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1、印刷中心规章制度安全生产制度一、防火防盗制度为确保我厂各车间、仓库等部门的安全，杜绝火灾事故的发生，确保安全生产，要认真贯彻“预防为主，防治结合”的管理工作方针，根据公安部门和校保卫部门的要求，制定各车间、仓库消防、防盗制度1.加强全厂职工安全防火、防盗的教育,增强防火、防盗意识。2.各车间、部门应配备消防器材，灭火机是防火的专用和必备品，任何人不得随意移动位置和使用。对消防器材应定期检查、定期换药，由专人负责。3.各车间、仓库中严禁吸烟、严禁带入火种，下班前应切断电源、关好门窗。4.重点厂区做好防火、防事故标志(如火警电话：119)。5.对违章用电、用火，发现后要严肃处理，根据情况给予批评、
2、教育、罚款甚至处分。触犯刑律者，移交司法机关处理。二、印刷机器操作及保养制度为了保证安全生产和设备正常运行，员工要严格按照印刷机器的操作规范程序(见产品说明书)，结合我厂生产的实际情况，特制定本制度。1.上班时衣着整齐，不得敞胸露背，不得穿拖鞋进入车间，更不准上机操作。上衣口袋不准放置工具、物件，操作时不要戴手套，避免操作时被机器卷入。2.每天开机前，先检查机器各部位有无异常，在确认正常的情况下低速开启机器，在自动加油的基础上，对传动等有关部位进行人工加油，并注意听机器各部位的运转情况，如发现问题应立即停机检查。3.机器运转时，操作工人要坚守岗位，注意设备运转情况，不开无人机器和带病机器。4.
3、凡是停机调整机件以及其它操作，应养成习惯随手将停锁安全开关，置于“停”的位置。禁止碰在或站在机器转动部分上开车，以防止造成人身事故。5.装印版的夹板螺丝要坚固牢，防止落入机器轨坏滚筒。印刷中途如发现破碎、折角或歪斜的纸张，若已被纸牙咬住时，不得用手去抢纸，避免人身伤害。6.机器运转时严禁用布擦版或橡皮布，不要去擦机件转动部分，严禁用手直接接触版面、橡皮除纸毛、沫布、墨皮。遇机器损坏，需要钻入机肚检修或调校时，应切断电源。7.机上所有安全防护设施，需定期检查，未经许可不准为了操作方便，擅自拆除。如果发生机器设备损坏事故，立即汇报，经分清事故性质后，方可拆卸修理。8.不得玩弄拖纸车及上下纸车，使用
4、液压车必须小心，特别在转弯、斜坡等处要慢、要稳，防止倾翻及撞人。9.操作机器时，要按程序要做到思想高度集中，不准在机器上打、闹、开玩笑，不准看书看报。机器周围的地面如有油污、水迹，应随时揩干净防止滑跤。10.凡非切纸工不得擅自开切纸机，如有意外，后果自负；切纸机交由开纸工负责保养、维护，任何人不得私自拆卸、修理。切纸时要注意手的安全。11.每天工作结束后，对使用设备要进行日常保养，并定期对设备进行全面检查和保养。以确保设备始终处于正常运转状态。 12.设备因加油、保养不到位造成零部件磨损或损坏的，按情节轻重对有关操作人员进行的经济处罚。主观原因造成的机器损坏，加重处罚(包含零配件及维修费用)。
5、13.每台设备的基本工具要保管好，损坏按以旧换新处理，遗失照价赔偿。14.上班时间严禁将与工作无关的人员或小孩带入生产车间。否则，产生的一切后果由当事人负责。印刷厂生产管理制度为使生产管理规范化,以确保能按时、按量、按质生产出符合客户要求产品，确保生产计划的完成，按时出货，特制定本制度。一、根据业务订单科学合理的安排生产，制订生产计划。对各车间的生产进行调度、跟单、汇总并及时调整各车间的生产进度。二、生产部在安排生产计划过程中，核实生产能力过于饱和不能如期交货或设备故障等原因不能按计划执行完成时，则同客户协同解决。因为物料供应及其他原因而影响生产进度者，则生产部及时调整生产计划，并通知仓库。三
6、、接到客户“委印单”或业务部开出的“业务指导书”后，对其中的数量、交货期、质量要求进行确认，确认无误后，开出“生产任务单”，并下发到车间，安排各车间进行生产。四、对“委印单”或“业务指导书”中有问题的地方，难以处理时，应立即同相关部门协商解决。五、对于紧急插单与交货期紧迫者，生产部应会同业务部、各生产车间协同解决，必要时应组织加班，以确保任务的顺利完成。六、对于技术要求较高的订单，除应在“任务单”上注明外，还应连同样品一齐交到各生产车间，并口头通知各车间负责人。七、生产车间接到“任务单”后，要适时、适量调整安排人员及机器设备进行生产作业。在生产过程中如不能如期完成任务时，各车间应及时通知生产部
7、，由生产部经理在生产协调会上协调解决。八、生产部在生产计划发出至出货前每天，应不定期到生产现场了解生产进度，以便在生产协调会上协调解决确保交货期。九、成品入库由装订车间按“任务单”的要求，送成品库。成品库登记填写入库单，安排送货。送货时，必须要开送货单（出库单），写明单位、时间、地点和联系电话、联系人。十、加强质量管理，对生产进行全程监控，认真执行产品检验规范，做到赏罚分明。十一、严格按行业标准发料，补领材料须办理手续，说明原因。因质量原因造成的损失，要追究当事人责任。十二、送外加工的业务，必须填写“外加工单”，要求注明交货时间、质量要求、加工费金额（外加工价格与各外协单位预先定好）等。十三、
8、每月25日为财务结算截止。印刷厂业务管理制度为提高企业经济效益，争取更多的印刷业务量，特制定本制度。一、所有人员（含非业务人员）必须树立主人翁思想，以集体利益为重，不得私自将印刷业务转到外单位印刷。违反者，厂部将对其处以此印刷业务产值两倍金额的罚款，情节严重者除名。二、对待顾客要热情主动、文明用语、礼貌待客，急客户所急，想客户所想。决不允许对客户耍态度和流露出不耐烦的情绪。三、业务员在洽谈业务时要注意财务风险。一般客户要交定金（印刷工价的1/3），并带款提货；信誉较好的客户可按月结算或2个月内结算，信誉较好且长期合作的客户结算期可延长至3个月。万元以下业务由业务员参照厂部制定的相关规定执行；万
9、元以上业务合同（出版社的印品由于执行省出版局相关规定只需双方签字即视为评审，本厂创办的宗旨是为学校教学科研服务，因此只要学校有订单就如同合同已评审），必须经过合同评审小组评审。四、承接业务人员要保证资金的及时回笼。超过规定的时间（正常时间为三个月，特殊情况以合同为准，校内时间不超过一个学期），第一个月内扣除提成比20%，第两个月内40%，第三个月60%。超过三个月，此笔业务就没有提成并按成本倒扣。待此款收回后，再返回倒扣金额。五、业务员每天要与厂部或业务部取得联系。根据业务生产需要不定期召开业务例会，汇报业务情况和本周业务计划，以便于生产部安排生产计划。业务员承接的业务，本人进行质量跟踪。业务
10、接洽处要保证有人接听电话。六、业务员必须熟练地掌握印刷品的报价和印刷业务的成本核算，了解厂里的生产状况和生产能力。在洽谈业务时，尽量向客户推荐库房现有的材料。对客户提出的一些不符合印刷工艺的要求，要向客户解释清楚，以理服人。印品定稿后需要客户签字认可，没有客户签字，应由业务经办人确认定稿样，才能开“业务指导书”，否则一切问题应由业务员承担。七、“业务指导书”由经办业务员开出（出版社或外单位已开好发印单的可以不开），一式三联，业务部、生产部、厂长各存一联。八、印刷价格由业务员初步核定，特殊情况由价格审核小组决定。由于一些特殊原因（如：淡季、大业务单位的个人材料等等）承接的业务，其价格低于我厂制定
11、的业务价格，须报厂部批准方可开单印刷。九、业务考核。1.厂部制定本年度的产值，将产值指标分摊到每位业务人员。2.完成指标者按分配方案（另文）提成，原则上不低于原有工资标准；完不成者按完成比例拿工资。3. 业务部经理负责制订业务计划，建立客户档案，汇总客户反馈意见，标识产品动态。业务员要把顾客的反馈意见及时上报给经理，对产品质量进行跟踪。4.在业务繁忙发生冲突时，同期的业务应本着先校内、后校外；先信誉好的、后信誉一般的；先大业务、后小业务；先老业务、后新业务的原则。特殊情况由厂部会同业务部和生产部共同协调。 5.考核每季度进行一次，兼职人员同样参与考核。印刷厂考勤制度为调动全厂职工的积极性，加强
12、职工的组织纪律性，坚决抵制无组织、无纪律现象，维护我厂的正常工作秩序， 特制定考勤制度。1.请假必须事先履行书面请假手续，填写请假条，说明事由，经部门负责人签字生效，部门权限在一天以内，超过一天以上需报主管厂长审批后才能生效，部门负责人需向主管厂长请假。2.急诊和特殊情况可例外，但需补办手续。病假必须凭医院证明销假，否则作旷工处理。3.职工的婚假、丧假、产假、哺乳假、探亲假按国家及学校有关规定办理，经厂办批准后执行，拆迁、搬家假期按学校有关规定执行。4.工作时间不得擅自离开工作岗位，不准干私活，没有任务时不允许窜岗，不得中途离厂，否则按缺勤处理，经教育后仍不改正者，按旷工论处。5.需要加班时，
13、由部门经理开出加班通知单，车间负责人安排人员生产，名单报给部门经理，以便核算加班费或调休时间。6.调休、补休需事先向部门负责人申报，经厂部协调后统一安排，原则上在不影响生产的情况下，方可休息。7.调休单在两个月内有效，在有效期内没有补休者可以领取相应的加班费。8.严格遵守作息时间，不得迟到、早退和旷工。 考勤卡由本人打，严禁他人代打，各车间、班组负责人和部门经理负责监督，厂部抽查。对不认真打考勤者，厂部将追究当事人责任。为了更好的落实考勤制度，厂部将采取以下办法：1.病假每天扣除当日工资，事假每天扣除50元，请假超过6天按一周计算，跨周请假休息日照算假期。2.上下班迟到、早退515分钟每次扣款
14、10元；15分钟以上每次扣30元；月累计三次（每次15分钟以内）扣50元，超过三次追加扣除当月效益工资。迟到或早退一小时按旷工半天处理。3.旷工者按实际天数扣除双倍基本工资以外，追加扣除当月效益工资和年终奖。擅自离岗，工作时间私自外出，按实际时间扣发基本工资和效益工资。干私活者同擅自离岗者。4.月旷工两天以上（含两天）给予除名或交集团处理。5.职工无生产任务时可在本车间打扫卫生、保养机器设备，学习业务，同时，必须服从厂里的统一安排。不得干扰他人工作，劝阻无效，每次扣款20元。6.代打考勤、虚打考勤者扣除工资50元/次，车间主任、班组长舞弊、包庇者扣除工资50元。印刷厂奖惩制度一、目的为调动全厂
15、职工的积极性，加强职工的组织纪律性，树立法制观念，坚决抵制无组织、无纪律现象，维护我厂的正常工作秩序，弘扬正气，鼓励先进，杜绝各种事故的发生，克服各种不良倾向。提高职工的责任感，做一个文明生产的职工，特制订奖惩制度。 二、内容和要求1.奖励制度1.1综合考核奖励是根据劳动纪律、工作态度、岗位职责的履行、安全生产情况、产品印制的质量等方面进行综合考核。考核能够达到或基本达到以上要求的，根据各人考核结果以给予奖励。1.2对能够遵守作息时间的职工，发放考勤奖。1.3质量是企业的生命，为提高职工的质量意识，设立质量奖。如图书参评获奖，中心将对有关人员进行奖励。1.4职工是企业的主人，合理化建议、技术的
16、创新能使企业开源节流，特设立创新奖；1.5提倡节约，反对浪费，为企业降低生产成本，设节约奖。按节约原材料成本30%进行奖励。2.处罚制度2.1 处罚方式：批评教育，公开检查，赔偿损失；情节严重者，待岗、除名或交集团处理。2.2不准在划定的生产区域内吸烟，发现一次罚款100元、两次200元、三次400元。 2.3生产区域不得放置闲杂物品，发现1次扣款10元；发现包干区域卫生不搞好，扣包干部门5元/次。2.4所有员工严禁私自将业务转到外单位若被发现，扣除当月效益工资和奖金，重者待岗或交集团处理。2.5职工无生产任务时可在本车间打扫卫生、保养机器设备，学习业务，同时，必须服从厂里的统一安排。不得干扰
17、他人工作，如经劝阻无效，酌情扣除当月奖金。2.6由于主观原因造成的质量事故，需主动向车间和质量检验员说明情况，并写事故报告，以便采取补救措施，其带来的经济损失由当事人负责。2.7.对虚报产量和弄虚作假、骗取超额奖金者扣除当月奖金，并处以虚报超产奖金额数3至5倍罚款。2.8为防止意外事故发生，工作时间严禁带小孩上班。违反者酌情扣发奖金，如发生事故一律由本人负责。2.9 考勤方面的奖惩见考勤制度。2.10全体员工要精诚团结，互相配合，共同为印刷厂而努力工作。对有意制造矛盾者，视情节轻重给予一定的处罚。工作时间吵架，当事双方无论对错，各罚款50元；工作时间打架，当事双方无论对错，各罚款100元，情节
18、严重者给予待岗、除名或交集团处理；触犯刑律者移交司法机关处理。3.奖励和处罚的形式、方法3.1考勤奖、质量奖（特殊贡献除外）已体现在效益工资中。3.2 实行下道工序检验前道工序的方法，出现的质量问题，按原材料的成本赔偿，如再次出现重大质量事故者，除赔偿损失外，并给予除名或交集团处理。发现重大质量问题，使中心避免重大损失的人员中心将酌情给予奖励。3.3由于质量问题而被客户退回的报废的赔偿材料全价。所有相关人员(包括厂长)都要承担赔偿责任。三、本制度如有不尽或与集团员工手册相关条款出入之处，按集团员工手册相关条款执行。印刷厂采购管理制度为加强廉政建设，确保所采购的物品符合规定要求及生产用料的需要，
19、避免因采购质量原因而延误正常生产和影响产品的质量，特制定本制度。一、月初由行政部会同业务部（本月预计的业务量和所需物资种类）、品质部（各种物资的质量）并根据上月库存物资情况编制月度采购计划，报厂长审批后执行。二、批量采购1、每年3月份由集团成立招标小组，对原、辅材料供货商进行评估、选择，确定合格的供应商与其签订供销合同，当原、辅材料价格浮动较大时一年可进行两次招标。2、招标小组向各投标单位发放招标文件；3、投标单位根据招标文件的相关要求，做好标书交给招标小组；4、采用公开开标的方式确定合格供应商。（在同等条件下通过质量体系认证的单位可优先考虑）。三、零星采购仓库根据需要填写申购单报行政部，行政
20、部审核无误报厂长审批后执行，采购必须由二人以上进行，货比三家，择优选用。四、供方入围的资质具有独立法人资格、工商行政管理部门颁发的营业执照、印刷材料的销售代理资质证书(原件)、投标单位法人委托书、投标单位的企业概况、售后服务的能力，良好够代理业绩及售后服务承诺。五、采购产品的验证（见管理规范进货检验规范六、采购产品的实施1、行政部应及时将取得批准的“申购单”或“采购合同”以传真或其它途径传达供应商，在规定的时间内将所需材料采购到位。零星市内采购一天内完成、批量采购两天内完成。2、采购产品要在合格供应商处采购。3、具体采购由二人以上进行，在合格供应商中，没有需购的材料，可以多找几家供应商，进行价
21、格和质量的比较，从中选择供应商。质量同等的同一品牌产品采购，如果合格供应商的价格高于其他供应商的，应该选择其他供应商。4、当供货可能出现不正常状况时（如此种纸张目前市场上没有等等），采购部门应在第一时间通知生产部、业务部以便做出调整。七、每年6月对供方进行评价，评价得分在85分以上的可继续作为合格供方；评价得分在75-85分之间的督导改善、限量采购；评价得分低于75分的取消其供方资格。关于废品处理的规定为加强管理，提高企业经济效益，规范废品的管理，特制定本规定。一、各车间需处理的废、旧材料、物品，都要交给库房，由厂部统一处理，个人和车间无权处理。二、个人或车间私自处理废品者，发现一次扣发个人或车间负责人当月工资，发现两次除扣发工资外，给予除名或报集团处理。三、处理废品需报厂部审批，经批准后方可执行。四、处理废品时，由库房、行政、和财务共同执行。库房负责称秤，行政负责点数，财务负责收款。六、任何物品（包括废品）出厂时，都必须经过批准。
