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1、各部门管理制度目 录财务部管理制度01-08销售部管理制度09-11行政部管理制度12-17人事部管理制度18-19生产部管理制度20-33采购部管理制度34-36仓储部管理制度37-39质检部管理制度40-41档案管理制度42- 财务部管理制度借、支、报销款项审批管理制度为加强企业的财务管理，建立规范的会计秩序，明确员工在借、支、报销费用时，所应遵循的审批程序及要求，特制定如下的条款予以规定：一、原始凭证的基本要求。1、外来原始凭证（即收据、发票）的内容必须具备：日期、付款单位、经济业务内容、数量、单价和金额，并且必须加盖填制单位的财务章或公章。2、自制原始凭证（即填写自制通用原始凭证），必
2、须清楚填写日期、经济业务内容、数量、单价和金额。3、原始凭证和报销单不允许涂改，原始凭证和报销单金额要完全相符。二、借、支付款审批手续及程序（付款方式包括现金、支票及电汇等）。1、因生产、业务需要，须预借款项办理事务的，经手人应先填写借款单，送部门领导签名证明，财务主管审核，分管副总审批后，报总经理签名确认后方可支取款项。2、各部门因业务需要须用现金，金额超过1万元的，应提前一天告知财务部门；金额超过3万元的，应提前二天告知财务部门，不得随需随想随取，以免因资金不足而误了业务。3、支票由出纳人员直接保管，使用时不论金额大小，均须经总经理批准，并由经办人在支票存根上签名确认。4、一般情况下不准签
3、发空白支票，特殊情况下需签发时，应在支票上封头限制。领用时，经手人必须在支票存根上签字，写明“用途”、“收款人”，并于次日将取得原始凭证到财务部门办理核销手续。5、总经理外出时，出纳需支款的，应在征得总经理同意，财务负责人得知后，方可实行先付款后补签名的工作手续。6、开具支票时必须填写支票使用跟踪表，并由财务负责人签字。三、报销审批程序。1、报销时经手人首先应填写粘贴单，若差旅费的应填写差旅费报销单，并将原始凭证（即收据、发票应分开）附在粘贴单后面，同时提供入库单，经部门领导签章，然后送财务部门审核签章，报总经理确认同意后方可报销。2、货到后及时付清：购买原材、物料不论金额大小，必须办理临时采
4、购计划单，报销发票背面须有相关人员签名确认；并附入库单、收据等。3、货到后只付部分货款：须持付款通知单、收据、入库单办理相关手续后，财务方可付款，财务人员在入库单第三联上注明本次付款的金额与时间及余额；发票到后采购人员及时将发票交与财务，财务根据发票及时登帐。付余款时持入库单第三联、余款收据等资料并办理相关手续，财务方可付款。4、预付全部货款后收到货的： 须持采购合同、电汇通知单办理相关手续，财务方可付款。开支票的二天内必须将收据交与财务。待货到后，持发票、入库单等资料一起月底交于财务。5、预付部分货款待货到后全部付的： 须持采购合同、付款通知单办理相关手续，财务方可付款。开支票的二天内必须将
5、收据交与财务。待货到后，持发票、入库单、收据等资料并办理相关手续，财务方可付部分货款。注：发票未到财务不予付余款。6、预付部分货款，待以后再付款的： 须持采购合同、付款通知单办理相关手续，财务方可付款。开支票的二天内必须将收据交与财务。待货到后，及时办理入库手续，由财务出纳员在入库单第三联上将预付的款额扣除后交与采购人员；发票到后采购人员及时将发票交与财务，财务根据发票及时登帐。付余款时持入库单第三联、余款收据等资料并办理相关手续，财务方可付部分货款。注：发票未到财务不予付余款。 财务在付款时，财务人员应按企业的各项奖罚、补贴及有关制度的规定要求给予严格把关，并合理予以支付该款项。如发现单据不
6、实、金额填写不正确及手续不完整的，财务人员有权拒绝该项费用的报销。7、严禁公款私用，对借款出差者要及时清帐，要做到上不清、下不借。8、实行规定的签字报销时间，公司签字报销时间为星期二、五10点后。各单位可根据情况自行制订签字报销时间。资金管理制度一、资金管理原则 1、资金既要保证正常经营业务需要，又要节约使用，以较少的占用资金，取得较大的经济效益。 2、资金实行计划安排，统筹高度。 3、遵守有关银行存款、现金管理规定，确保公司资金的安全。 4、加强结算资金管理，加速资金周转。 二、现金的管理 1、现金的支付范围：原料、设备、能耗、工资、补贴、差旅费，转帐起点下的零星支出。 2、收付现金后必须在
7、发票，收付款单据或原始凭证上加盖有日期的“现金收讫”或“现金付讫”字样的戳记，出纳员每天编制收支日结表，核对库存现金，将原始凭证连同日结表交会计。 3、严禁以白条抵充库存做支现金；严禁挪用现金。发现库存现金长余或短缺，应立即作记录，查明原因，明确责任，按照审批权限核批处理。 4、设立备用金使用制度，各分厂、业务部门和项目筹建部有申请备用金权利，根据实际情况各部门申请数额不等，金额在 2 万元以内，公司实行每月盘点一次，还应不定期进行抽查和清理，备用金若无必要继续使用，应及时收回销帐。三、银行存款的管理 1、支出审核：银行支出的项目，需按程序输出审批，方可付款。未办好手续的，一律不得支付。 2、
8、支票签发，一般在取得发票后进行，不得发出全空白支票，但为了应急，允许存少量半空白发票，即必须填写年、月、日，支票限额等。食用支票在开出支票五天内报账。3、出纳员每月与银行核对存款余额，填制银行存款余额调节表。 4、公司在银行开立的帐户，不准外单位或个人借用。 5、出纳员对各种空白转帐支票和现金支票，应妥善保管并设备查簿，登记支票输入，发出、领用、注销等情况。 四、结算资金管理 1、有效控制结算资金的占用，及时追收，清理应收帐款，加速资金回笼。 2、市内采购不办理预付款（合同、协议有签定的除外）。 3、设备大型维修任务、基建建设在竣工后一个月内由经办人负责结算。 五、物料消耗品、存货管理 1、保
9、持合理库存。 2、按仓库管理制度保管存货，保证各类物品安全完好，坚持盘点制度，做到帐实符。3、控制费用成本的开支。 银行存款的管理一、支出审核：银行支出的项目，需按程序输出审批，方可付款。未办好手续的，一律不得支付。二、支票签发，一般在取得发票后进行，不得发出全空白支票，但为了应急，允许存少量半空白发票，即必须填写年、月、日，支票限额等。使用支票在开出支票五天内报账。三、出纳员每月与银行核对存款余额，填制银行存款余额调节表。四、公司在银行开立的帐户，不准外单位或个人借用。五、出纳员对各种空白转帐支票和现金支票，应妥善保管并设备查簿，登记支票输入，发出、领用、注销等情况。内部审计考核制度一、公司
10、财务科、审计科每月对各单位主要承包指标完成情况进行审计，各单位必须认真呈报销售利润计算表。二、公司半年对各单位全面审计一次，对审计中发现的问题，将按有关规定处理。三、公司每季对各单位进行考核，考核合同各项指标的完成情况。完不成指标的分析原因，视情况给责任人以处罚。四、审计中如果发现有的单位虚报利润或成本不实，弄虚作假、欺骗领导，将严肃处理。五、各单位财务科要定期或不定期地对所属财、物部门进行考核，发现问题早报告、处理。六、各单位上交款项公司将作为重点项目进行审计，各单位要抓紧货款回报，做好帐款的清欠工作，按时完成上交任务，保证公司各项计划的顺利完成。经济核算制度一、各单位财务科主要负责本单位的
11、经济核算工作，负责制订本单位现金收支计划，负责编制各种财务报表及财务计划。二、各单位财务科要认真执行国家对财务管理方面的方针政策、财务制度、财经法规，要对本单位的财务工作全盘负责，对财务人员要明确分工，按照各人的职责严格进行考核。三、各单位财务经济合算要严格执行新的会计核算制度，要认真掌握成本列支范围区分制造成本和期间费用的界限，正确核算产品成本。四、各单位财务人员要忠于职守，认真干好本职工作，要正确反映企业的经营成果，做好财务分析，不断给领导提出合理化建议改进经营工作，为领导当好参谋和助手。五、各单位财务人员要严格执行经济核算的有关规定和时间要求，要对所核算的每项产品制定定额成本，每年定期修
12、改一次。六、各单位财务科要严格执行有关的各项专项基金的提留标准，要逐月进行提取，不准年终一次性提留。七、待摊费用、递延资产和无形资产的摊销要逐月进行摊销削，不准集中摊销和年终一次性提留。八、凡是经济核算使用的有关帐簿、表格，要强化规范化管理，要按照一切规定执行，不准各行其事、随便处置。销售部管理制度第一章 总则一、为加强销售合同的管理，维护我公司的合法权益，提高经济效益，做到“重合守信用”，结合公司的实际情况，特制定本管理规定。二、凡属于不能即时结清的对外销售活动，都要依法签订销售合同。三、签订销售合同必须遵循以下原则：1、严格遵守中华人民共和国经济合同法及其他有关法律及政策。2、贯彻“平等互
13、利、协商一致、等价有偿”的原则。3、 维护公司合法权益的原则四、 本规定适用于公司对外签订的耐火材料销售合同。第二章 合同的评审、签订、履行一、公司签订销售合同实行委托代理制度，代理人必须具有法人授权委托书，方可在授权的范围内签订销售合同，否则一律视为无效合同。二、持有法人授权委托书的代理人，因公或其他原因调离本职岗位，必须将法人授权委托书交回单位，否则，一切责任均由部门领导和责任人负责。三、对外签订销售合同一律以本公司名义，部室不得独立对外签订销售合同。四、对外签订销售合同，一律加盖本公司合同专用章，合同专用章须有专人保管。五、 本公司对销售合同实行评审制度（一般常规性合同除外），由营销部组
14、织，其他部门必须积极配合。1、一般常规性合同：合同金额在50万元以下及交货期在2个生产周期（粘土砖50天、硅砖90天）以上的，有下列情况之一的为一般常规性合同：a. 连续2年及2年以上有业务来往，且是相同或相类似品种；2、合同金额在50万元到200万元之间的，有营销部部长主持评审。3、如需预砌组装、技术条件有变化但现有生产工艺能满足、合同金额超过200万元的销售合同由经营经理主持评审。4、如交货期过紧，技术条件过高现有生产工艺不能满足、合同金额超过500万元的销售合同由经理主持评审。5、合同一经签订，即具有法律效力，受法律约束和保护，必须全面履行。6、生产部须根据合同规定的交付期限，作好如下工
15、作：A、 图纸的审核B、生产工艺、技术标准的制订和发放C、生产计划的安排及组织7、营销部根据合同要求进行包装、交付及与顾客沟通。8、财务部及时准确办理结算事宜。9、各有关部室应加强联系，发现问题及时协商解决，力求避免后期被动。10、销售合同签订后，不得擅自变更或解除，如确需对合同进行修订、解除，由营销部与顾客进行协商，按合同评审程序办理合同的修订、解除手续。并及时通知各有关部门。11、如合同发生纠纷，由营销部提出意见，经经理同意后，及时与顾客协商解决，若协商不成，将全面情况汇报经理。如需仲裁或诉讼，须经经理批准，由营销部清欠办统一对外办理。第三章 合同的管理一、正常销售合同的签订由营销部全权负
16、责，营销部部长为销售合同签订的负责人。二、合同的传递1、营销部订货室负责及时将合同发放给有关部门或班组。2、合同传递的部门1）生产部 2）技术部3）财务部3、销售部订货室应及时登记订货台帐，每月累计一次。4、销售合同不得转借他人，有关部门需查阅合同时，须经营销部负责人批准。5、销售合同由营销部订货室每年装订一次，并长期妥善保存。第三章 附则一、本规定遇有和国家法律、法规及政策抵触时，以国家规定为准。二、本规定自公布之日起实施，原管理规定自行废止。行政部管理制度印章管理制度一、印章的刻制及领用1、企业各部门需要刻制印章，一律凭企业批准成立该机构的文件，由办公室代企业办理印章的核审手续。2、印章启
17、用前，须在办公室办理领用印章的手续，并附上印模。二、印章的保管1、企业的公章（包括董事长、总经理印鉴、企业章、各部门章）须由专人保管。未经领导批准，不得任意委托他人代行职权。2、印章必须妥善保管，严防印鉴丢失。三、印章的使用手续1、使用公司印章时，须由分管领导签字批准，并按规定填写公司印章使用登记簿后，由印章专管人员盖章。2、严禁在空白介绍信上用印，如确因工作需要，须注明用途或盖骑缝章，外出回来后应办理核销手续。3、公司印章原则上不予携带外出，如因工作需要，须经总经理签字方能携带外出，带出人员需真实详细记录印章使用情况，第一时间回公司办理登记、归还手续。四、印章的掌管1、公章由公司办公室负责人
18、掌管。2、财务章、发票专用章由财务部负责人管。3、合同专用章由销售部负责人掌管。4、质检专用章由总工室负责任掌管。5、各部门印章，由各部门负责人掌管。 档案管理工作制度为把我公司档案管理工作做好，更好地为企业的生产经营服务，提高企业管理水平，特制定本制度：1、本公司在各项活动中形成的全部档案组成本单位档案宗，其构成以文本、科技档案为主体，包括党政、工、团、人事、劳工计划、统计、技术管理、经营销售、财务管理、教育卫生及产品、设备、基建、科研等方面，各种形式和载体的档案。2、公司设专职档案员，各厂要设兼职档案员，个职能科室要落实人员，做好文件材料的形成、积累、整理，按标准要求定期向档案室归档。3、
19、档案资料是我公司的集体财富，任何人无权占有，严禁私自带走公司档案资料，违者视情节罚款处理。4、接收档案要签字登记办理交接手续，收进的档案必须进行科学分类、.编号、编制、目录索引等各种检索工具，并按不同期限排放、档案库房内要搞好清洁卫生，并具备防盗、防火、防潮、防尘、防虫鼠（有害生物）防污染等安全措施。6、对破损和褪变的档案，要有计划的进行修复，以保持档案的完整性。7、按照保管期限规定，对永久、长期、短期资料定期组织签定（五年一次）对失去保存价值的档案，提出处理意见，报请领导批准，按规定销毁。8、外单位查阅本单位档案要经有关领导批准，但本公司产品有关图纸等技术方面资料绝不可借阅。9、查阅档案一般
20、要在档案室查阅，特殊情况要经领导批准，办理借阅手续，期限归还，不得任意转借或在档案文件上圈点、划线、涂改、污损，更不准拆抽文件，违者严肃罚款处理。10、使用档案资料者，要将使用档案的效果情况及时反馈于档案室，以便总结经验，改进档案管理工作。11、借阅档案资料一定妥善保管，不得丢失，按期归还。12、档案管理员要作好借阅记录，定期清查保管资料，及时收回各种借阅资料。13、档案管理员对保管资料要了如指掌，查找迅速准确。宿舍管理制度一、本公司分配宿舍，原则上以上下班单程距离在20公里以上或因工作需要须长住厂内的从业人员。二、企业员工须住宿的应到办公室办理入宿申请，由办公室根据实际情况合理安排宿舍房间及
21、床位。任何人不得未经批准私自调换房间及床位。三、内宿人员的凉席、棉被、蚊帐、脸盆、桶、枕头及枕头巾等一套日常用品由员工自已负责。四、为了宿舍的安全与卫生，各内宿人员应遵守以下各项规定。1、保护宿舍内的建筑物，爱惜附属水、电及安全设备和各种用具；节约使用水、电；2、宿舍的清洁工作应由室内居住人员自行轮流打扫，并经常保持房间内的清洁与整齐；3、各内宿人员的住宿用品应保持清洁卫生，不得有意损坏及不经常清洁个人使用的物品；4、宿舍就寝时间以不超过晚间11时为原则，11时正熄灯，不得有妨害他人宁静的行为；5、宿舍内不得有酗酒、赌博或有伤风化等不正当行为；6、宿舍内外一律禁止养家禽、家畜以保持清洁卫生；7
22、、宿舍内不得存放违禁及易燃物品；8、宿舍内一律禁止炊事，并不得私自使用电炉、酒精炉等，以保证安全；9、宿舍内不准剧烈活动、喧哗或使用器具造成噪音等扰乱他人及附近安宁的行为。五、公司办公室将经常派员视察宿舍，住宿人员须听从有关安全、卫生等方面的指导。六、为有效进行宿舍的管理，各个住宿房间推选一个室长，由他协助办公室管理宿舍的各项工作。七、住宿人员倘若违反上述有关规定，视其情节轻重，按本公司的有关条例进行处理。违犯上述规定视情节给予罚款处理。制服管理制度一、本规定中的制服，是指在公司生产业务中穿着的由公司统一制作的服装。二、除特殊场合外，职工上班时必须穿用制服。各部门主管领导有指导与监督职工穿用制
23、服的责任。三、员工穿用制服应遵守下列事项1、不得擅自改变制服样式；2、不得典卖、让渡、转借制服；3、员工应爱惜制服，保护制服的整洁，如有污损应自费清洗或修补。4、员工对配发的制服有保管、补修的责任；5、尽量减少制服在非工作时间的损耗；6、制服如丢失或破损不能穿用时，应报部门主管领导，由其部门主管领导查明原区分责任后，再呈报办公室批准，才可重新申请领用制服的手续。四、新员工从正式上班之日起企业将配发制服，制服分夏装和冬装，冬季和夏装制服又分办公室人员制服，车间生产人员制服。每套服装价格标准为办公室制服：夏装90元，冬装100元；生产人员制服夏装60元，冬装80元。五、制服费用说明1、员工在企业连
24、续工作时间满一年以上（含一年）的，制服费用由企业承担；若在企业服务时间未满一年的员工离职时，该领用的制服由其带走，扣除制服使用费。2、员工在企业工作满一年以上的，按每人每年配发两套工作服（夏装及冬装各一套）的标准计算。凡超出此标准领用的制服，在员工离职时，制服费按上述公式核算；未超出领用标准的，由企业承担制服费。六、制服丢失、失盗或破损时，如系个人原因，应由员工个人全部或部分赔偿。七、员工不按规定穿着制服的，将按公司有关制度予以处罚。人事部管理制度考勤制度一、作息时间：1、企业员工须按企业发布的作息时间准时上下班，不得无故迟到、早退、旷工。2、公司目前实行一周单休制，每天8小时工作制，后勤人员
25、（食堂、保安、清洁工）及计件工除外。3、上班工作时间： 上午：8：0012：00 下午：13：0017：00（夏令时：13：3017：30）注：每天上午8：00前，所有部门人员务必完成卫生、清洁所有准备工作。二、考勤方法1、实行顺序签到考勤，每日由办公室专人负责提供新签到表和每日统计员工签到记录，签到记录时间务必呈一趋势。2、员工出勤天数完全遵照签到表，忘记签到、或有特殊情况者必须当日向专门负责人说明事由，有必要的要提供部门领导签字证明。3、上午上班必须严格遵守先报到后办事的原则（特殊情况无法报到者需先报请部门领导批准）。三、 请假办法 1、员工因故请病、事假的，应事先办理请假手续，因特殊情况
26、无法先办理请假的，应先致电或请人转告部门领导批准，待上班后再补办请假手续。假满后需续假的也应提前办理。2、生产员工请假两天内（含两天）的，由部门领导批准；请假两天以上的，分管副总审批，请假单由本部门存档。3、各部门请假单应每月在工资结算前汇总交于人力资源部，跨月或跨结算日请假单应视为当月请假，员工请病假三天以上者，应出具区以上医院证明。（1）员工上班期间因私事外出，须征得部门领导同意后才能离开工作岗位，半小时以上者须办理请假手续。（2）凡在公司规定的上班时间未能上岗工作，3分钟60分钟以内为迟到（含3分钟和60分钟），超过60分钟以上为旷工半天；凡在公司规定时间以内提前下班，3分钟60分钟以内
27、为早退（含3分钟和60分钟），61分钟以上（含61分钟）为旷工半天。出现下列情况者，按照以下规定处理：1、迟到、早退3-10分钟，一次罚款5元；11-20分钟，一次罚款10元；21-40分钟，罚款15元；41-60分钟，一次罚款20元；超过60分钟者视情节轻重按有关旷工规定处理。2、员工当月迟到、早退累计三次以上者（含三次），扣员工五天工资；迟到、早退累计五次以上者（含五次），扣当月十天工资，并给予行政记过处分。3、员工未经批准缺勤者视为旷工。旷工一日按双倍当日工资扣罚；每月累计旷工三天者，扣罚当月工资，并记大过一次；无故旷工四天者，视同自动离职处理并不计发当月工资。4、员工请假按实际天数扣除
28、工资。例：当月应出勤天数26天，请假2天，本月应发工资额=月工资总额（26-2）26。员工外出伪造事由者扣当月工资100元，并受到行政书面警告。5、部门领导弄虚作假为其部门员工考勤，经查明属实者扣当月工资1000元，并受到行政书面警告。6、拿固定工资的员工，由于工作原因，经部门领导安排休息日加班的，可以在三个月之内进行调休。生产部管理制度安全生产管理制度第一章 总则一、安全生产的方针是：安全第一、预防为主。二、适用范围：本手册适用于周村磊宝耐火材料有限公司。第二章 安全生产管理制度一、安全生产责任制1、主题内容和适用范围本标准规定了磊宝公司有关人员的安全工作职责、车间有关部门的安全生产职责。2
29、、从操作人员到负责人，全部实行安全生产责任制，发生安全事故，要进行责任追究。（一）车间经理安全职责1，经理是车间安全生产的第一责任者，对车间的安全生产工作负全面领导责任。2，车间建立健全的安全管理体系和以安全生产责任制为重点的各项安全规章制度，并定期检查和考核。3，牢固树立“安全第一”的思想，确立安全工作在企业生产、经营中的首要地位，审定安全生产规划和计划，确定安全生产目标，签发安全规章制度、安全技术规程，批准重大技术措施，加强职工安全教育培训，切实保证对安全生产的资金投入，建立良好安全生产环境和秩序。4，加强生产管理，健全安全生产管理机构，充实专职安全技术管理人员，听取安全工作汇报，认真听取
30、意见和建议，接受群众监督。5，组织对重大伤亡事故的调查分析，依据“三不放过”（事故原因分析不清不放过，事故责任者和群众没有受到教育不放过，没有防范措施不放过）原则严肃对待，并对造成事故的责任者及时做出处理决定。（二）车间经理副职安全职责1、车间经理副职负责组织制定、修改车间安全卫生管理制度和安全技术规程，编制安全技术措施计划，并监督检查执行情况。2、负责组织安全生产大检查，随时掌握安全生产动态，纠正违章指挥和违章作业现象，坚持进行经常性的现场安全检查，遇生产中出现不安全因素、险情和事故时，有权责令其停止作业，防止事故事态扩大。3、负责做好劳动保护用品计划申报、发放和使用等管理，及时提出和解决劳
31、动保护方面存在的问题。4、负责车间生产事故汇总，分析总结，制定预防事故的措施。5、在原辅材料进货检验过程中注意各种安全因素的检查，发现安全隐患应立即处理和做好记录。（三）工程技术人员安全职责1、负责搞好本职范围内的安全生产工作，做到安全技术与工程技术的统一，确保各项技术的安全可靠性。2、负责编制本专业的安全技术规程。在编制技术改造及工艺更新方案时要有可靠的安全措施，并检查执行情况。（1）经常对生产操作人员、检修作业人员进行操作技术和安全生产知识教育。（2）经常深入现场检查、发现事故隐患，及时提出整改措施予以消除。（3）参加有关事故调查分析，查明原因，提出防范措施，防止事故重演，并及时汇报。（四
32、）班组长兼职安全员职责1、协助制定、修改本部门安全生产管理制度和安全技术规程，并检查执行情况。2、协助搞好车间安全教育和安全技术考核工作，具体负责新入厂人员的车间安全教育，督促检查班组、岗位安全教育执行情况。3、协助检查落实各级动火措施，确保动火安全。4、负责车间安全设施、消防器材、灭火器材和事故隐患管理，掌握车间尘毒情况，提出改进意见和建议。（五）行政办公人员安全职责1、负责做好印章和文件档案资料安全管理，完善盖章、借、阅资料制度和保密制度，微机存储的相应文件资料应进行加密管理、防止泄密和重要物品失窃。2、安全生产的制度建设及贯彻落实。3、初步审查及落实劳动条件标准和防患措施。4、组织检查及
33、部署安全工作。5、对安全管理工作和安全检查结果进行通报。（六）职工安全职责1、安全生产人人有责，车间的每一个员工都应在自己的岗位上认真履行各自的安全职责，对本岗位的安全生产负直接责任。2、全体员工都要提高安全生产意识，严细认真的做好各项工作，做到“三不伤害”（不伤害别人、不伤害自己、不被别人伤害）。3、认真学习和遵守各项安全生产规章制度，严格遵守本岗位的安全生产操作规程，严格遵守劳动、操作、工艺、施工和工作纪律。4、熟悉并掌握本岗位管辖的工作场所、工艺流程、设备性能、工具使用、作业环境、工业卫生、安全技术、防护设施等。5、精心操作，严格工艺纪律，坚守岗位，不得脱岗、睡岗，不得违章操作、违反劳动
34、纪律，酒后不得上班，要做好各种纪录。6、正确分析、判断和处理各种事故苗头，把事故消灭在萌芽状态。7、正确操作、进行维护设备、妥善保管、正确使用各种防护用品、器具和消防器材，保持作业环境整洁，搞好文明生产。8、有权拒绝违章作业的指令，对他人违章作业加以劝阻和制止。（七）车间各岗位职责1、保管岗位安全职责2、遵守车间各项规章制度，严格执行仓库管理制度。3、负责原料库的管理。对新进材料的数量，必须清点，每日出库数量，必须记录清楚，每半月办理一次出库手续。4、月末对出库物资的种类、数量、金额进行汇总，并将结果上报给车间经理。5、负责备品备件库的管理和采购计划的汇总，报批工作。物品发放时，必须经车间经理
35、认可，根据实际用量情况办理出库手续。6、负责成品库的管理。对出入库的产品数量规格清点清楚后，方可办理出入库手续。每周将成品存数量，上报给经理，每月进行汇总上报。7、对所辖库房的卫生、标识、安全负责，确保达到5s要求。8、积极完成经理安排的临时性工作。第三章 通用安全规程一、一般安全规程1、全公司职工都要坚持“安全第一，预防为主”的方针，安全无小事思想，一切工作都必须按工艺操作规程和安全技术规程认真、精心操作。2、严格遵守劳动纪律和各项规章制度，不迟到早退、脱岗、睡岗和嬉戏打闹，严禁酒后上班和班中喝酒。3、上班时，劳动用品必须穿戴齐全，不准赤脚、赤膊、敞衣或穿背心、短裤工作，女工长发应罩在帽内。
36、4、工作中，应精力集中，坚守岗位，经常检查生产运行情况，发现故障或隐患要及时排除，未经领导批准，不得将自己负责的工作交给他人操作，也不得动用他人的设备。5、消防用具严禁擅自动用；非电气专业人员不准装拆、修理电气线路和设备，非焊工严禁专业焊接作业。6、行走时应注意车辆及障碍物，注意安全标志，不准从危险处通过。严禁在设备围栏上闲谈、停留和休息。7、车辆行驶时，不准爬上爬下，开、停车时要先给信号或鸣笛后，再开、停车。8、工作前均需详细检查自己的工具和设备，如有不良情况，禁止使用。工作完毕必须清理作业现场，以防杂物伤人。9、严禁从高处向下仍东西，起重时，不要攀登在重物件上，也不准从重物件下通过。10、
37、两人同时搬运、放物料时要互相叫应，谨防物料伤人。11、堆积物件时要稳定，搬运时应按顺序进行。不要呆在能转动及滚动的物件上。严禁触及和跨越正在运输的设备和皮带。12、工作现场，禁止放易燃物品，应远离热源，专门存放。13、严禁在工作期间、休息间、值班间存放汽油、煤油等各种易燃品，严禁用苯类、汽油和其他易燃洗衣、洗手、刷地板等。14、大风天严禁室外动火操作。15、气焊的氧气瓶与乙炔瓶禁放在一块运送，禁止两瓶在34度高温下曝晒。16、发生事故时，应及时抢救，保护现场，并立即逐级上报。二、高空作业安全规程1、在离坠落平面（垂直距离）两米以上位置的作业为高处作业。必须严格执行国家有关高处作业的各项规定。2
38、、高处作业人员必须身体检查合格，凡不适宜高处作业的人员不得安排高处作业。3、高处作业禁止从上往下或从下往上互相抛扔工具、物件和杂物等，必要时应设安全警戒区，派专人监护。4、夜间高处作业要有充足照明。5、高、低分层同时作业的交叉作业，必须采取防止工具、物体、杂物掉下伤人的安全防护措施。三、厂区交通管理规定1、凡公司或者单位进入公司的车辆、行人都必须遵守本规定。2、所有机动车辆和非机动车辆，必须遵守颁布的交通规则，谨慎驾驶安全礼让。3、除厂内机动车辆及装运货物的车辆外，不得进入生产作业区，应按指定位置停放。4、进入厂内作业的车辆，其限速15公里/时，转弯、狭路、狭道、消火栓附近不准停车。四、一般电
39、气安全规定1、工作人员，特别是机械操作者，应首先了解附近电源位置及操作方法，以便在发生事故时迅速切断电源。2、任何电气设备在未验证无电前，一律当有电对待，任何人不得触及任何有电之处，需检修时，经测试确认无电后，挂上警告标志牌，方可进行检修。3、电气设备除专业人员外，其他人员非经领导同意，均不得乱动。电气设备操作者应每日检查其运转情况、温度及有无异音等，并按规定注油。4、所有电气设备及线路安装时不得有临时观点，必须有良好绝缘，均应妥为保护，不得擅自移动或改变其原状，禁止乱拉临时电线或接临时灯。5、夜间或者黑暗工作时，应有照明，所有防爆照明应保持完好，用手提照明时，电压应在36V以下 ，在潮湿地方
40、或金属容器内，应用12V的安全灯。6、在操作电气设备时，应事先检查开关、电机及机械设备各部位是否良好。7、断合开关器时，必须将手擦干，无水、无油污。操作运行时将闸刀开关合上，停止后要将闸刀拉下。开关罩应齐全可靠，合闸时避免脸对开关，需稍离开关、面向半侧、动作敏速准确，以防短路电弧伤人。8、如发生着火时，必须立即切断电源，用二氧化碳、干粉灭火器、“1211”或灭火弹进行灭火，严禁用水或泡沫灭火器扑救，以防导电伤人。9、熟悉并掌握触电急救方法和懂得救护知识。触电的类型有以下几种：一是一相触电。就是人体接触到一根电线，电流从人体触电处通过全身。二是跨步电压触电。就是电线落于地面对，以断线处为中心，形
41、成大小不同的同心圆电场。当人步入同心圆的电场时就可触电，而且离中心越近，电压越高，危险越大。三是雷击触电。雷击时电压高，电流大，此种触电对人体危害最大，最为危险。发现有人触电，其身边的人不要惊慌失措，应及时采取以下应急措施。应采取以下办法：1、首先要关闭电源开关或电源插头，尽快使触电者脱离电源。不可随便用手去拉触电者的身体。因触电者身上有电，一定要尽快先脱离电源，才能进行抢救。2、如果离开关太远或来不及关闭电源，又不是高压电，可用干燥的衣帽垫手，把触电人拉开，或用干燥的木棒等把电线挑开。绝不能使用铁器或潮湿的棍棒，以防触电。3、在救人时要踩在木板上，避免接触他的身体，防止造成你的触电。戴橡皮手
42、套，穿胶皮鞋可以防止触电。触电人倒伏的地面有水或潮湿，也会带电，千万不要踩踏，救护时应穿厚胶底鞋。救护者可站在干燥的木板上或穿上不带钉子的胶底鞋，用一只手（千万不能同时用两只手）去拉触电者的干燥衣服，使触电者脱离电源。4、触电人脱离电源后，如处在昏迷状态（心脏还在跳动，肺还在呼吸），要立即打开窗户，解开触电人的衣扣，使触电人能够自由呼吸。如果触电者呼吸、心跳已经停止，在脱离电源后立即进行人工呼吸，同时进行胸外心脏按压，并打120急救电话叫医生尽快来抢救。5、人在高处触电，要防止脱离电源后从高处跌下摔伤。急救的方法：一、心肺复苏法：1、首先判定患者神志是否丧失。如果无反应，一方面呼救，让旁人拨电
43、话通知急救中心，一方面摆好患者体位，打开气道。2、如患者无呼吸，即刻进行口对口吹气两次，然后检查颈动脉，如脉搏存在，表明心脏尚未停搏，无需进行体外按摩，仅做人工呼吸即可，按每分钟12次的频率进行吹气，同时观察患者胸廓的起落。一分钟后检查脉搏，如无搏动，则人工呼吸与心脏按摩同时进行。按摩频率为每分钟80-100次。3、按摩和人工呼吸同时进行时，其比例为15:2，即15次心脏按摩，2次吹气，交替进行。4、操作时，抢救者同时计数1、2、3、4、515次按摩后，抢救者迅速倾斜头部，打开气道，深呼气，捏紧患者鼻孔，快速吹气2次。然后再回到胸部，重新开始心脏按摩15次。如此反复进行，一旦心跳开始，立即停止
44、按摩。注意事项：1、单人进行心肺复苏抢救一分钟后，可通过看、听和感觉来判定有无呼吸。以后每4-5分钟检查一次。操作时，中断时间最多不得超过5秒钟。2、一但心跳开始，在立即停止心脏按摩的同时，尽快把患者送到医院继续诊治。二、口对口（鼻）人工呼吸法 施行口对口人工呼吸前，应迅速将触电者身上障碍呼吸的衣领、上衣、裤带解开，并迅速取出触电者口腔内妨碍呼吸的食物，脱落的假牙、血块、粘液等，以免堵塞呼吸道。作口对口（鼻）人工呼吸时，应使触电者仰卧，并使其头部充分后仰，（最好一只手托在触电者颈后），使鼻孔朝上，以利呼吸道畅通。口对口（鼻）人工呼吸法操作步骤如下：1、使触电者鼻孔（或嘴）紧闭，救护人员深吸一口
45、气后紧贴触电者的口（或鼻）向内吹气，为时约2秒钟；2、吹气完毕，立即离开触电者的口（或鼻），并松开触电者的鼻孔（或嘴唇），让他自行呼气，为时约3秒钟。3、如果无法使触电者的嘴张开，可改用口对鼻人工呼吸法。三、胸外心脏挤压法应使触电者抑卧在比较坚实的地方，姿势与口对口（鼻）人工呼吸法相同。动作要领如下：1、救护人员跪在触电者一侧或骑跪在其腰部两侧，两手相叠，手掌根部在心窝上方，胸骨下三分之一至二分之一处。2、掌根用力垂直向下（脊背方向）挤压，对成人应压陷34厘米，以每秒种挤压一次，每分钟挤压60次为宜。对儿童用力要轻一些。3、挤压后掌根很快抬起，让触电人胸廓自动复原。每次放松时，掌根不必完全离开胸膛。设备管理制度第一章 总则 为提高磊宝公司设备运转率，加强设备润滑管理，严格执行润滑“五定”（定入、定点、定质、定量、定时）制度，严格执行各种操作规程和润滑管理办法，杜绝一切非常性磨损，特制定本办法。第二章 设备润滑管理一、润滑工作的重要性润滑是设备正常运行的必要条件，是
