锅炉安装公司管理评审程序文件.doc

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1、管理评审程序1目的 对质量体系现状和适应性进行有效评审；确保质量体系持续有效地满足国际国家标准，适合总厂的质量方针和质量目标要求。 2适用范围 本程序文件适用于总厂最高管理者对实施的质量体系及其形成的文件进行评审。 3职责 31 总厂厂长负责管理评审活动，解决质量体系运行中出现的重大问题。 3.2 2 厂办室负责准备，并收集管理评审所需的资料，向管理者代表报告质量体系运行情况。 3.3 管理者代表负责向总厂厂长报告质量体系运行情况。 3.4 各相关部门负责人，负责提供与本部门有关的管理评审所需的资料。 4. 工作程序 4.1 管理评审的频次 管理评审每年不少于一次，遇有特殊情况：如外部环境，市

2、场需要总厂内部结构、设备、资源，技能等发生重大变化时，或连续出现重大质量事故时，适当增加管理评审的次数。 4.2 管理评审的内容 4.2.1 对总厂质量体系中规定的质量方针和质量目标进行评价。 4.2.2 工程竣工和服务的实际质量，是否符合有关质量要求及相关标准。 4.2.3 对总厂的内部质量审核结果加以分析研究和确认，如各项纠正和预防措施计划的实施及跟踪情况等。 4.2.4 对质量体系是否适应内部组织结构、设备、资源、技能、环境等条件的重大变化，加以分析研究和评价。 4.2.5 对不合格及改进项目提出纠正，预防措施和改进目标及要求. 4.3 评审计划的制定和实施。 4.3.1 评审计划的制定

3、 a. 厂办室于每年11月前完成当年的管理评审工作，并制定下年度评审计划。 b. 评审计划的制定应依据总厂厂长确定的质量方针，质量目标和内外部审核中发现的重要问题，纠正措施、报告等。 4.3.2 评审计划的实施。 4.3.2.1 总厂厂办室在管理评审会议前一周向各有关部门第一负责人发出书面通知，通知内容包括：会议时间、地点，需要准备的资料、会议议程、汇报内容及要点等。 4.3.2.2 总厂各有关部门负责人在接到管理评审会议通知后，应及时疟备以下资料。 a. 对本部门质量计划执行情况的自我评价：主要成绩、存在的主要问题、改进措施及改进目标： b. 对内部质量审核和外部质量审核中提出的不合格及纠正

4、和预防措施的执行及验证记录(或报告)。 c. 对实施本部门质量改进措施的关键控制环节，是否需要其他部门或公司的协助，资源方面有何困难等。 d. 质量信息反馈及改进措施实施汜录。 4.3.2.3 管理评审的实施 管理评审可由最高管理者评审或由办公室组织召开会议评审，各相关部门第一负责人参加，会议由厂长主持，办公室负责会议的记录整理，并编写管理评审报告，厂长批准，下发遵照执行。 5. 支持性文件 5.1 管理评审计划 5.2 内部质量审核程序 5.3 纠正和预防措施程序 6. 质量记录 6.1 管理评审会议通知。 6.2 管理评审会议记录 6.3 管理评审报告 附加说明 本程序由瑞德总厂厂办室编制

5、 本程序起草人：质量检验计划程序 1. 目的 针对具体产品，工程项目或合同工程，规定专门的质量措施，确保特定的产品，工程项目满足规定的质量要求。 2.适用范围 本程序文件适用于特定的产品，工程项目或合同工程的质量检验计划的编制实施和控制。 3. 职责 3.1 质量检验中心为质量检验计划程序的职能管理部门，负责各有关部门质量检验计划实施过程中的协调工作。 3.2 生产部负责制定施工过程质量检验计划，并组织实施 3.3 质量检验中心负责制定质量检验计划，并组织实施。 3.4 有特殊要求时物资供应部负责制定物资采购或顾客提供物资质量检验计划，并组织实施。 3.5 各施工单位负责质量检验计划的实施.

6、4. 工作程序 质量检验中心负责质量检验计划的编制，在合同环境下，应得到顾客的认可。 4.1 质量检验计划内容 a. 需要达到的质量目标。 b. 组织实施过程的步骤(如流程图、控制图、控制点、检查点等)。 c. 实施过程中的职责，极限和资源配置。 d. 采用的标准 e. 施工过程中采用的试验、检验却检查手段或方式。 f. 达到规定的质量目标，采取的其它措施等行划分： 4.2 质量检验计划审批与发放 a. 各类质量检验计划报主管质量工程师批准； b. 质量检验科中心按照“文件和资料控制程序”的有关规定发放至各有关部和施工单位，履行签字手续： 5. 支付性文件 5.1 文件和资料控制程序 5.2

7、合同评审程序 5.3 内容质量审核程序 6. 质量记录 6.1 质量检验计划 6.2 文件发放记录 附加说明： 本程序由瑞德总厂质量检验中心编制，并负责解释。 编制人：合同评审程序 1. 目的 确保合同中关于锅炉和压力管道安装的各项规定：合理、明确，对每项工程合同进行评审并形成文件，使总厂具有满足合同要求的能力。 2. 适用范围 适用于总厂承担所有锅炉和压力管道安装施工合同的签定及评审。 3. 职责 3.1 总工办、生产部为合同评审的职能管理部门，负责组织有关部门进行对锅炉和压力管道安装合同评审的实施工作，以及合同的签订工作。 3.2 生产部负责对有关技术标准、技术要求等条款的评审。 3.3

8、质量检验中心负责对质量等级要求等条款的评审。 3.4 物资供应部负责对供货方式、供货范围及交货期限等条款的评审。 3.5 财务部负责对工程进度款的拨付方式，结算方式等条款的评审。 3.6 安装公司定额负责人对工程造价、结算方式、取费标准等条款进行评审。 3.7 厂办室负责争议、违约印索赔等条款的法规仁评审。 3.8 总工程师负责合词评审结果的审批工作。 4. 工作程序 4.1 投标书的编制生产部根据招标文件及顾客要求，组织有关部门按招标文件要求编写投标书。 4.2 合同的接收生产部应及时掌握市场及顾客对公司的需求和意向，采用各种渠道和方式司顾客洽谈，并记录相应的谈判地点，当顾客有签订合同的意向

9、时，应主动抓住时机催索顾客编写合同草案(如顾客要求总厂编写合司草案时，生产部负责草拟)。 4.3 合司评审 4.3.1 评审形式 生产部在接收合同草案或编制合同草案后，根据谈判记录中顾客要求，结合公司实际情况组织有关部门对合司草案进行评审。 评审形式如下： a. 对工程造价在100万元以上和100-200万元(人民币)的重大和大中型工程的合同或投标书，应由生产部组织(质检中心、物资部生产调度部、财务部、预算定额站、厂办)等部门的有关负责人集中进行评审并记录。 b.工程造价在20万元(人民币)以下的小型工程合同或投标书，由生产部根据情况到有关部门征求意见独立评审比并记录。 4.3.2 评审时间应

10、在接收投标书或合同签订前进行。 4.3.3 评审内容 4.3.3.1 投标书条款的评审 a. 投标书涉及的质量保证却技术要求条款，是否与顾客要求达成一致。 b. 明确标书中的每项要求中自身的优势和不足，确定投标采取的对策。 c. 对报价构成、工程工期、质量保证措施、投标资格等环节拟定对策。 4.3.3.2合同草案条款的评审 a. 供方，顾客的权利和义务； b. 工程造价构成及取费标准； C. 结算方式； d. 工程竣工验收要求； e. 质量和技术要求； f. 工程所需物资的供货方式及范围； g. 争议、违约和索赔。 4.4 含同签订合同在生产部报总工程师审批后，与顾客正式签订。 4.5 合司的

11、修订与变更合同的评审或在执行过程中如有修订和变更的必要，厂办室在征求有关部门意见的基础上及时与顾客联系并洽谈，根据谈判记录中达成的一致意见，进行合同的修定或变更，填写工程合同签订，变更文件： 4.6 对因各种特殊原因无法满足顾客要求的合同或投标书，应由生产部负责对顾客解释，并做出妥善处理。 4.7 合同实施合同一经正式签订，即纳入总厂正常生产计划。生产部编制合同执行的进度计划；厂办室负责与顾客建立有关合同事宜的联络渠道和接口，及时将合司执行情况传递给顾客。 4.8 文件管理生产部负责合同书、投标书、评审记录，修订和变更记录等文件的保管印存档工作。 4.9 统计分析生产部应按季对签订合同进行统计

12、分析，为总厂生产经营提供决策依据。 (立项、合司签约，签合司末立项，立项未签合司，已开工未立项、开工未签合司及内部购销含司签约项目等项内容均在分析之列)。 5. 支持性文件 5.1 中华人民共和国经济合同法 5.2 建筑安装工程承包合同条例 5.3 建设工程施工合同 5.4 吐鲁番地区瑞德化轻总厂经济合同管理暂行办法 6 质量记录 6.1 合同谈判记录 6.2 合同评审表 6.3 合同登记表 6.4 工程合同变更审批表 附加说明： 本程序文件由厂办室提出，并负责解释。 本程序文件起草人：文件和资料的控制程序 1. 目的 对与质量保证体系有关的文件和资料进行有效的控制，确保各相关场所所使用的文件

13、为有效版本。 2. 适用范围 本程序适用于质量保证体系有关的文件和资料的控制，包括外来的有关标准和图样。 3. 职责 3.1 生产部是质量体系文件和资料的职能管理部门，并对相关部门实行监督。同时负责技术文件和资料的编制、发放、更改、借阅 控制和管理。 3.2 厂办室负责质量手册和程序文件的发放、更改控制和管理。 3.3 生产部和质检中心负责对锅炉和压力管道焊接工艺、热处理、加工工艺等文件的编制和发放，并负责理性控制和管理。 3.4 质检中心负责质量检验和试验的文件和资料编制、发放、更改控制和管理。 3.5 总厂各有关部门负责本部门所控制的程序文件及所使用的相应文件和资料的编制、发放和管理。 4

14、. 工作程序 4.1 文件和资料的归类 4.1.1 A层次质量文件，指质量保证手册)； 4.1.2 B层次质量文件，指质量体系程序文件)； 4.1.3 C层次质量文件。 a. 各要素职能部门和相关部门编制的各种专业性的技术质量文件，如：施工组织设计、工艺文件、作业指导书等； b. 各要素职能管理部门、相关部门发布的各种制度、办法、规定等专业管理文件； c. 外部提供的文件，如：顾客提供的图样、相关的国际、同家、行业、企业标准。 4.1.4 文件和资料分为受控制类和非受控类。“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“

15、非受控”文件：只进行登记。 4.1.5 受控文件指在质量体系实施中所涉及到和形成的所有质量文件，如：质量手册、程序文件等。 受控资料是指形成或证实质量文件依据或引用的资料，如技术标准、规范、施工工艺等。 4.1.6 国家、行业、企业标准均不加盖受控章，文件编号为标准原编号。 4.2 文件的编写和审批 4.2.1 质保手册由厂办室编写。编写前，需提出上一版次作废的申请报告，管理者代表审核，经理批准后正式编写。 4.2.2 程序文件编制由管理者代表组织，由各要素职能管理部门负责编写。文件中涉及的c层次文件及表卡发生变化时，应一并重新编制完成，部门负责人审核，报主管理领导批准。 4.2.3 对C层次

16、质量体系文件的编写，应按瑞德总厂技术管理办法、施工“三工序”管理办法和施工组织设计及技术措施编制和审批规定等进行编写和审批。 4.2.4 对C2层次质量体系文件的编写，一般由各部门编写，部门负责入审核，报主管领导批准。 4.3 文件的编号 文件的编号按文件和资料控制程序中有关规定统一执行。 4.4 文件和资料的发放 4.4.1 经编写、审批、编号的质量体系文件的发放，按分级管理的原则，分级发放，分级建帐、记录。 (1)质量保证手册、程序文件，一般由厂办室负责发放。发放前按规定应审批并进行登记。 (2)C层次质量管理文件的发放，一般由各职能管理部门按文件发放的有关规定，直接发放到有关单位的人员手

17、中。 (3)适当的外部文件的发放： a. 施工图纸的发放，由生产部向顾客领取，交总工组织有关负责人进行图纸会审后，发至有关部门及施工单位。图纸收发时，均应填写工程施工图纸收发登记表。 b. 规范、标准一般由生产部资料员统一发放。 c. 设计部门发放的设计变更单，由生产部向顾客领取，审核后下发各单位，并填写好接收，发放记录。 4.5 文件的更改 4.5.1 当文件需要更改时，应由文件更改人或更改部门负责填写文件更改申请单，说明更改原因。 4.5.2 文件更改应由厂办室审核，管理者代表批准。 4.5.3 受控文件更改后，由更改单位将更改内容填写在文件更改通知单中，发放到手册或文件的持有人手中，由持

18、有人将通知原夹在有关章页中。 4.5.4 文件更改多次或文件需进行大幅度修改时，应废止原版本换新版本。废止文件由原发放单位收回，填写文件和资料销毁申请表报主管领导批准后，统一由主管部门负责人和资料员共同监督销毁。 4.5.5 生产部负责不定期核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准是否为有效版本，及时发布作废标准信息，由有关部门、施工单位技术负责人或资料员负责收回作废标准，统一上交生产部资料室作销毁处理，文件原件由主管部门保存。 4.5.6 借阅文件需填写“受控”是指文件更改时能全部追溯到使用者，受控文件目录由相关部门提出，主管领导批准，发放时，应加盖受控印章，并准确编号。“非受控”文件：只进

19、行登记。并规定归还日期，经原发放部门负责人批准后可借阅，原版文件律不外借。 4.5.7 竣工资料由施工单位收集、整理。分别交生产科和质检中心科装汀、编制。 4.5.8 竣工资料的编制按瑞德总厂工业基本建设工程竣工验收手册进行。 5. 支持性文件 5.1 文什和资料控制程序； 5.2 技术管理办法)； 5.3 瑞德化轻总厂工业基本建设工程竣工验收手册； 5.4 施工组织设计及技术措施编制和审批单 6. 质量记录 6.1 文件清单； 6.2 文件审批表； 6.3 质量体系文件分发审批单； 6.4 文件发放登记表； 6.5 文件接收登记表； 6.6 有效版本标准记录； 6.7 文件更改申请单； 6.

20、8 文件更改通知单； 6.9 文件和资料销毁申请表； 6.10 文件借阅登记表； 6.11 工程施工图纸收发登记表。 附加说明： 本程序由生产生产管理部提出，并负责解释。 本程序起草人：采 购 程 序 1. 目的 对物资进行控制，以保证所采购的物资质量符合规定要求。 2.适用范围 适用于公司承建工程所需物资采购。 3.职责 物资供应部为本程序的职责管理部门并负责。 a. 施工料单的收审。 b. 物资采购计划的编报与实施。 c. 物资采购同，协议签订及其它采购文件的制定与管理。 d. 采购物资的验收和验证 4. 工作程序 4.1 采购文件的制定。 4.1.1 采购文件的制定。 采购文仁主要包括：

21、施工料单、图纸、质量和技术标准规范、检验或验收规范、规程及其它枉术资料的有效版本 4.1.2 采购文件的控制 施工料单，图纸及说明或其他编制物资采购汁划的依据性文件，由预算定额管理者和施工单位编制，经预算定额管理者和施工单位主管领导审核后送交物资供应部，变更时， 由原文件编制单位审核后书面通知物资供应部。 4.2 采购计划的制定与实施。 4.2.1 采购计划由物资供应部计划员编制计划的依据性资料汇总并平衡内部库存后，编制物资自采计划。 4.2.2 物资采购计划的内容包括：物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量及验收、验证的标准，要求到货时间和应附技术质量资料。 4.2.3 物资申请计划由

22、物资供应税计划审核，部长批准后在在总厂物资供应部门选定的合格分供方负责采购，对指物资的采购，应有采购员、计划员、审价员、主管领导共同参与，签订合同或协议。 4.3 分供方的评价 4.3.1 由物资供应部选定，造册上报总厂批准的分供方为合格分供方。 4.3.2 合格分供方应具有一定的物资供货能力和业绩，同时具有价格低、质量优、服务好等条件。 4.4 采购含司和协议的控制 4.4.1 采购合司和协议的拟定，由采购员做好合同和协议的谈判记录，并根据谈判情况草拟合同文本。 4.4.2 合司或协议的内容应包括物资的名称、规格、型号、材质、计量单位、数量、单价、总价、交货期、交提货方式及地点、运输方式、包

23、装方法、付款方式、税率要求、规定的验收标准，检验方式、随货所带的技术质量资料及合同双方责等内容。 4.4.3 采购员草拟的合同或协议文本，交物资部主管部长批准后，转物资采购员加盖合同专用章，再交分供方签字，盖章生效。 4.5 采购物资质量控制与验证 4.5.1 凡入库物资其合格证或质量证明文件必须齐全，否则拒不入库。 4.5.2 采购员或提货员在提料前，应对所提物资进行验证，验证的内容应按合同或协议及采购计划等文件规定执行，该项验证不能代替入库验收。 4.5.3 凡人库物资，入库前由保管员按检验和试验程序文件要求对其进行100的验收，合格品人库，填写物资验收记录；不合格品存入“不合格区”并标识

24、，填写不合格物登记表后，按不合格品的控制程序文件处理。 4.5.4 对有特殊性能要求的产品，物资供应部立组织施工单位技术人员，生产部和质量检中心共同验收，必要时，立即通知顾客参与验收。 4.5.5 合同或协议有规定时，顾客可直接对分供方的产品进行验证。 4.6 采购文件的管理 4.6.1 采购文件由物资供应部按文件和资料控制程序要求进行管理。 4.6.2 物资供应部对分供方提供的物资及文件资料如有不满足要求时应及时反馈信息，以保证所供物资及文件资料符合规定要求 4.6.3 物资的采购文仁应归档保存。 5. 支持性文件 5.1 瑞德化轻总厂物资供应部采购网络厂名单。 5.2 瑞德化轻总厂物资供应

25、部采购网络。 5.3 检验和试验程序。 5.4 不合格品的控制程序。 5.5 文件和资料控制程序 6. 质量记录 6.1 施工料单 6.2 物资申请计划。 6.3 物资采购计划。 6.4 物资验收记录。 6.5 不合格物资登记表。 6.6 物资检验记录 附加说明： 本程序由物资供应部提出，并负责解释。 本程序起草人：顾客提供产品的控制程序 1. 目的 对顾客提供物资的验证、储存、维护、保养进行控制，以保证所供物资符合规定要求。 2适用范围 适用于总厂所承建工程中顾客提供物资的控制管理。 3.职责 3.1 物资部为本程序的职能管理部。负责对提供物资进行验收、储存、维护、保养和标识，直至进人使用过

26、程。 3.2 各基层施工单位对现场物资进行管理，并接受物资供应部科的监督和检查。 4. 工作程序 4.1 合同和协议的签订。 4.1.l 生产部、厂办室在承揽工程时；物资供应部参与与对，顾客提供物资的方式，范围却质量条款的确定。 4.1.2 工程合同的协议中对顾客提供物资应明确的内容： a. 物资供应方式，交提货方式及地点； b. 有关技术要求，质量验收标准，检验方法； c. 产品包装及标识要求； d. 合格证、质证书等质量证明文件要求； e. 联络方式及质量责任等。 4.2 验收与检验 4.2.1 顾客提供的产品，物资供应部应按照验验和试验程序进行验收并做好物资验收记录和物资交接录，对有特殊

27、要求的物资，应有施工单位的材料人员，会同顾客进行交接和验收。 4.2.2 对质量有怀疑的物资，物资部和施工单位应委托质量检验中心和其它有资质的专业质检部门予以检验和验证，并出具书面检验报告。 4.2.3 对顾客提供物资所附的技术资料、质量文件，应随货同行，由物资供应部复核登记后交施工单位，施工单位应按规定做好记录。 4.2.4 对顾客提供产品验收后，应予以标识合格品进入合格区，不合格晶单独存放，并做好不合格物资记录，及时通知顾客处理； 4.3 贮存与保养 4.3.1 物资供应部和施工单位对入库物资应按搬运、贮存、防护和交付程序执行。 4.3.2 储存中的产品转运，应按食物资装卸、搬运安全管理规

28、则执行。 4.4 对顾客提供的物资如发生丢失、损坏等情况，物资供应部应填写联络单并句顾客报告。 5. 支持性文件 5.1 产品标识和可追塑性程序 5.2 物资妁验收、保管、发放管理规定 5.3 物资装卸、搬运安全管理规则 6. 质量记录 6.1 物资交接记录 6.2 物资验收记录 6.3 不合格物资登记表 6.4 联络单 6.5 现场物资记录 附加说明： 本程序由物资供应部提出，并负责解释。 本程序起草人：产品的标识和可追溯性程序 1. 目的 对施工全过程包括原材料的接收、检验，施工保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量形成过程实现追溯。 2. 适用范围 适用于锅炉和压力管道的产品标识的控制

29、管理。 3.职责 3.1 生产部为产品标识和可追溯性程序的职能管理部门，对产品标识进行监督。 3.2 物资供应部负责采购物资的标识管理。 3.3 施工单位负责现场物资及产品标识的保护工作。 3.4 生产部负责工程竣工产品的标识。 3.5 质检中心负责试验室无损检测的标识，并制定工程施工工序的标识方法。 4. 工作程序 4.1 标识方法 4.1.1 材料、配件的标识 a. 材料、配件应有合格证，材质证明书，由物资供应部检验后对实物进行标识并记录。 b. 原材料、配件的标识在运输、贮存过程中消失或辩认不清时应由使用单位材料员根据有关文件，记录查找位置后重新标识。 c. 物资供应部及施工单位对库存及

30、现场的材料，配件应按规定存放并挂牌标识。 d. 管材标识在管端200mm处用油漆标注管经、厚度、材质、方法如下:219X720#。 e. 到达现场的阀门，应经试压及外现检验，试压后的阀门应打标记，试压日期，试压人代号，方法如下： 如：X(年)一X X(月)X X(日)一X(试压人代号)并填写试压记录。 f. 法兰入库时应标有公称直径、公称压力和材质。 如：DNxxxpNXXXXXX#。 4.1.2 防腐管的标识 a. 防腐管标识的内容应包括生产单位代号、防腐等级、防腐厚度(以毫米计)钢管的规格、生产日期。 b. 生产单位代号规定为：沥清、防腐作业线，用字母“FX”表示，防腐等级汉字表示：“普”

31、为普通级，“加”为加强级，“特”为特强级；防腐厚度用阿拉伯数字填写，管子规格用阿拉伯数字填写，生产日期用阿拉伯数字填写。 c. 防腐管在出厂前，应由检查员检验后，在距管端500mm处用油漆进行标识，标识形式如： d. 出厂时应按不同工程、不同防腐等级、不同规格，做好记录。 4.1.3 施工工序检验标识 在施工过程中工序检验标识，标注在检验部位，用记号笔进行，标识的内容为已经检验合格。方法如下：合格为已检合格；检验品代号：YjH一代号。 4.1.4 焊工标识 所有参加施工的焊工，戴证上岗。所有A、B类焊缝以及有特殊要求的其他焊缝应标注焊工代号，焊工代号距离焊缝50一100mm处，无法打钢印的可用

32、图示方法进行标注。 4.1.5 无损检测的标识 无损恰测人员依据委托在检测部位进行标识，并做记录。 4.1.6 热处理标识 对已进行热处理的管材、配件等进行标识，内容为热处理方式时间等。 4.1.7 不合格的标识 对不合格品应登记记录，并存放于不合格区，并挂牌标识。 4.1.8 工程产品的最终标识 a. 工程产品的最终标识包括产品的各种检验，验证资料，竣工报告。 b. 产品的技术资料由施工单位负责填写，生产部负责收集、整理、归档。 c. 产品的质量资料由施工单位负责填写，质检料负责收集、整理、归档。 4.2 标识方法 a. 钢印等永久性标识； b. 记号笔、石笔、油漆等短期标识； c. 文件记

33、录和位置图等文件标识。 4.3 标识应具有可追溯性、唯一性；工程交付前应做适当标识，可采用金属标牌、砼牌等。 4.4 各类人员应维护标识，发现丢失、损坏，原标识部门应重新标识。 5. 支持性文件 5.1 文件和资料控制 6.质量记录。 6.1 产品质量证明书。 6.2 产品追溯记录。 6.3 标识卡。 6.4 防腐管出厂记录台帐 附加说明： 本程序由瑞德化轻总厂生产部提出，并负责解释。 本程序起草人：锅炉及压力管道安装过程控制程序 1. 目的 对施工过程中影响工程质量的各个因素进行控制，确保工程施工按定的标准、规范、程序和方法在受控状态下进行，达到预期的质量目标。 2. 适用范围 本程序文件适

34、用于锅炉压力管道的安装、服务的过程控制。 3. 职责 3.1 生产部是过程控制的职能管理部门，监督控制程序的正常进行。 3.2 质量检验中心对过程质量检验，验证的实施，进行监督、检查验证和评定，并做好记录。 3.3 生产部负责施工进度计划的制定、修改、调整和审批，对现场的文明施工进行协调和监督。 3.4 物资供应部负责对工程需用物资的质量状态进行监督和检查，并做好记录。 3.5 设备动力科负责对施工过程所使用的设备状态进行监督，并做好记录。 3.6 焊接工艺的评定，由施工单位依据工程的需要提出书面申请，由施工焊接工程师负责评定，并下发焊接工艺指导书。 3.7 施工质量计划由质量检验中心归口管理

35、，统一协调，其它相关部门各负其责。 3.8 各施工单位负责过程控制的具体实施。 4. 工作程序 4.1 施工准备阶段的控制。 4.1.1 总厂接到生产任务后，由生产部从业主方领取图纸，移交总工办及有关部门和施工单位审核，并填写图纸收发登记表。 4.1.2 有关部门及施工单位接到图纸并经一段时间熟悉后，由生产部按专业组织有关部门及施工单位的业务人员，技术人员进行图纸会审工作，并填写图纸会审记录报送业主、设计等有关方面。 4.1.3 质量检验中心依据合同及有关要求，编制施工质量计划，并报送业主及有关方面。 4.1.4 按工程投资大小，分别由生产部、质检中心或施工工艺工程师组织编写施工组织设计，经审

36、批后报送业主及有关方面。 4.1.5 各施工单位依据图纸工艺要求，在有关职能部门协助下编制作业指导书。 4.1.6 设计部门发放的变更通知单，由生产部向业主领取，经审核后下发各有关单位，并填好接收、发放记录。 4.1.7 具体控制程序和管理办法，执行文件和资料控制程序和技术管理办法。 4.2 施工现场条件的控制。 4.2.1 由施工单位技术负责人依据图纸的总平面布置图，结合施工现场的实际条件，绘制施工平面布置图，合理安排临时供水、供电线路的敷设位置及施工道路的铺设位置，明确指定机具设备材料等摆放点及临时办公室、库房的布置方位及修建的标准； 4.2.2 由生产部依据图纸及施工平面布置图要求，并经

37、业主同意，协调组织有关施工单位完成场区三通平工作； 4.2.3 由生产部监督，施工现场未达到、三通一平、土建及投备安装进度不能满足管道施工要求，锅炉设备、管件、管材、阀门等主材数量未达到60以上不能保证连续施工，施工机具不齐全，不配套均不得施工； 4.2.4 由生产部监督整个施工过程的现场文明施工。 4.3 材料管理的控制。 4.3.1 施工单位材料员依据领料单从物资部领取已经检验或复验的材料，并应同时查收制造厂的材质证明书(或复印件)，非合格产品一律不准进入现场。 4.3.2 施工单位材料保管员按材料管理规定就材料名称、材质、规格型号、数量、标记号等进行建卡登记，依据产品标识和可追溯序进行标

38、识； 4.3.3 保管员依照材料(产品)存放要求对材料进行露天或进入工地库房保管。 4.3.4 保管员依据预算料单对施工班组按程程进度对材料的需要进行发料，并填写发料记录。 4.3.5 因设计变更等原因造成的余料由保管员建帐登记，并回收。 4.3.6 对于大型材料，可由物资库直接进入工地，由器材科组织各方进行验收，并办理相应手续； 4.3.7 具体的控制程序和管理办法执行材料采购控制程序和(料管理办法)。 附图一：材料管理质量控制图。 4.4 现场加工，安装质量控制。 4.4.1 对施工的关键，主要工序由施工单位技术、质量人员对施工班组进行技术、质量的交底，并组织学习有关规范，质量及施工蓝图；

39、 4.4.2 对于特殊或关键工序，按照技术管理办法由施工单位技术员编写施工措施，报有关部门批准后下发班组； 4.4.3 依照质量检验计划程序，施工单位质检员依照质检计划进行每道工序的专检，依照质量记录控制程序)做好记录并组织接受质检科，质检中心及业主或监理的信检。 4.4.4 施工班组执行“三工序法”，并填写奸工序交接卡，执行施工“三工序法”管理办法。 4.4.5 施工单位技术人员依照技术管理办法做好技术资料。 附图二：现场质量控制图 4.5 焊接管理控制 详见焊接管理控制程序。 附图三：焊接系统质量控制图 4.6 热处理的管理控制 详见热处理控制程序。 附图四：热处理质量控制图 4.7 无损

40、检测控制程序 详见无损检测管理程序。 附图五：无损检测系统质量控制图 4.8 理化实验控制程序 详见理化实验控制程序。 附图六、理化试验系统质量控制图 4.9 无损检测，理化试验分包委托的控制程序 4.9.1 因客观原因造成无损检测，理化试验需分包委托时，经无损检测责任工程师或理化实验责任工程师批准后，可分包委托具有法定资质证明单位进行检测或试验； 4.9.2 委托书由需用理化试验或无损检测的施工单位或部门填写，并明确提出技术要求并经相应的责任工程师审核； 4.9.3 被检测工具(产品)或理化试验的试样由委托单位提供。 4.9.4 对被委托方提供的报告，责任工程师进行审核，并请有关方面予可确认

41、。 4.10 隐蔽工程的控制程序 4.10.1 对于隐蔽工程，依照停检点计划，由施工单位、质检中心、质监人员、业主(监理)共同进行验收，合格后方可进行下道工序； 4.10.2 施工单位技术员做好技术资料并由各方现场签字认可，并做好详尽的施工记录。 4.10.3 材料员备齐所用材料的资质证书(或复验报告)以备各方当场查阅。 4.11 施工设备的管理控制程序详见(设备管理控制程序)。 4.12 特殊工艺控制程序 4.12.1 对于测量放线，防腐保温等特殊工艺，必须按有关标准，规范及图纸要求进行施工，必要时由施工单位编制方案并报有关部门批准后实施。 4.12.2 操作人员应由经过培训合格或具备资格的

42、人员上岗，各施工单位应建立并保存上岗人员的证明资料，并视需要提出人员配备或根据培训程序提出培训要求，经总工程师批准后，由施工单位实施。 4.12.3 必须为特殊工艺施工人员提供配套的施工设备与必要的劳动保护用品，定期进行必要的体检及优惠政策。 4.13 过程控制中对记录的要求。 4.13.1 施工日志是过程控制的证明资料，各施工单位技术员、质检人员应对施工日志认真填写，对发现的问题按纠正和预防控制程序执行。 4.13.2 过程控制中各类文件，资料的控制，按文件和资料控制程序执行。 4.13.3 过程控制中所涉及的质量记录的管理，按质量记录的控制程序进行。 5.支持性文件。 5.1 培训程序。 5.2 技术管理办法。 5.3 施工