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1、出差管理制度制度名称出差管理制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第一章 总则第1条 目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。第2条 审批程序和权限员工出差时应填写出差审批单，并按以下权限进行审批。（1）总经理出差，报请董事长审批。（2）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。（3）部门负责人出差，报请总经理审批。（4）其他人员出差，报请企业分管领导审批。（5）国外出差，一律董事长核准。（6）所有公司在职员工出差车票由管理部统一预定。第二章 出差管理细则第3条 因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以电话、微信等方式请示，出差归来后补
2、办手续。第4条 出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出差差旅费。第5条 出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞机。第6条 使用企业交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第7条 因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。（否则不予以报）第8条 出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务为重，继续执行出差任务，如遇到出差单位公休无法办公，可安排休息；为避免此类情况，出差前应事先与有关单位联系第9条 出差标准规定（1）出差费用标准：实行限额标准
3、内实报实销，具体标准见表13-1。表13-1 出差费用标准规定 职 务费用标准总经理副总经理待添加的隐藏文字内容2各部门经理及主管一般员工交通费实报实销实报实销每日住宿费实报实销实报实销1A类地区380 元以内2B类地区 280元以内3C类地区 180元以内1A类地区 280元以内2B类地区 180元以内3C类地区 120元以内每日餐费早餐实报实销实报实销1A类地区 25 元以内2B类地区 18 元以内3C类地区 12 元以内1A类地区 18 元以内2B类地区 13 元以内3C类地区 8元以内午餐、晚餐实报实销实报实销1A类地区 50 元以内2B类地区 35 元以内3C类地区 20 元以内1A
4、类地区 5 元以内2B类地区 20 元以内3C类地区 15 元以内每日杂费元以内元以内业务必要的开支（2）远途出差如利用夜间（午后9时以后，午前6时以前）车次，住宿费减半支给。（3）出差时的招待费用确因工作需要招待客人时，各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好事的原则，对单笔支出超过_500_元以上的招待费必须先请示部门经理；超过_800_元以上的招待费必须先请示总经理同意，报销时按财务相关规定报销。（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。（5）如因工作需要超出标准，需在出差审批单上列明原因。（6）住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交
5、通费、交际费不得重复报支。（7） 出差过程中，因交通中断或其他不可抗拒因素造成超过预定期限停留的，在核清事实的基础上，按照实际差旅费报销。（8） 当日出差并在当日返回者不报销住宿费。第三章 出差费用报销流程第10条 出差人员返回企业后，3天内应按规定到财务部报账。填写差旅费报销单，并将原始发票粘在所附凭单上，由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。第11条 业务招待费报销，须填写支出凭单，所附单据必须有税务部门的正式发票，列明企业抬头，数字清晰，先由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。第12条 出差人员回公司后，应按规定办理报销手续、结清借款。对无故未报销者不予再次借款。超过报销期，账面有个人出差借款的，财务部有权从当月工资中先行扣回。第13条 若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。第14条 本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销第15条 其他报销、审批程序同上。第四章 附则第16条 出差人员要实事求是，如发现弄虚作假，一律按企业有关规章制度严肃处理。第17条 本制度经总经理办公会通过后施行，修改时亦同。第18条 本制度自颁布之日起执行。编制日期2014.8.11审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期
