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1、北京吉北电力工程咨询有限公司 员工因公出差费用管理办法（讨论稿）第一章总则第一条 为加强成本费用的控制，规范员工因公出差费用管理，保证出差人员工作的需要，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条因公出差费用是指离开北京市开展公务活动所必需的费用(不含出国出境)，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费及公杂费。第二章 城市间交通费第三条 出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。 （一）城市间交通费报销标准：级别交通工具飞 机火 车轮 船其他交通 工具公司领导经济舱软席（软座、软卧）二等舱凭据报销公司技术委员会成员及年龄55岁（含）以
2、上总监、总监代表经济舱软席（软座、软卧）二等舱凭据报销其他员工-硬席（硬座、硬卧）三等舱凭据报销（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，公司员工因出差任务紧急等特殊原因需改乘坐飞机的，必须向主管领导报请签报手续，报总经理审批。第四条乘坐飞机所往返机场的专线客车费用和航空旅客人身意外伤害保险费 (限每人每次一份)，凭据报销。第五条出差人员乘坐火车，从晚20：00时至次日晨7:00时，乘车6小时（不含）以上的，或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，凭据报销。第三章 住宿费第六条出差人员原则上不得住宿四星级及其以上星级的饭店(宾馆)，不得住宿豪华房间。第七条出差住宿费应在规定限额标准内凭据报销。规定限
3、额标准为：每人每天200元，实际住宿费超过上述规定限额标准的部分自理。第八条 出差住宿原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单个人员住宿费按照不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过的部分自理。第四章 伙食补助费第九条出差人员的伙食补助费，按出差自然天数计算，实行定额包干制度。伙食补助费每人每天标准为20元，纳入工资项目。第五章公杂费第十条 出差人员的公杂费主要用于支出市内公交费，凭据报销。第六章会议差旅费第十一条公司工作人员参加会议(含各类培训，下同)，会议统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费管理规定统一开支，公司不予报销；在途期间的交通费、住宿
4、费、伙食补助费按照上述规定报销。第十二条公司工作人员参加会议，会议通知明确不统一安排食宿的，在途期间和会议期间的交通费、住宿费、伙食补助费，凭会议通知按照上述规定报销。第七章 附 则第十三条工作人员不得弄虚作假、虚报冒领差旅费。如违反该条款，经查实后，公司将给与当事人解除劳动合同或劳务协议的处罚，并对其部门主任进行绩效考核。第十四条工作人员因工作需要出差前，应填写出差申请表，（见附件一），经审批后，原件交至财务部留存。第十五条 工作人员出差返回后，出差申请人应于三日内填写出差伙食补助费申请表，（见附件二），经审批后，原件交至人力资源部留存，汇总并计入当月工资一并发放。第十六条 本办法由人力资源
5、部负责解释。第十七条 本办法自颁布之日起执行。附件一： 北京吉北电力工程咨询有限公司员工因公出差申请表出差申请人：部门：同行人员：出差期限：年 月 日至 年 月 日出差路线：交通工具：借支备用金标准金额：预借备用金额：出差事由 申请人：日期：部门主任审核：主管领导审核：总经理审批：附件二：北京吉北电力工程咨询有限公司员工出差伙食补助申请表编号（由人力资源部填写）：申请人部门出差天数 出差地/项目申请内容出差人员姓名： 实际出差天数： 伙食补助金额：出差人员姓名： 实际出差天数： 伙食补助金额：出差人员姓名： 实际出差天数： 伙食补助金额：出差人员姓名： 实际出差天数： 伙食补助金额： -日期：部门主任审核：主管领导审核：总经理审批：
