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1、出差管理规定文件类别： 管理规定类 文件编号： 撰写部门： 行政部 版本/修订： 第 1 版 / 1 次发布日期： 二 0 一二 年四 月 十 日生效日期： 二 0 一二 年四 月 十 日合计页数： 共 页制定王玲审核 核准 1.总则1.1目的:此制度阐述了因公出差所涉及的事项及程序。1.2适用范围: 此制度应用于集团公司及下属公司的全体员工。1.3原则: 1.3.1所有员工应该本着安全、经济、高效的原则进行出差活动。1.3.2公司希望员工在出差期间能以安全为本, 如遇到突发事件员工应凭常识采取有效的措施来保障自身安全。1.3.3出差期间发生的因私费用将由其个人承担。1.3.4要求全体员工在公
2、务出差期间遵守职业道德，维护公司的声誉。 严重违反公司制度的(如把差旅费另作它用),此类行为将验证个人品行正直与否，行为如触及公司的纪律处分制度, 应按章处理直至开除。1.3.5所有员工应严格按照本规定确定的程序执行，完备各项手续，并有义务接受有关部门的监督。2.费用标准2.1住宿费管理规定：2.1.1住宿费按地区标准、职务级别予以报销，超过标准部分自理。除出差地有定点酒店之外，原则上选择连锁酒店,如：7天连锁酒店、如家连锁酒店等等。事先报备的由公司行政部统一在标准内进行预订。2.1.2同性别的两人出差，一律按一个房间的标准报销；职位高低不同的两人住同一房间的，可按高级别的标准报销。2.1.3
3、几个人合开一张住宿发票或住宿天数未在发票上标明的，应于发票后写明，并附相关人员的出差申请单复印件。2.1.4入住酒店或旅馆时支付的洗衣服、电话费以及其他娱乐费用等由员工本人支付，公司不予报销。2.1.5出差地的单位负责接待的或者出差地有宿舍提供住宿的，一律不报支住宿费2.2 在途交通费管理规定2.2.1乘坐火车10小时以内可以到达的，原则上不得乘坐飞机或软卧；乘坐火车6小时以内可以到达的，以硬座为准，不得乘坐硬卧；未经批准，超标部分个人自理。国内出差需要乘坐飞机的，一律由集团公司总裁批准。2.2.2在途交通费按在途时间、职务级别的乘坐标准予以报销；乘坐火车、长途汽车符合乘坐卧铺条件而不买卧铺的
4、，按硬座票价的50%予以补贴。2.2.3在途交通费还包括机场建设费、燃油附加税、机场/车站至宾馆的往返大巴/地铁/公交车费。2.3市内交通费管理规定：2.3.1在市区内办事人员只能乘坐公交汽车、地铁，公司提供公交IC卡。（公交IC卡由行政部保管）2.3.2出差人员不得随意乘坐出租车。特殊紧急情况下需乘坐出租车的，应经主管领导同意确认后方可乘坐。报销时须附上情况说明，经部门最高主管确认。出租车发票不完整、日期不符， 或有涂改、加注等行为视为不合格发票，一律不予报销。2.3.3由公司派车出差外地的，不再报销市内交通费。2.4出差补贴2.4.1出差天数以中午12：00为界限，以车、船、机票的时间为准
5、，特殊情况除外。2.4.1.1出发时间12：00的，出差天数为1天，反之为半天。2.4.1.2到达时间12：00的，出差天数为1天，反之为半天。2.4.2参加各种会议、学习培训、参观访问的员工，由主办单位统一收取费用安排食宿的，不再享受生活及餐费补贴。2.5差旅费用标准一览表：职务级别项 目董事长总裁副总裁、总监、子公司总经理部门经理及45周岁以上的员工其他员工在途交通飞机按实报销经济舱控制报销火车、汽车软卧以下硬卧以下轮船二等舱三等舱四等舱住宿标准（元天、人）京沪穗深300以下250以下200以下省会、单列市250以下200以下150以下其他城市200以下150以下150以下境外（含港澳台）
6、控制报销出差补贴（元天、人）公出/出差省内10省外20餐费补贴 （元天、人）宁波大市区内10宁波大市区外20境外控制报销市内交通（元天、人）宁波市区公司提供公交IC卡其他城市按实报销备注：1、省会城市还包括天津、重庆两个直辖市、自治区政府所在地；2、单列市指经济发达城市，包括大连、青岛、宁波、厦门、珠海等3、出差地有食堂提供就餐或接待单位提供就餐的，餐费补贴不重复享受；4、概念：公出：当日内可往返的任务行程；出差：因工作需要于短时间内到一个或多个目的地的任务行程；以上概念判定由用人部门提出，行政部确定。2.5 差旅费实行一事（一次）一单报销制，即不要将不同次的出差费用填在同一张报销单上。2.6
7、出差人员利用出差之便，事先经过上级领导批准就近返家省亲办事的，其绕道部分和在家期间的差旅费及各类补贴一律不再报销或发放，省亲办事按事假处理。2.7出差人员因游览或非工作需要的参观而发生的所有费用均由个人自理。3.出差审批3.1填写方式311宁波大市区内只需填写外出申请单。312宁波大市区外员工出差前应填写出差申请单，申请单上应写明具体出差行程、所需时间、人员数量，并由行政部核定交通工具，办理相关住宿预定事宜。3.2出差申请的批准：3.2.1出差用出门单方式，一般员工由主管部门经理批准，部门经理、副经理以上的由子公司总经理/集团公司总监批准。3.2.2宁波大市外及省外出差的，还需用出差申请单方式
8、，不多于3天的应经集团行政部批准，超过3天的应经集团总裁/董事长批准。3.3凭出差申请单，出差人员原则上允许预支相关差旅费。公司鼓励出差人员先刷卡支付住宿费，返回公司后报销。3.4出差费用的报销：3.4.1员工应在出差结束后的十个工作日内办理报销手续，并根据实际费用结清预支的现金。因自身原因未及时的办理报销手续的，其预支金额将在工资中扣除。3.4.2员工报销出差费用应填写差旅费报销单，出差期间的住宿费、交通费、补贴等与出差相关的费用应一并报销，分开办理无效。3.4.3员工报销住宿费用时应提供酒店住宿明细清单。3.4.4于宁波大市内出差的，员工凭出门单报销餐费补贴3.4.5无公司公交卡时，以实际
9、产生费用报销交通费，但需行政部签字确认。3.5出差费用的审批流程：员工凭出差申请单、差旅费报销单和相关发票，由主管部门经理、行政部审核后，向财务部申请报销，经总裁批准后方可发放。4.相关表单格式4.1差旅费申请单4.2出差申请单4.3外出申请单 差 旅 费 报 销 单部门： 年 月 日 金额单位：元出差人出差事由出 发到 达交通工具车、船、机费出差补贴其他费用月日地点月日地点单据张数金额天数金额项目单据张数金额住宿费市内车费其他合 计小计报销金额（大写）预借旅费补领金额归还金额总裁： 财务审核： 部门主管： 报销人： 公司出差申请单申请部门申请人职务名称出差事由符合条件的打公出 出差 出差行程安排（以天计算）日 期出差地点/单位出差工作内容交通/费用住宿/其它费用合计 天￥部门意见行政部意见总裁/董事长意见日期日期日期日期注：1、出差人员如不需预支出差备用金，无须财务审核签字。2、宁波大市内或可以一天往返的出差行程，不支出差备用金。
