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1、部门统计报表管理流程不符合要求 项目呈报各类月报表、季报表、年报表统计报表收集整理统计人员统计报表数据分析进度、成本、质安汇总编制公司各类报表统计人员数据不真实、错误 报表审核工程管理部经理财务部分管副总原件存档 存档总经理统计数据收集统计人员、专业技术人员统计数据核对统计人员统计报表的编制统计人员统计报表审核工程、财务负责人负责人统计报表批准总经理、分管副总统计报表呈报统计人员报表数据沟通、解释统计人员报表存档档案管理项目必须按工程管理部统一定制的表格形式编制报表。不得更换和修改。各类月报表上报时间为每月的1号之前（节假日顺延，周六周日除外）。各项目要做到数据真实、准确、全面。所有上报的统计
2、报表必须有填报单位负责人签字和填报人签名（传真件），并加盖印章。工程档案管理流程档案移交重庆川东设计研究院深圳分院总部委托的其它设计单位项目公司委托的设计单位项目公司工程管理部总部工程管理部档案管理员借阅各部门利用档案移交到集团公司档案部门总部、工程部档案管理员工程管理部技术图纸资料整理、登记、存档档案管理员图纸审查技术部12.2 总部工程档案工作考核指标12.2.1 工程档案员要及时对送到的档案资料进行归类、整理、登记、存档。12.2.2做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）12.2.3 在收到设计单位、项目公司送来的施工图纸后，登记完毕，将图纸送技术部门审核，并将审核意见存档。（A）1
3、2.3.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B）12.2.4 相关责任人：档案管理员。工程建设结束或阶段性结束后档案移交项目当地其他部门勘察单位工程部档案管理设计单位施工单位监理单位技术档案分类编号、组卷、存档（工程建设期间）技术档案管理员移交项目公司综合管理部保存移交当地城建档案馆一份向总部工程部移交一份档案清单12.3项目公司工程技术档案管理流程12.4 项目公司工程档案工作考核指标12.4.1 工程档案管理员对勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位移交来的工程档案进行及时的分类、整理、登记、组卷存档。（A）12.4.2工程结束后，或单项工程结束后是否向相关部门移交档案。（
4、A）12.4.3做好档案文件的电子清单，并及时更新。（A）12.4.4 对档案的借阅、查询作好记录，不得丢失档案文件。（B）12.4.5 相关责任人：档案管理员、工程负责人。工程管理部绩效考核流程沟通不成功行政部绩效考核通知行政部考核安排、数据收集、考核意见工程管理部副经理工程管理部经理出具考核决定部门副经理绩效考核后交流沟通经理、副经理员工申诉分管副总、总经理公司对部门的考核决定预结算工作流程1、总部预结算工作总流程项目公司报送工程预结算（电子版形式）省市政、安装、建筑、行业工程预算定额相关信息指导价有关取费定额、文件技术部审定的施工图纸或施工方案预结算处复审校对以意见回复单形式写明审核意见
5、及建议工程部主管总经理主管工程副总裁项目公司接收、返馈意见副总裁秘书施工变更、签证单等资料1.1总部工程施工预算审核流程项目年度计划书（含增补）计划施工单位编制单项工程预算书监理公司审查项目公司工程预算初审总部预算复审、确定投资基线总部工程启动报告批复按实结算合同总部备案按包干价结算合同备案工程施工（结算资料收集、备案）1不符合件：在24小内，以总部意见回复单形式回复。2符合条件，意见回传项目公司。送总部审查预算必须提供的资料：1、 工程建设施工合同或工程启动报告；2、 项目公司预算初审意见；项目公司：预算人员、工程总监（经理）、执行总经理签署意见；施工方：编制/审核人、项目经理签字、公章3、
6、 工程预算书（以电子版形式报总部预算处）；4、 工程施工图预算审查申请单。 符合条件 符合条件1.2结算审核流程（按工程量据实结算）符合条件不符合条件施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料编写单项工程结算书项目部（项目经理）审查工程管理部成本管理岗初审工程管理部经理审核送分管副总审查结算必备资料： 1、 工程施工图结算审查申请单2、 总部审批备案的工程建设施工合同；3、 工程竣工图；4、 设计变更单、现场签证单；5、 施工组织设计（或施工方案）；6、 甲供材料领用单及自供材料单；7、 工程结算书；8、 工程隐蔽签证及影像记录；9、 结算书涉及的公司其他领导批复的有关文件资料分管副总复核总经理审批财务
7、部办理工程结算支付在210日之内，传项目公司工程施工图结算资料审核意见书，复审人负责人签字。不符合件：在24小时内，以工程施工结算审查回传项目公司。符合条件 财务部审核施工单位签字认可注：按实结算的工程施工图结算1、项目公司每月2030日将结算计划申请书连同项目公司初审后施工方工程结算书及开工、竣工报告；工程隐蔽验收资料、影像资料（打印在A4纸上）；工程量签证单；竣工兰图；在集团总部备案的施工合同以及与工程相关的总部领导批复文件资料一起报送总部，项目公司初审结算书以电子邮件形式发往总部邮箱（zhongranys）2、总部在收到邮寄的结算资料原件后做出答复：不符合条件的，在24小时之内以工程结算
8、审查回复单传项目公司，在回复单中写出不符合条件的原因，返回项目公司修正后重新申报；符合条件的，根据工程实际情况，总部按排人员进行复核、审定工程结算，审定结算以邮件形式发往项目公司。项目公司打印结算审定书，初审人、项目公司总监、负责人签字、盖章（一式六份）；再将六份结算审定书寄往总部办理最终结算。1.3结算审核流程（按包干价执行的）符合条件不符合条件施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料施工单位编写单项工程结算书审查工程结算初审工程结算月计划报表送总部审查结算必备资料： 1、 工程施工图结算审查申请单资料2、 项目公司工程包干结算意见书；3、 业主方现场核实意见书；4、 工程竣工图。5、 施工组织设计
9、（或施工方案）及报验单；6、 甲供材料领用单及自供材料发票复印件；7、 工程结算书；8、 工程隐蔽签证及影像记录；9、 结算书涉及的其他有关文件资料；10、工程包干结算审查申请单。总部派人现场复核总部工程结算复审资料办理工程结算在210日之内，传项目公司工程施工图结算资料审核意见书，复审人负责人签字。不符合件：在24小时内，以工程施工结算审查回传项目公司。符合条件注：按包干价执行的工程施工结算1、 项目公司每月2030日将结算计划申请书连同结算书、相关资料一起报送总部； 2、总部在收到后答复：对不符合条件的，在24小时之内以工程结算审查回复单传项目公司，在回复单中写出不符合条件的原因，返回重新
10、申报；对符合条件的，包干结算。对于超出包干范围的必须按公司有关规定，必须事先报总部经相关责任部门领导审批；否则总部将依照原包干价结算。根据超出包干内容的情况，总部按排人员进行复核，复审后办理工程结算，结算审核书交项目公司，项目公司初审人、工程总监、项目公司负责人签字、盖章。包干5万元以内，不超过20%总部不派人，但必须有相关确认及签名手续；包干550万元以上，审核超过5%总部派人到现场复核；包干50200万元，审核超过4%总部派人到现场复核；包干200万元以上，审核超过3%总部派人到现场复核。2、项目公司工作流程收集资料省市政、安装、建筑、行业工程预算定额（单位估价表）材料、设备预算价格预算手
11、册间接费定额施工图纸设备供应划分材料供应划分施工合同熟悉资料设计交底图纸会审工程量计算准确参加设计交底图纸会审套单位估价表工、料、机分析材料价格调整设备价格调整相关取费编写汇总表编写编制说明送审复核校对2.1项目公司施工预算审核流程施工单位编制单项工程预算监理公司审查项目公司工程预算初审总部预算复审、确定投资基线不符合条件2.2工程结算审核流程（按实结算）不符合条件施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料施工单位编写单项工程结算书公司审查项目公司工程结算初审结算资料（原件）原件送总部审查结算必备资料： 1、 工程施工图结算审查申请单2、 总部审批备案的工程建设施工合同；3、 工程竣工图；4、 设计变更
12、单、现场签证单； 5、 施工组织设计（或施工方案）；6、 甲供材料领用单及自供材料单；7、 工程结算书；8、 工程隐蔽签证及影像记录；9、 结算书涉及的其他集团总部领导批复的有关文件资料不符合件：在24小时内，以工程施工结算审查回传项目公司。 2.3结算审核流程（按包干价执行的）不符合条件施工技术资料、竣工图以及隐蔽资料编写单项工程结算书项目部（项目经理）审查核结算初审送总部审查结算必备资料： 1、2、3、 待添加的隐藏文字内容2工程建设施工合同；4、 项目公司工程包干结算意见书；5、 业主方现场核实意见书；6、 工程竣工图。7、 施工组织设计（或施工方案）及报验单；8、 甲供材料领用单及自供
13、材料发票复印件；9、 工程结算书；10、 工程隐蔽签证及影像记录；11、 结算书涉及的其他有关文件资料；10、工程包干结算审查申请单。不符合件：在24小时内，以工程施工结算审查回传项目公司。 工程质量、安全监督检查工作流程上报执行总裁、分管副总裁、工程管理部经理、副经理 工程管理部存档质量、安全监督工程师制定检查方案质量、安全监管工程师检查评价质量、安全监督工程师上报检查评价结果质量、安全监督工程师整 改项目检查已建或在建工程质量、安全监督工程师制定监督检查方案质量、安全监督工程师审核监督检查方案质量、安全监管经理督办整改质量、安全监督工程师审核检查评价结果质量、安全监管经理确定参加检查人员确
14、定检查的时间确定需要检查的项目及标准质量、安全监督工程师3.2质量、安全监管工作指标按照工作流程进行工程质量、安全监督检查工作。（B）每年3月份制定（或修订）工程质量、安全监督检查方案。（A）日常对项目公司资料进行分析整理，分析整理率100%。（B）每个季度对项目公司现场实地检查验证考核1次，综合评价，数据真实准确率90%以上。（C）每月15日前，完成质量、安全监管工作月报内容或专题报告并上报。（C）对发现的问题及时督办，督办率90%以上；重要问题专人督办。对工程总监的质量、安全监督工程师通知回复单进行复查，复查率100%。（B）整 改项目部、施工单位向部门经理按月汇报、专题汇报工程管理部副经理检查、考核质量、安全管理岗制定质量、安全检查方案计划质量、安全管理岗审核质量、安全检查方案计划工程管理部副经理填写质量、安全检查考核记录质量安全管理岗总结检查考核情况工程管理部副经理督办整改质量安全管理岗按月汇报或专题报告确定参加检查人员规定日常检查的时间确定检查的项目及标准3.3工程质量、安全检查工作流程： 整改结果写入质量、安全月报或向工程管理部作专题报告项目部、施工单位
