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1、深圳市真功高科电子有限公司 SHENZHEN ZHENGONGHI-TECH ELECTRONICS CO.,LTD.管理评审程序文件编号： ZG-QP-005 文件版本： A0 控制状态： 受控本 分 发 号： 拟 制： 审 核： 批 准： 生效日期： 2002-10-12 请指定文件发放部门总经理总经办R&D部生产部采购部仓管部财务部品质部销售部注：表示为该文件的主要涉及部门 ，表示为该文件的次要涉及部门。文件名称（型号）管理评审程序文件编号ZG-QP-005文件制定部门总经办文件初次生效日期02.10.12序号修改内容记要版本制定或修改日期记录人1文件初次发行A002.10.07孙芳23
2、4567附件一：文件变更履历表1.文件依据与定义1.1 依据1.1.1 质量手册第5.6章节:管理评审。1.2 定义 1.2.1管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量管理体系的现状和适应性进行的正式评价。2.目的为保证公司质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，特制定本程序。3.范围适用于本公司质量管理体系的评审。4.主要职责与权限4.1总经理：负责组织主持管理评审活动，审批各“部门评审计划”和“管理评审报告”；并对评审中的问题做出决议。4.2管理者代表：负责安排管理评审前的各项工作，审批“管理评审计划”。4.3 总经办主任：负责编制“管理评审计划”,并根据评审结果编写“管理评审报告
3、”。4.4各部门主管：负责评审所需文件和资料的准备工作，并负责管理评审提出的纠正和预防措施的实施。 4.5 内部审核员：负责对各部门的纠正和预防措施的实施情况进行监督，并及时向管理者代表报告。5.作业程序 5.1作业流程图（见附件一） 5.2评审计划 5.2.1管理评审每年必须进行一次，一般安排在一轮内审全部完成后进行。 5.2.2遇体系变化等特殊情况，如：组织架构、质量方针、质量目标、业务结构调整发生重大变动或发生重大品质异常时，总经理或管理代表视情况可随时召开管理评审会议。 5.2.3正常情况时，召开管理评审会议前一个月，由总经办主任编制“管理评审计划”报管理者代表核准后发放各部门。5.3
4、信息收集5.3.1各部门负责人根据公司“管理评审计划”内容准备本部门评审相关资料，由总经办主任统一后报总经理审批后发放各相关部门。 5.4评审会议 5.4.1管理评审由总经理通过召开管理评审会议的方式进行，由总经办作“会议记录”。 5.4.2管理评审会议应针对下列事项作专题报告并讨论。 5.4.2.1总经理：在正式、系统、全面检查的基础上，对包括质量方针、质量目标在内的质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价。 5.4.2.2管理代表：系统全面的评价各部门质量目标实施状况及在质量持续改进方面存在的问题，并主持对其中的重大问题进行讨论。 5.4.2.3 总经办主任：A、 做关于质量目标达
5、成情况以及关于上一期管理评审会议决定事项执行结果及改善情况、内部审核结果及改善情况的报告。B、 做关于质量管理体系执行及修正状况的报告，并主持进行讨论。 5.4.2.4品质部主管：作关于客户质量投诉（包括口头抱怨）状况和客户满意度调查结果的报告，并主持对客户严重抱怨和重大品质问题进行讨论。 5.4.2.5各部门：针对本部门情况和质量管理体系的状况提出改进建议，并主持进行讨论。 5.4.3管理评审形成的决议应包含以下内容： 5.4.3.1 ISO质量管理体系及其过程有效性的改进。 5.4.3.2与顾客要求有关的产品的改进。 5.4.3.3 资源需求。 5.5评审报告 5.5.1总经办主任将管理评
6、审结果编制成“管理评审报告”报管理者代表审核、总经理批准后分发到各部门，并对不符合项发出纠正与预防措施报告。 5.6纠正与预防措施 5.6.1相关部门根据纠正与预防措施报告内容，分析原因后，制定相应的纠正与预防措施。 5.6.2措施制定后相关责任部门负责实施改善。5.7效果验证 5.7.1 总经办主任对其执行成效作追踪考核，将结果记录于纠正与预防措施报告效果验证栏，并向管理者代表报告。5.7.2各部门应将管理评审决议的执行情况向管理者代表汇报，当执行结果失效时，管理者代表视情况可召开临时管理评审会议，对纠正和预防措施进行讨论修正。5.8记录归档 5.8.1管理评审的记录由总经办按质量记录控制程
7、序保存。6.相关文件 6.1内部审核程序 6.2纠正与预防实施程序 6.3质量记录控制程序7.使用表单无8.附件 附件一：流程图 附件： 流程图责任部门使用表单备注评审计划 信息收集评审会议 评审报告纠正与预防实施 效果验证 NO YES记录归档总经办主任、管理者代表、总经理各部门主管总经理、管理者代表、各部门主管总经办主任、管理者代表、总经理各部门总经办主任总经办管理评审计划会议记录管理评审报告、纠正与预防措施报告纠正与预防措施报告评审会议前由总经办主任编制评审计划报管理者代表、各部门按计划要求准备相关评审资料交由总经办主任收集后转交总经理核准按计划举行评审会议，由总经办作会议记录总经办主任编写本次评审报告报管理者代表、总经理审批，并对不合格项填写纠正与预防措施报告各部门分析原因后制定相应措施并执行总经办主任按改善计划进行跟踪验证，并向管理者代表汇报总经办按规定保存评审记录
