【精品】某电器有限公司质量管理手册.doc

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1、鹤壁市天新电器有限公司 管理文件手册2012-1-1前 言企业的生存和发展的主要因素就是有效的管理机制、过硬的产品质量和员工思想的高度统一。为了促进企业的发展，提高企业和管理水平及公司产品的竞争力，公司结合以往生产和管理中总结的经验及教训，在各部门的密切配合下制定本手册。其目的在于统一员工的思想以及提高企业的核心竞争力。天新人理念：“态度决定一切，品质成就未来”。目录一、组织结构图二、流程图1. 生产计划管制流程图2. 生产作业流程图2.1注塑产品生产作业流程图2.2气动产品生产作业流程图2.3线束产品生产作业流程图2.4线缆产品生产作业流程图3. IPQC（生产过程检验）控制流程图3.1注塑

2、产品检验流程图3.2气动产品检验流程图3.3线束产品检验流程图3.4线缆产品检验流程图4. 不合格品控制流程图5. 返工作业流程图6. IQC（入库检验）控制流程图7. 仓库（入库）作业流程图8. 产品交付（发货）控制流程图9. OQC（发货检验）控制流程图10. 新产品设计、开发流程图11. 模具维修流程图12. 客户信息反馈处理流程图13. 采购控制流程图14. 文件、记录控制流程图15. 报废处理流程图16. 顾客满意度调查流程图17. 客户退货处理流程图18. 客户财产控制流程图19. 订单控制流程图20. 员工辞职/辞退流程图21. 奖励控制流程图22. 人员招聘流程图三、各部门职责

3、及权限1. 企管部职责及权限2. 生产部职责及权限3. 品质部职责及权限4. 技术部职责及权限5. 采购部职责及权限6. 财务部职责及权限四、规章制度1. 财务制度2. 工具管理制度3. 奖罚制度4. 请假制度5. 考勤制度6. 门岗制度7. 门禁制度8. 仓库管理制度9. 车间管理制度10. 门卫管理制度11. 技术文件管理制度12. 技术部样品管理制度13. 线切割安全操作规程14. 平面磨床安全操作规程15. 立式钻床安全操作规程16. 注塑机安全操作规程17. 压接机安全操作规程18. 破碎机安全操作规程组织结构图 总经理副总经理财 务部采购部生产部品质部企 管部销售部仓库厨房注塑车间

4、线束车间气动车间线缆车间技术部门岗生产计划管制流程图收到订单是否有库库存不够新产品库存足够研究生产工艺准备原材料准备设备工装试生产合格与否生产计划编制应急生产库存信息产品最低库存量每种产品批量表人员安排计划原材料需求计划设备能力计划补库应急生产正常定量生产新产品批量生产是否合格入库立即发货及时修正合格不合格不合格合同评审过程工作细则及要求：1、 销售部将收到的订单信息传递到仓库，库存足够立即发货执行发货流程;2、 生产部根据库存报表编制生产计划，办理入库手续，填写日、月报表;3、 品质部负责产品的检验，填写首件检验记录表，检验报告、不合格品处置单;4、 仓库应及时修正库存信息，并在共享文件夹显

5、示，其他相关部门在共享文件夹获取信息，编制本部门的计划;5、 （新产品）是指没有形成批量、工艺不成熟的产品。生产作业流程图生产计划计划传达生产准备人员配置材料准备生产工艺文件准 备铺具准备检验设备开始生产正常生产过程控制首件合格不合格IPQC检验控制流程生产结束车间送检部件完工检验传下工序产品入库执行：不合格品控制流程图返工作业流程图清扫工作保养设备工作细则及要求1、 生产部下达生产计划到班组，制定日生产计划表，填写领料单，2、 生产人员严格按作业指导书进行生产，3、 品质部严格按检验作业指导书进行检验，执行（IPQC检验控制流程图）填写首件检验记录、巡检记录、检验报告、不合格品处理单，4、

6、如有不合格品，执行（不合格品控制流程）和（返工作业流程），5、 产品入库必须附带检验报告办理入库。注塑检验流程图首件自主检验检验员复核合格不合格停机查找原因维修、报修试模合格生产巡检质量状况稳定报废正常生产完工不合格原因分析标识隔离监督检查注塑工作细则及要求1、操作工对每班生产的产品进行自检，与样件比对，并填写首件记录单；2、检验员对首件产品进行复核，产品是否与图纸相符，确认合格后填写首件检验记录单，正常生产；3、首件不符合产品要求的应立即停止生产，上报有关部门，查找原因，问题解决后，重新生产，重新对首件进行检验，填写记录；4、生产中应不断巡检，随时掌握产品质量状况，保证产品质量稳定，监督、检

7、查是否按作业指导书或工艺进行生产，做好巡检记录；5、生产完工后，应对当班产品按20%比例抽检，如实填写检验记录单，凭检验记录单办理入库；6、巡检过程中，若发现不合格品，填写不合格记录单对不合格品的原因进行分析，及时让操作工调整工艺参数，不合格品应标识隔离后做报废处理，以免不合格品混入合格品内；气动产品作业流程图生产计划生产准备开始生产合格过程控制清扫工作保养设备检验设备材料准备工具准备人员配置生产结束检验执行IPQC气动检验流程图半成品合格入库不合格执行不合格品控制流程图半成品出库组装阀体阀体测试组装壳体壳体测试入库不合格返工、返修作业流程图气动产品生产细则1、车间负责人接到计划任务，先了解库

8、存情况，后下达气动产品生产计划；2、气动产品生产人员接到生产计划后，凭负责人开具的领料单领取当天产生所需的全套配件；3、生产时严格按照作业指导书进行操作；4、在操作过程中有不合格的配件，可去仓库调换合格品；5、生产中产生的不合格产品经返修后无法使用的，应放置在不合格区，并有明确的原因标识，由品质部收集统一处理；6、应认真填写每天的生产统计表（如日期、操作工、数量）；7、入库前经品质部检验并附带检验报告办理入库；组装工在生产过程中要注意：产品摆放整齐，不合格品要有明确原因标识，注意车间卫生，在各个生产环节中需要重点检查的项目一定要认真仔细的检查，严格按照作业流程图进行生产。线束产品生产流程图生产

9、计划生产准备生产下线压接注塑电检检验人员配置材料准备工具准备检验准备剥线扎束印字穿护套合格不合格执行：不合格品控制流程图执行：返工作业流程图入库执行IPQC控制流程图线束产品生产细则1、车间负责人接到生产计划后，先了解核实计划表上的技术要求，负责安排计划实施，下达生产通知书并附带技术要求，开具生产所需要的物料的领料单；2、下线组接到领料单，核实计划书上所填写的数量，领取相应的原材料，一次领取完当天所需，如要计划外领料，由车间主任开具领料单领料，下线组按规定的数量下满周转箱（每箱50条），并要填写产品跟踪卡写明日期、长度、线束型号、数量、线束规格、剥线长度，如不用粘标签应写清下线型号、长度、数量

10、、线束规格，写好后随周转箱至下道工序；3、如需要印字要严格按照印字工作业指导书进行操作，字体要清晰，填写产品跟踪卡写明日期、确认数量。转入剥线组；4、剥线组在剥线过程中要严格按照剥线作业指导书进行操作，如有剥坏，应在坏的地方用红色胶带做标记，放置不合格区域，不合格品等品质部统一处理。剥线完成一箱后，填写产品跟踪卡，确认实际合格数量，写明坏线原因、不合格数量，转入压接组；5、压接组在压接过程中要严格按照压接作业指导书进行操作，在穿护套过程中要严格按穿护套的作业指导书进行操作，如有不合格品应在不合格的地方用红色胶带做标记，然后放置不合格区域，由品质部统一处理，完成后应在产品跟踪卡上填写不合格原因数

11、量、确认合格数量，日期，转入注塑组，按照顺序摆放整齐；6、注塑时要严格按照注塑作业指导书进行操作，如在注塑中产生的不合格品应在不合格的地方用红色胶带做标记，然后放置在不合格区域，由品质部统一处理，完成后在产品跟踪卡上注明日期，确认合格品数量，不合格的要写明原因，不合格数量，转向电检组； 7、电检时应严格按照检验作业指导书操作（先套圈，粘标签、甩头、）贴标签时应确认产品跟踪卡和箱里的产品型号是否一致，确认无误后领取相应数量的标签粘在注塑头下方1cm处，然后进行电检，电检是线束生产的关键工序，应认真核对前后标签是否一致，如有不合格产品应在不合格处用红色胶带做标记，然后放置不合格区，工序完成后填写产

12、品跟踪卡，写明日期，确认合格数量，不合格品写明原因，不合格数量，由品质部统一处理，转入扎束组； 8、扎束组是检查产品的使用长度和标签的粘贴是否相应的工序，扎束数量按照作业指导书数量所成束，按照装箱规定的标准装放置在箱子里，由品质部检验合格后封箱称重，重量写在箱子侧面，贴好合格证入库，如果有长度不够和不合格的，放置在不合格区，用红色胶带做标记，然后在相应的产品跟踪卡上写明原因数量日期合格数量，由品质部统一收集后处理，收齐产品跟踪卡交企管部统计、保存，如果有不成套的产品应写明线束型号、长度、标签型号、数量转交车间负责人，由车间负责人转下线组，在下次生产时补齐；各班组在生产过程中要注意：周转箱整齐摆

13、放在相应的工序区域里，注意保持卫生，各个生产工序要认真填写产品跟踪卡，仔细检查所操作的工序产品，严格控制不良品的去向，应做到下道工序检查上道工序，严格按照生产作业流程进行生产。线缆产品作业流程图电线电缆车间接到生产任务分解订单，制定各工序生产计划各工序生产令人员配置材料准备模具工装准备设备准备工具量具准备绞线绝缘成缆护套执行不合格品控制流程首检NGOK正常生产IPQC过程检验NG绝缘芯线入库绞合铜丝绞合芯线成品电缆FQCFQCFQCFQCNG生产结束后物料回仓、现场整理和设备保养工作工作细则及要求1、 分解订单，制定各工序生产计划1) 接到上级生产任务后，由电线电缆车间办公室根据各工序产能制定

14、各工序生产计划，开出生产令。2) 各工序生产令依次下发各工序。2、 绞线工序1) 接到绞线生产令后写产品材料出库单到仓库领取原材料。2) 到电线电缆车间办公室领取模具、工艺卡、样线等生产依据3) 根据工艺卡更换节距轮调整节距，调整放线张力。4) 根据绞线排线表进行穿线。5) 开机首检项目有：绞合根数、单丝直径、节距、外观（刮伤、跳股、油污等）、排线，首检项必须如实填写在绞线工序质量记录表上。6) 正常开机必须每2小时检查一次，过程检验项目有：单丝直径、外观、排线、根数。将检查结果填写在质量记录表上。7) 生产令完成后，物料回仓，模具、工艺卡、样线等归还办公室。8) 铜丝换轴采用手工扭接，接口必

15、须处理光滑，防止断线。如果出现断线需要将进模方向的断丝包裹在绞合线中间，如果不能处理好或者处理失败的需要在接口处放置醒目的接口纸且在流水卡上注明接口位置。9) 注意：质量记录表和流水卡必须完整填写，要求真实、清晰、完整。如发现无填写或者填写不完整的按照生产部员工考核办法处理。 3、挤出工序1) 接到挤出生产令后写产品材料出库单到仓库领取原材料。2) 到电线电缆车间办公室领取模具、工艺卡、样线等生产依据3) 根据工艺卡设定温度参数以及其他辅助设置。4) 开机首检项目有：导体根数、外观（刮伤、油污、压痕、颜色、注条、光亮度等）、同心度、排线，首检项必须如实填写在挤出工序质量记录表上。5) 正常开机

16、必须每3小时记录一次温度参数，每1小时记录一次产品信息，过程检验项目有：外观（刮伤、油污、压痕、颜色、注条、光亮度等）、排线、同心度、火花电压等。将检查结果填写在质量记录表上。6) 生产令完成后，物料回仓，模具、工艺卡、样线等归还办公室。7) 生产过程中如果出现接口或者火花击穿，接口必须放置醒目接口纸。8) 注意：质量记录表和流水卡必须完整填写，要求真实、清晰、完整。如发现无填写或者填写不完整的按照生产部员工考核办法处理。4、 成缆工序1) 接到成缆生产令后写产品材料出库单到仓库领取原材料。2) 到电线电缆车间办公室领取模具、工艺卡、样线等生产依据3) 根据工艺卡设定节距参数以及其他辅助设置。

17、4) 开机首检项目有：芯线根数、外观（刮伤、油污、压痕等）、节距、排线，首检项必须如实填写在成缆工序质量记录表上。5) 正常开机必须每2小时检查一次，过程检验项目有：外观、排线、根数。将检查结果填写在质量记录表上。6) 生产令完成后，物料回仓，模具、工艺卡、样线等归还办公室。7) 生产过程中如果出现接口，接口必须放置醒目接口纸且在流水卡上注明接口数量和位置。8) 注意：质量记录表和流水卡必须完整填写，要求真实、清晰、完整。如发现无填写或者填写不完整的按照生产部员工考核办法处理。5 、护套工序 1) 接到护套生产令后写产品材料出库单到仓库领取原材料。2) 到电线电缆车间办公室领取模具、工艺卡、样

18、线等生产依据3) 根据工艺卡设定温度参数以及其他辅助设置。4) 开机首检项目有：外观（刮伤、油污、压痕、颜色、注条、光亮度等）、同心度、排线、开皮加工性能，首检项必须如实填写在挤出工序质量记录表上。5) 正常开机必须每3小时记录一次温度参数，每1小时记录一次产品信息，过程检验项目有：外观（刮伤、油污、压痕、颜色、注条、光亮度等）、排线、同心度、开皮加工性能等。将检查结果填写在质量记录表上。6) 生产令完成后，物料回仓，模具、工艺卡、样线等归还办公室。7) 成品标签必须完成填写，数量要准确。8) 注意：质量记录表和流水卡必须完整填写，要求真实、清晰、完整。如发现无填写或者填写不完整的按照生产部员

19、工考核办法处理。6、成品线材入库 1） 成品线材入库前必须要去品质部检验，开出检验报告后方可入库。2） 开出检测报告后填写产品材料入库单将成品线材入库。 IPQC检验流程图领料生产制造车间调试首件自主检验IPQCIPQC首件复核合格与否生产巡检质量状况稳定指导监督检查严格执行工艺作业文件生产正常产品完工或转序出现异常原因分析异常品处理车间改进自检标识隔离入库转移记录保存模具管理流程图不合格合格合格不合格工作细则及要求1、 生产过程中操作工要对首件进行自主检验，填写首件记录并保留首件，待检验员进行复核并封样；2、 检验员生产过程巡检中发现有异常品出现有权停止生产，经原因分析后进行整改，对不合格品

20、填写不合格处理单；注塑检验流程图首件自主检验检验员复核合格不合格停机查找原因维修、报修试模合格生产巡检质量状况稳定报废正常生产完工不合格原因分析标识隔离监督检查注塑工作细则及要求1、操作工对每班生产的产品进行自检，与样件比对，并填写首件记录单；2、检验员对首件产品进行复核，产品是否与图纸相符，确认合格后填写首件检验记录单，正常生产；3、首件不符合产品要求的应立即停止生产，上报有关部门，查找原因，问题解决后，重新生产，重新对首件进行检验，填写记录；4、生产中应不断巡检，随时掌握产品质量状况，保证产品质量稳定，监督、检查是否按作业指导书或工艺进行生产，做好巡检记录；5、生产完工后，应对当班产品按2

21、0%比例抽检，如实填写检验记录单，凭检验记录单办理入库；6、巡检过程中，若发现不合格品，填写不合格记录单对不合格品的原因进行分析，及时让操作工调整工艺参数，不合格品应标识隔离后做报废处理，以免不合格品混入合格品内；气动产品检验流程图开始生产生产过程巡检监督不合格半成品的处理生产结束检验成品不合格合格返工、返修检验入库报废不合格合格工作细则及要求1、 检查生产过程中，监督操作工是否按生产作业指导书进行生产，对出现不合格半成品的处理，是否按规定放置在不合格区域，；2、 不合格半成品由品质部统一处理，填写不合格处理单，严格控制不合格品的去向。3、 气动产品的检验严格按检验指导书进行检验，重点是气密性

22、，单联阀、三联阀的保压与泄压的指数，高度阀二重点检验试座椅升降是否正常，整体试验气密性；4、 生产完毕后按10%的比例抽检，对不合格经返工、返修的成品按80%抽检；填写检验报告入库，线束产品检验流程图下线剥线压接注塑电检扎束不合格品原因分析报废制成半成品入库可利用不可利 用工作细则及要求1、 操作工下线时首先根据作业指导书对型号、长度做到自检，对每一品种的首条线进行测量，检验员进行抽检，保证下线的准确性；2、 操作工在剥线时根据作业指导书进行不同长度的剥线，做到首件自检，保证尾部剥离的准确性，检验员进行抽检，如有不易剥离、剥坏的放置不合格区域由品质部统一处理；3、 操作工压接时，将压接好的端子

23、进行插拔力自检，检查是否有脱落、孔位穿错和不到位的现象，检验员进行抽检，若使不合格品流入下道工序，按相关条例进行处罚；4、 注塑工应检验上道工序是否正确，做到首件自检，检验员进行抽检，在注塑过程中有漏线、缺陷等不合格的，应放置不合格区由品质部统一处理，若使不合格品流入下道工序，按相关条例进行处罚；5、 电检工序应注意头尾标签是否一致，注塑头是否漏线，尾部是否漏铜丝，线的长度、型号是否与跟踪单一致，检测有无断路、短路、错位现象，检验员进行抽检，不合格品放置不合格区，由品质部统一处理；6、 扎束是为了确保产品型号、长度、数量正确性的重要工序，入库前检验员应对线束整体抽检，每箱核定装箱数量，合格后填

24、写检验记录单，办理入库，不合格返回生产部；7、 核对不合格线与扎束不成套和下线总数是否一致；8、 对不合格品做出统一处理，能再次利用的裁成半成品入库；线缆产品检验流程图绞铜丝挤绝缘护套成缆挤护套巡检中的不合格品标识隔离合格不合格处理入库不合格成品检验产品转移工作细则及要求1、 根据操作工所填写的自检记录，检验绞合根数，铜丝直径是否符合技术要求，填写首检记录，正常生产时，每2小时巡检一次，检查换盘时测量铜丝直径的记录，是否按工艺进行生产，填写巡检记录2、 根据操作工所填写的自检记录，检验导体的根数、绝缘皮的外观、直径、同心度是否符合技术要求，填写首检记录，在巡检中检验有接口的，是否有明显的标识，

25、是否按工艺进行生产，填写巡检记录；3、 成缆巡检时检验是否按工艺进行生产，如：根数、节距数填写巡检记录；4、 巡检挤外护套时主要检验外观、同心度内芯线的根数及铜丝直径和是否容易剥皮，在正常开机每5盘抽查一次，填写巡检记录；5、 生产过程中若发现不合格品，应有明显标识并进行隔离，检验员填写不合格处理单；6、 整批线缆生产完毕后进行抽检，填写检验报告单入库；不合格品控制流程图不合格采购品不合格在制品不合格成品不合格标识和隔离信息反馈品质验证原因分析不合格品评审采取处置方式QC监督控制执行OQC IQC IPQC控制流程图返修、返工报废验证让步接收合格入库退货工作细则及要求1、出现不合格品应填写不合

26、格处理单，将不合格品的信息反馈给采购部或生产部；2、在生产过程中出现的不合格品，生产者应及时用红色胶带贴在不合格处，做出明显记号放在不合格区域，由品质部门统一处理，做出判定（再次利用或报废）并填写不合格品处理单做好记录；3、出现不合格采购品时，品质部应填写质量信息反馈单，由采购部通知供应商整改，并将整改措施回传交企管部备案；4、根据不合格品处理单和质量反馈信息单，做出相应的原因分析，属于供应商的责任由供应商承担，属于公司内部的责任按照考核办法进行考核。返工作业流程图生产过程半成品成品客户退货待返工品品质异常原因分析返工品分类整理返工品处理提出纠正预防措施生产车间返工生产部排制单车间安排返工作业

27、合格IPQC完工检验生产车间储存入库交付控制流程图合格不合格下工序不合格工作细则及要求1、 由品质部发出对半成品、产品、生产过程及客户退货需要返工的信息；2、 品质部经过原因分析做出返工内容及要求，填写不合格处理单；3、 生产部负责对返工品做出返工计划并实施；4、 品质部对返工过程进行巡检，执行（IPQC检验流程）填写巡检记录；IQCJ检验流程图产成品原材料采购品送检判定结果合格不合格入库退货返还生产部执行返工作业流程图执行不合格品控制流程图工作细则及要求1、 根据检验作业指导书、技术要求、产品图纸对成品进行检验，一般在成品检验时按产品数量的10%进行抽检，检验合格入库，并填写检验记录单，注明

28、检验的数量。2、 成品检验中按比例抽检，若有一件不合格，需填写不合格品处理单并由主管领导签字，通知生产部将该批产品进行返工、自检、筛选后重新检验。此时质检员应按30%的抽检比例对该批产品进行检验，全部合格后方可办理入库手续。3、 针对在成品检验中出现不合格品，生产部应根据不合格品处理单的内容填写纠正预防措施单，将不合格品原因填写清楚，上报主管领导，企管部备案并监督完成情况。生产部根据不合格原因进行相应的考核办法进行考核。4、 对于批量的外购产品到公司时，必须附带产品的检验报告、产品图纸，检验根据技术要求进行抽检，并做详细记录；5、 检验合格后填写检验报告入库；6、 对于所采购的不合格的产品，按

29、不合格品控制流程处理；仓库作业流程图采购物质半成品成品不合格执行：不合格品控制流程图不合格合格核对开入库单登陆物质账目车间开领料核对出库单发放物质建立物质日帐帐 卡 物一致合格检验检验执行：不合格品控制流程图是否开领料单物质摆放标识防护、储存是否工作细则及要求1、 成品出入库1）、入库前产品应摆放整齐以便清点，外包装应密封完整，包装内容要与合格证填写的内容相符合，相关内容填写字迹要工整；2）、经手人出示产品质量的检验报告，经仓库清点完毕后在入库单上签字，仓库主管签字，完毕后产品入库；3）、销售部出据有主管签字的提货单，仓库根据提货单备货，品质部开据出厂检验报告，2、原材料出入库1）、入库前由经

30、手人出据供货商的发货清单、出厂检验报告，经品质部检验开据检验报告方可办理入库；2）、仓库办理入库时，经办人应在入库单上签字，仓库保管确认完成原材料入库；3）、生产车间次日用料应在当日下午下班前，凭车间开据的领料单一次领取完成，领料单要有经手人、仓库保管签字，双方清点数量完成出库；3、仓库保管要及时登记入账，做到帐、卡、物一致，保证数据准确。产品交付控制流程图交付时机通知成品仓库备货确认通知出厂检验执行检验报告销售部反馈生产部采取措施执行生产计划管制流程图执行不合格品控制流程图判定安排出货通知客户运输交付至客户与客户沟通执行信息沟通流程图库存不足合格不合格工作细则及要求1、 销售部门下发有部门主

31、管签字的发货单交于仓库；2、 仓库根据发货单的内容备货，开出销货清单交给发货负责人；3、 发货负责人根据货物数量选择发货方式；1）、选择本地租车由发货负责人联系车辆，组织装车，清点数量并随车送交客户；2）、选择物流由发货负责人根据客户所在地及货物多少，通过铁路、汽运、快递方式运输并通知客户；OQC（发货）控制流程图出库（检验通知）送检单发货通知安排出货出货OQC发出品质异常联络单处理退货批量执行：不合格品控制流程图返工作业流程图执行检验不合格合格工作细则及要求1、 销售部对仓库发出发货通知，仓库通知品质部对所发产品进行检验，合格开出厂检验报告；2、 若检验有异常品出现，品质部对异常品做出原因分

32、析发出不合格品处理单执行不合格品控制流程，生产部执行返工作业流程；新产品设计开发流程图新产品项目批准书新产品开发计划书开发计划实施采购部技术部生产部试模验证确认合格样品确认小批量生产批量生产不合格执行生产作业流程图工作细则及要求1、技术部接到公司主管领导下达的新产品开发任务。根据提供的客户样品和图纸，技术部做出产品分析。包括产品分类、成本核算、原材料确定、绘制详细的标准图纸、工艺技术要求，起草项目批准书并有总经理签字批准。2.根据以上数据制订开发计划书。经相关部门评审、核对具体数据，与客户沟通确定技术要求、材料，报主管领导审核、批准，企管部备案。3、按开发计划的具体项目要求执行计划实施。塑料件

33、确定开发单位或个人及开发周期、开发费用，并签订模具开发协议。需要外部采购的零部件由技术部出具产品技术文件，交由采购部根据技术要求，确定供应商及送样周期。并在技术部要求的期限内回复采购周期。4、技术部及时向主管部门及领导汇报开发计划进展情况。5、产品完成开发后，模具由生产部进行试模填写试模记录表，技术部和品质部验收。并由品质部出具检验报告，验收合格的塑料件模具移交到生产部，并填写模具移交单。6、 外购产品的样品同样由技术部和品质部验收，并由品质部出具检验报告。技术部负责将验收合格的外购样品移交到采购部，由采购部作出下一步采购计划。如出现不合格的应由开发负责人限期整改，整改超过三次的按考核制度进行

34、考核。7、所有新产品开发完成后，技术部做出新产品开发总结报告，呈报上级领导。 模具维修流程图生产部保修技术部拟定维修方案及维修技术部确认原因生产部试模品质部验证样件合格技术部 生产部 品质部会签模具移交生产部小批量生产不合格合格不合格执行生产作业流程图工作细则及要求1、生产部和品质部发现模具出现问题时，首先通知操作工停止生产。2、生产部填写模具维修记录单，由技术部认定模具损坏原因，是否存在质量事故，并在模具维修记录单上确定原因签字。3、技术部接到生产部的模具维修记录单时，应针对不合格样品核对模具。确定模具损坏的具体零件，并拟定初步的维修方案。并在模具维修记录单上填写交模日期。5、技术部将维修好

35、的模具交由生产部进行试模，并通知品质部有关人员到场。试模后由品质部对试制样品进行检验，确定维修结果。6、如果一次试模不合格，允许不超过三次的返修。由企管部负责返修监督。7、试模合格的模具要由品质部、技术部、生产部会签确认。将模具移交到生产部，技术部、品质部封存新样品。8、生产部负责模具的维修申报、试模，以及模具人为事故的分析处理。9、技术部负责模具的具体维修事宜，包括制定维修方案，安排维修周期，试模交验。10、品质部负责模具的原因认定、搜集信息，并负责模具的试模检验。11、企管部负责模具维修的资料存档及事故监督，并负责流程监督。客户质量信息反馈处理流程图销售部收到质量信息原因分析纠正预防措施采

36、购部生产部技术部审核处理结果监督实施工作细则及要求1、销售部收到客户的信息时，及时整理、分类、备案。2、销售部通过分类整理客户信息，将信息下发到品质部。3、品质部根据信息分析，做出解决方案，呈报企管部协调执行。4、各个责任部门将具体解决方案上报企管部，由企管部审核，上报批准。5、待问题解决后，由销售部将处理结果向客户反馈信息。并及时了解客户对解决方案及执行结果的态度，对客户反馈信息备案。6、 销售部负责收集、下达客户和公司内部之间的相互信息反馈。7、品质部负责客户信息的分析，根据分析结果做出解决方案。呈报企管部协调执行。8、品质部在收到客户质量信息反馈单后，向各相关部门下发纠正预防措施单，并要

37、求限期整改；9、企管部负责信息反馈执行监督。原辅材料采购流程图采购计划选择供应商根据市场情况定价格签订合同订单跟踪财务结算报总经理审批报财务部不合格退客户合格入库报总经理批准执行IQCJ检验流程图 交货验收执行不合格品控制流程图工作细则及要求1、 每月应根据安全库存情况、生产情况，制定出原材料采购计划上报总经理审批。2、 对供货商下采购订单时，应根据以往供货商的质量和价格进行合理分配订单的数量，好的供货商占份额的80%，一般的占20%。3、 在选择供应商的同时，根据市场原料的上下波动，与供货商良好的沟通商谈价格，做出合理的调整。4、 在与供货商谈签定合同时，应本着双方互惠互利的原则进行沟通。合

38、同的签定有利于双方业务上的来往，保证本公司生产用料的正常。5、 采购部拟订好合同报总经理批准后，合同方可生效实施，合同一式三份，采购部一份，财务部一份，供货商一份。6、 订单下发后，采购部应对该订单的数量和到货日期及时跟踪到位。7、 货到公司后，应配合品质部对该物料的检验工作。8、 检验过程中发现有质量问题，应及时与供货商联系，并填好质理信息反馈单通知供货商，要求供货商限期整改，严重的按照双方签定的合同执行赔偿。9、 合格的原材料，配合仓库办理入库手续。10、 货款的结算，按照双方签定的合同执行，填写付款计划表经总经理签字，报到财务部；物料用品采购细则1、 各部门将所需物料用品规格、型号、详细

39、填写工作联系单，报经总经理批准后递交采购部；2、 汇总工作联系单，一个星期采购一次；3、 采购部根据所需物品寻找供应点，货比三家，以质量好、价格低的原则采购；4、 采购到的物料用品应先确认是否符合要求，合格后入库。5、 采购的物料用品尽可能索取发票，发票上必须有经手人签字、仓库签字、总经理批准后，到财务结算。6、 如遇到生产急用品，急需采购时，采购部应以最快的时间完成采购任务。加班管理制度公司为加强管理工作，要求员工必须在工作时间内完成任务。但对于因工作需要的加班，公司将支付相应的加班补贴。1、有需要加班的须填写加班申请单，经批准同意后的加班，方可作为员工加班的原始记录。2、加班申请需提前提出

40、申请，否则将视为无效加班。3、加班的员工应如实打卡，记录加班时间，企管部会根据每月的考勤记录核实加班情况，如发现考勤中没有显示加班打卡记录，其加班将视为无效。4、加班申请单上的加班时间段应与实际考勤打卡时间一致，企管部将最终以考勤记录中的工作时间为考核依据。5、加班申请单上需注明加班原因，预计加班时数、加班人数。本部门负责人批准签字和企管部签字需填写签收日期和时间。6、特殊情况需要临时加班者，相关部门负责人要详细说明加班原因上报企管部并呈签总经理，总经理签字同意后方可视为有效加班。7、未填写加班申请单或因没有完成本职工作而延长的工作时间，不计加班。特殊原因的三日内如没有填写加班申请单并批准，企

41、业任何人不得补办手续。请销假制度为了保障公司的正常工作秩序，增强员工的工作态度，所有人员请假必须严格按照管理办法执行。1、 请假流程：员工提出申请上级主管同意填写请假申请单主管签名、批准请假离厂返厂后由部门负责人确认销假2、 批假权限:主任半天以下（含半天），部长一天，超过一天由总经理批准。员工请假由车间主任（负责人）根据生产情况同意员工请假，签名同意后，视为请假。超出权限范围的，逐级上报主管领导，签名同意后，视为请假，否则超出部分按旷工处理。3、 非病假一次最多请假两天，每月累计最多请四天，超出的按旷工处理。特殊情况超过两天以上，需主管领导同意后，可视为请假。4、 批准请假注意几点：1、 根据当天的生产安排给予批准，保证当天的生产任务正常完成。2、 保证人员出勤率不能低于80%。3、 请假理由不充分或影响工作，可酌情不予给假，或缩短假期、延期请假。技术部样品管理制度 一、目的：为了保证产品能准确的和原始样品保持一致，便于检验工作的可靠性，保证技术硬件安全保密。二、范围：适用于技术部、质检部、生产部、企管部。三、相关职责：技术部部长负责样品的统一管理