电话）。3、 费用报销必须凭发票或可查询的收据报销。4、 客户来公司考察时所产生的招待费用在报销时必须在发票背面注明被招待的单位名称、列席人数、级别、招待时间等。5住宿标准核报必须凭注明日期、旅店名称的住宿发票， 按公司的有关规定报销；无住宿费发票或不注明起始日期、私自添加、涂改的一律不予报销住宿费。6报销差旅费必须详细列出各段行程的出发地、中转地、目的地、交通工具， 所附票据的时间必须与行程相符，必须使用注明起始点的正规发票。若无注明起始点发票则必须提供电话号码，以便核查。七、费用报销程序业务部业务员在当月出差回公司后，3日内将出差报帐票据进行整理、分

15、类、分项粘贴，由部门文员负责核算记录无误后，交营销总监审核，由总经理批准后交至公司财务部处理。附表一: 招待/公关费用申请表 填表日期: 年 月 日申请人业务区 域招待方 式招待/公关事由:达到目的:客户公司名称开拓项目(车型)名称招待客户姓名职务人数电话客户在项目中的 重 要 性双方合作意 向招待者与我司的友好程度非常友好 友好 一般 不友好公关地址联系电话预计产生费用金额大写： 万 仟 佰 拾 元RMB：￥实际发生费用金额大写： 万 仟 佰 拾 元RMB：￥业务部意见：营销总监意见：总经理意见: 客户来访申请表 填表日期: 年 月 日申请人职务客户公司名称来访事由:达成目标:客户姓名职务预

16、计到达日期预计停留时间建议接待级别预计发生费用与我司的友好程度对方特别要求备注:业务部 意见：营销总监意见：总经理 意见:业务部人员出差计划申请审批表出差人： 填表日期： 年 月 日计划出差时间自 年 月 日 时起 年 月 日 时止出差前往地计划事项日程计划：主要工作任务：预见效果：预计发生费用1、往返交通费 元，2、市内交通费 元，3、食宿费 元，4、招待费用 元，5、其它 元； 合计： 元往返交通工具： 飞机 火车 其它出差需备设备资料：部门总监签署意见总 经 理核 准说 明1、出差人员出差须填写此申请表。2、填写出差主要工作任务要清楚、准确。3、填写工作日程计划：长驻工作人员工作量化到周

17、。4、经核准后，可持本表至财务部借支相应数额的差旅费。xx业务部管理规定(三) xx业务部保密制度xx业务部保密制度一、保密工作总则1企业机密直接关系到企业利益，企业各部门及每位公司职工都有保守公司机密、揭发他人失密、泄密的义务。2凡本公司职工(包括合同工)、在公司内工作的临时工、参观、联系工作的人员都应遵守本制度。二、保密范围1公司下发的各类文件和内部刊物资料。2全公司的生产、工作计划、远景规划、含秘密内容的总结报告、重要会议记录以及有关专题材料。3各业务部门的计划经营信息、统计资料与总结报告、财务分析、劳动组织等信息。4未经公布的组织机构调整情况、人事配备方案以及人事调查材料。5合作客户的

18、产品的成本、价格、供应数量、订单计划、 以及顾客资料（顾客声明不保密的除外）6业务部及业务部门的部门保密及管理文件、销控表、统计表、销售率、内部教程、内部指导文件等注明保密的一切受控文件、以及内部分配情况、销售基金的使用情况与相关的文件资料。7业务员的薪资奖金。8业务部人员的人事档案。三、保密要求 1密级文件、电文、资料、图纸在制作、收发、传递、阅办、保管、归档、销毁过程中，都必须有严格的保密措施。2公司内传阅的密件必须注意场合，注意保密并妥善保管，按时归还，不得转抄。3外出工作或开会，不准携带机密文件，如因工作需要，必须严加保管，不准携带机要文件游览、参观、探亲、访友或出入公共场所。4不在家

19、里或普通电话、明码电报、私人通信中谈论传达机密事项，不向自己的家属、子女及无关人员谈论机密事项。 5工作笔记也属机要范围，要妥善保管。6公司领导研究和决定的有关事项，未正式公布和通知前，不得擅自在职工群众中谈 论或泄密。7外单位来公司学习、参观，需经总经办同意，并由专人陪同方可进入生产区域。8无关人员不得随意进入公司重点保密部位。9个人发现泄密问题，要及时向上级汇报，并认真追查。10部门之间的文件、资料交流必须设置密码，并且在任何情况下，未经上级主管领导书面通知，不允许向任何其它人员透露密码和文件内容。四、责任与处罚1、出现下列情况之一者，给予警告，并处以100元以上1000元以下的罚款： A

20、、泄露国内为业务部秘密，尚未造成严重后果或经济损失的；B、违反本制度规定的秘密内容的；C、已泄露上述秘密但采取补救措施的。2、出现下列情况之一的，予以辞退及酌情赔偿经济损失，并保留追究其法律责任的权利。A、故意或过失泄露秘密，造成严重后果或重大经济损失的；B、违反本保密制度规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供业务部秘密的；C、利用职权强制他人违反保密规定的。注：本制度规定的泄密是指下列行为之一：A、使公司及业务部秘密被不应知悉的；B、使公司及业务部秘密超出了限定的接触范围，而不能证明未被不应知悉者知悉的。xx业务部管理规定(四) 业务员出差工作日志规定业务员出差工作日志规定一、目的：规范业务

21、员的工作进展，随时掌握业务员的业务动态，并根据业务员的业务进展及业务动态情况进行绩效考核和业绩评估。二、范围：适用于业务部全体业务人员出差所用；三、方式：对出差当天的工作开展情况进行记录整理，并加以评估分析，以及得出新的工作计划和工作目标，并以电子邮件或传真的形式发回公司交业务部文员存档备案和汇总报告。四、要求：1、 全体业务人员在外出差时必须坚持每天记录；2、 每天的工作日志必须于次日上午12点钟前交到业务部文员处（以邮件或传真的接收时间为准）；超时未交者每次向业务部基金会贡献50元，负责文员未及时跟催和上报，每人/次向业务部基金会贡献30元；3、 工作日志中所有的信息及资料必须准确、真实，

22、评估分析意见具有极强的操作性、科学性、合理性；并对各自的数据录入结果和分析意见负责，若工作日志中记录的信息不准确，则每次向业务部基金会贡献100元；4、 工作日志是业务员每天工作事务的具体体现，所以在记录时务求认真、负责；反之，则每次向业务部基金会贡献100元；5、 工作日志（表格见附件三）记录的内容包括：日期、时间、业务员、客户名称、当日目标、实施过程、达成情况、总结分析、次日计划与目标、备注等内容。五、内勤事项：1按照业务部要求，督促业务人员提交的每日、每周、每月工作报告与事宜记录。2公司的有关业务政策和业务方案，要及时传达到规定的级别范围，并做好签收登记工作。3内勤每月日前将有关上月的发

23、货记录、业务费用、出差计划、应收帐款、资金回收、业务报表，产品库存、订单计划完成状况及公司内部涉及部门信息文件汇报到业务部；同时以邮件的形式将催款通知单和发货记录、库存及订单计划等文件加密后发送给相关负责业务员和区域经理。4每天向业务员通报客户订单完成及库存状况，如因物流或生产等因素导致不能按时出货的，则必须跟进解决方案和时限，并及时向业务员反馈所掌握信息。5当月对帐单一般在次月6号寄客户，同时以邮件形式发电子文件给客户。并督促客收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。6来往合同、票据、资料、文件等重要资料必须一律用中国邮政的EMS特快专递邮寄。附件三： 出差工作日志表 填写日期： 年

24、 月 日姓名职务地点客户名称今日计划及目标 实施过程目标达成状况结果总结 分析次日计划及目标备注xx业务部管理规定(五) 客户资料及档案管理规定客户档案管理规定一、 目的：客户档案管理是企业营销管理的重要内容，是营销管理的重要基础。而不能把它仅仅理解为是客户资料的收集、整理和存档。建立完善的客户档案管理系统和客户管理规程，对于提高营销效率，扩大市场占有率，与交易伙伴建立长期稳定的业务联系，具有重要的意义。二、 适用范围：企业的过去、现在和未来的市场直接客户与间接客户都应纳入本管理办法的适用范围。三、内容：正如客户自身是复杂多样的一样，客户档案管理的内容也是复杂的，不能一概而论。归纳起来讲，客户

25、档案管理的基本内容包括以下几项：1、客户基础资料即企业所掌握的客户的最基本的原始资料。这些资料，是客户档案管理的起点和基础。客户资料的获取，主要是通过销售人员员进行的客户访问搜集起来的。在档案管理系统中， 大多是建立客户卡或客户管理卡（电子档）的形式出现。客户基础资料主要包括：客户的名称、地址、电话、传真、邮箱；所有者、经营管理者、法人（这三项应包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形式、资产等方面。2、客户特征服务区域、销售能力、发展潜力、公司文化、经营方针与政策、企业规模（员工人数、销售额等）、经营管理特点等。3、业务状况主要包括目前及以

26、往的销售实绩、经营管理者和业务人员的素质、与其他竞争公司的关系、与本公司的业务联系及合作态度等。4、交易活动现状主要包括客户的销售活动状况、存在的问题、保持的优势、未来的对策、企业信誉与形象、信用状况、交易条件和以往出现的信用问题等。以上四方面构成了客户档案管理的重点内容，客户档案管理基本上是围绕着这四方面展开的。四、管理方法 1、建立客户档案表卡。作为客户档案管理的基础工作，是建立客户档案卡（又称客户卡、客户管理卡、客户资料卡等）。采用卡的形式，主要是为了填写、保管和查阅方便，同时做相应的电子客户档案管理卡资料。 客户档案卡主要记载各客户的基础资料，这种资料的取得，主要有三种形式： .由推销

27、员进行市场调查和客户访问时整理汇总。 .向客户寄送客户资料表， 请客户填写。 .委托专业调查机构进行专项调查。然后根据这三种渠道反馈的信息，进行整理汇总，填入客户档案卡。 在上述三种方式中，第一种方式是最常用的。第二种方式由于客户基于商业秘密的考虑，不愿提供全部详实的资料，或者由于某种动机夸大某些数字（如企业实力等），所以对这些资料应加以审核。但一般来将，由客户提供的基础资料绝大多数是可信的且应比较全面。第三种方式主要是由于用于搜集较难取得的客户资料，特别是危险客户的信用状况等，但需要支付较多的费用 。 通过销售人员进行客户访问建立客户档案卡的主要做法是：在进行客户访问时，即时填写，按规定时间

28、上报，企业汇总、整理，据此建立分客户的和综合的客户档案。 2、客户分类利用上述资料，将企业拥有的客户进行科学的分类，目的在于提高销售效率，促进企业营销工作更顺利地展开。 . 客户性质分类。分类的标识有多种，主要原则是便于销售业务的展开。如按所有权划分（全民所有制、集体所有制、个体所有制、股份制、合资等）；按客户性质划分（批发店、零售商、代理店、特约店、连锁店、专营店等）；按客户地域划分（商业中心店、交通枢纽店、居民区店、其他店铺等）；. 客户等级分类。企业根据实际情况，确定客户等级标准，将现有客户分为不同的等级，以便于进行商品管理、销售管理和货款回收管理。3、客户构成分析利用各种客户资料，按照

29、不同的标准，将客户分类，分析其构成情况，以从客户角度全面把握本公司的营销状况，找出不足，确定营销重点，采取对策，提高营销效率。客户构成分析的主要内容包括：（1）销售构成分析。根据销售额等级分类，分析在公司总销售额中，各类等级的客户所占比重，并据此确定未来的营销重点。（2）商品构成分析。通过分析企业商品总销售量中各类商品所占比重，以确定对不同客户的商品销售重点和对策。（3）地区构成分析。通过分析企业总销售额中不同地区所占的比重，借以发现问题，提出对策，解决问题。4 、客户信用分析在客户信用等级分类的基础上，确定对不同客户的交易条件、信用限度额和交易业务信用处理办法。五、 客户档案管理应注意的问题

30、：在客户档案管理过程中，需注意下列问题：1. 客户档案管理应保持动态性。客户档案管理不同于一般的档案管理。如果一经建立，即置之不顾，就失去了其意义。需要根据客户情况的变化，不断地加以调整，消除过旧资料；及时补充新资料，不断地对客户的变化，进行跟踪记录。 2. 客户档案管理的重点不仅应放在现有客户上，而且还应更多地关注未来客户或潜在客户，为企业选择新客户，开拓新市场提供资料。 3. 客户档案管理应“用重于管”，提高档案的质量和效率。不能将客户档案束之高阁，应以灵活的方式及时全面地提供给销售人员和有关人员。同时，应利用客户档案，作更多的分析，使档案变成或资料。 确定客户档案管理的具体规定和办法。客

31、户档案不能秘而不宣，但由于许多资料公开会直接影响与客户的合作关系，不宜流出企业，只能供内部使用。所以，客户档案应由专人负责管理，并确定严格的查阅和利用的管理办法。六、附件1、客户档案信息表 客户资料信息卡公司名称电话传真地 址邮编企 业 类 型注册资金营业内容内销： %； 外销： %营业概况内 外 销 比营 业 性 质信 用 状 况营 业 状 态员 工 人 数淡旺季分布最高购买额/月平均购买额/月主要人物概况姓名职 务电 话性格特点嗜 好使用本公司主要产品首次交易时间备注总经理总监业务负责人制表xx业务部管理规定(六) 项目奖金及业务提成方案项目奖金及业务提成方案一、项目奖金项目奖是公司为了表

32、彰业务员在与客户达成合作过程当中所做出的贡献而设立的激励机制（仅只针对前装原始客户项目配套奖励，非前装原始客户配套无项目奖金），激励办法如下：确立项目奖基数：自主品牌客户项目奖金2万;合资车厂客户项目奖金4万；项目奖金的分配方案：项目奖金的分配本着团队作战，收益共享的原则，分配方案如下：项目奖金100%=主管业务员60%+营销总监10%+业务部总经理10%+其它20项目奖金分配方案由主导业务员制订分配方法，前报营销总监审核，总经理批准后实施分配。项目奖金的发放原则：在完成前期谈判和沟通，与前装客户签订产品开发协议合同后即发放。二、业务提成：业务提成部分将会根据各业务员的实际销售业绩情况来确定。

33、在保证个人价值得以体现的同时，也会强调团队的利益。根据公司销售政策，提成工资以业绩的回款总额的比例进行，提成方案计算方式如下：提成比例：结合xx外销的销售政策和业务部的特点，确定业务部的业务提成比例为1.0%。提成比例说明：全部的业绩提成计算均以实际回款总额为准。并且本着团结合作的团队精神，提成的具体分配应本着以业务员为主，照顾各方面利益的原则,业务提成的分配方案如下：岗位业务提成(80%)内勤提成(15%)公共基金(5%)级别业务部总经理业务部总监主管业务 员售后服务团队根据年终经营状况，结核全年的实际业绩考核情况，对此部分进行分配。提成比例10%10%60%15%5%注：试用期人员不参与业

34、务提成分配。举例说明：如100万业务（不含税金），则总提成为1000000*1.0%=10000元；其中主管业务员得10000*60%=6000业务部总经理提成10000*10%=1000业务部总监提成10000*10%=1000内勤人员提成10000*15%=1500部门公共基金10000*5%=500 业务部公共基金提成部分由财务部根据每月提成状况进行统计并保管，业务部根据部门人员意见可提出此批费用的使用申请，此方案由营销总监起草，总经理批准后交财务部执行。提成发放原则：业务提成按月逐月发放，并由财务中心计算，业务部批准后再发放给个人。（以实际收到款项之日起计算并发放提成） 三、新业务开拓

35、保障提成为了保障业务团队开拓新业务的积极性，坚持“谁开拓，谁受益”的原则，在团队内形成非常和谐良好的竞争氛围，特设立此新业务开拓保障提成制度。此提成的享有人员：参与或主导新业务的开拓，并且签订新产品开发协议，但后因工作调动，不再负责此业务或项目的具体跟进工作，仍然在xx任职工作的个人或团队。此提成的享有原则：从实际批量供货起的18个月内，该项目业务总提成的80%部分由具体开拓业务员或开拓团队享有，其余20%的提成部分由接手项目跟进业务员所得。 18个月之后该项目业务总提成由接手项目跟进业务员所得。如项目跟进业务员为项目开拓团队中一员，则在享受开拓团队提成之后仍可享受剩余提成部分。四 人员薪酬岗

36、位业务内勤级别业务部总经理业务部大区总监区域业务人员售后支持技术售后支持物流。工资面议6000150020001500五 基金管理办法 1. 基金原则上年底按根据年终经营状况，结合全年的实际业绩考核情况，再对此部分进行分配。（以一亿的营业额为例 1亿*1%*5%=5万） 2. 此基金也用于业务平时的正常客户接待周转。七、实施时间：本提成方案从2009年01月 01 日起正式实施，有效期至2011年01 月01日止。本薪资提成方案的最终解释权归业务部所有，并拥有对此方案的随时修正的补充的权利。xx业务部管理规定（七) 报价管理规定报价管理规定一、目的：为了即时有效的满足客户关于产品报价的需求，树

37、立xx高效优质的国内业务客户服务理念，为公司争取最大的商业利益，特制定本报价规定。二、报价原则：1、以满足客户关于成本的要求;2、通过报价提升公司产品市场竟争力;3、所有报价要求以人民币币种和不含税出现。三、报价规定：1、针对OEM客户报价规定当OEM客户提出报价需求时，业务将在第一时间将该产品的功能要求、设计要求、成本要求等提供给工程部和成本核算组，工程部在收到客户要求半个工作日（四个小时）内评估该客户的要求与成本（该客户的产品要求能否符合该客户的成本要求），并在第一时间将评估该客户的成本和BOM表提供给成本核算部，成本核算部根据工程部提供的成本和BOM表在半个工作日（四个小时）内核算出基于

38、此次报价的成本价格，并将此次成本价提供给业务部营销总监。业务部收到成本核算部提供的最终成本价后，按照客户的报价表格式进行正式业务报价。业务部将完成最终报价的报价单（附上核算组提供的成本价）呈报给总经理审批。2、针对自主品牌的产品价格发布 当公司完成产品开发第一次样机评审后一周内向成本核算部提供最终零部件BOM清单，成本核算部在收到BOM清单后三个工作日内将该产品的成本价提交给业务部营销总监。 业务部收到该产品的成本价格后会在一个月之内完成市场调研，确定该产品的最终国内渠道出厂价格和代理商销售价格以及建议终端销售价格。并报总经理审批后在产品正式上市前进行价格公布。四、价格权限1、在项目价格商务洽

39、谈中以开发部核算的成本价为基准，当价格利润率在60以上时由各业务员拥有价格谈判的权限；2、在项目商务洽谈中以开发部核算的成本价为基准，当价格利润率低于时由业务员提出申请，报业务部总监审核，业务部总经理批准后方可执行。五、价格调整根据市场客户市场状况和竟争对手策略，对已完成谈判和公布的价格进行业务层面和策略应对调整。1、OEM客户会提出年度降价指标，业务部就此降价指标与客户进行商务价格谈判，为公司争取最大的利益，并将最终达成一致的降价比例提请总经理批准后发工程部及采购部，然后要求工程部从技术上更新，采购部通过供应链进行价格谈判来承担客户的降价指标。2、针对自主品牌在市场上的销售状况，为促进市场销

40、售，打击竟争对手，扩大市场销售。业务部会在已执行的价格上进行调整申请。首先要求申请价格调整的业务经理进行市场分析，调整原因及预期效果说明后，提交业务部营销总监审核，总经理批准后执行并在市场公布调整后的新价格。同时建议采购部通过与供应商的价格谈判，消化调整价格所带来的压力。xx业务部管理规定(八) 客户考察来访管理规定客户考察来访管理规定一、目的为了规范业务部客户来访考察的管理流程，提高公司的企业形象及企业文化，巩固与客户之间的友好关系，加强与客户的沟通、以及交流。二、适用范围业务部所有人员。三、申请步骤根据业务需要，如有客户来访交流，由所负责业务员提前两天填写客户来访申请表，写明客户名称、来访

41、人员姓名、来访人员职位、人数、来访时间、停留时间、与公司合作的相关项目等。四、 招待级别：A级：非常重要接待，要求公司董事会高层、总经理、业务部等相关人员参加；B级：重要接待，要求公司总经理、营销总监、业务部、研发工程部、等其它相关人员参加；C级：一般接待，要求项目部负责人，业务部负责人、研发工程部负责人、等其它相关人员参加； D级：普通商务接待，具体项目联络人及工作人员参加。服装礼仪出席人员要求：A、 正常情况下有客户来访，我们公司所有参与招待的人员必须穿着商务正装；同时也为了营造愉快、轻松、友好的交流氛围，如是比较熟悉的客户来访，我方参加活动的人员的服装可以比客户正式一级即可。B、 为树立公司良好的企业形象和合作诚意，要求我公司出席招待活动的最高职务领导的职别比来访客人的最高职务者高一级。五、 所有事项由负责的业务员亲自跟进，来访者的车程费。如需我司报销机票费用，必须由负责业务员提前写出申