水泥厂QEOM质量环境职业健康安全管理手册.doc

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1、质量环境职业健康安全管理手册TY/QEOMSC2006（第 一 版）受控状态：分发号：持有人：编制部门：办公室审核人： 批准人： 2006年3月15日批准发布 2006年3月20日起实施发布质量环境职业健康安全管理手册第0.1章 目录第1页共2页第一版修订0 修订日：章号标 题对应标准条款号页码GB/T19001GB/T 24001GB/T 280010.1目录20.2手册颁布令40.3管理者代表任命书5.5.24.4.14.4.150.4质量、环境、职业健康安全方针发布令5.34.24.260.5质量、环境、职业健康安全目标和指标5.4.14.3.34.3.380.5公司概况91.0整合型管

2、理体系组织结构图102.0整合型管理体系过程职能分配表5.5.14.4.14.4.1113.0整合型管理体系说明134.0质量、环境、职业健康安全管理体系4154.1总要求4.14.14.1154.2文件要求4.24.4.4，4.4.54.4.4，4.4.5154.3记录控制4.2.44.5.34.5.3165.0职责管理5175.1管理承诺5.1175.2关注相关方要求与期望5.2175.3质量、环境、职业健康安全方针5.34.24.2175.4.1目标、指标和管理方案5.4.14.3.34.3.3，4.3.4185.4.2整合型管理体系的策划5.4.24.34.3185.4.3环境因素、安

3、全危险源的识别与评价4.3.14.3.1195.4.4法律法规和其他要求4.3.24.3.2195.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.1205.5.2信息交流、协商和沟通5.5.34.4.34.4.3205.6管理评审5.64.64.6216.0资源管理6226.1资源提供6.14.4.14.4.1226.2人力资源6.24.4.24.4.2226.3基础设施6.34.4.14.4.1236.4工作环境6.44.4.14.4.1237.0资产营运管理和服务实现与运行控制7247.1产品实现的策划7.1247.2与顾客有关的过程7.2247.3设计和开发7.3257.4采购7.4257

4、.5资产营运管理和服务提供7.5257.6监视和检测装置的控制7.64.5.14.5.1297.7运行控制4.4.64.4.6307.8应急准备和响应4.4.74.4.7308.0测量、分析和改进8348.1总则8.1348.2.1顾客满意信息调查和利用8.2.1348.2.2整合型管理体系内部审核8.2.24.5.44.5.4358.2.3过程的监视和测量8.2.3358.2.4资产营运管理服务的监视和测量8.2.4368.2.5环境和职业健康安全管理检查4.5.1，4.5.24.5.1368.3不合格品控制8.3378.4数据分析8.4388.5改进8.54.5.34.5.238附录一整合

5、型管理体系文件清单41附录二整合型管理体系记录清单42附录三质量环境职业健康安全管理手册修订页46手册颁布令依据GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，本公司策划建立质量、环境、职业健康安全管理体系（以下正文中简称QEOM整合型管理体系），现结合公司实际编制完成了质量环境职业健康安全管理手册（第一版）。本手册已按照规定的程序通过评审确认，现予以批准颁布，从2006年3月20日起实施。质量环境职业健康安全管理手册适用于本公司资产营运管理和服务过程中与质量、环境、职业健康安全相

6、关的管理活动，是本公司整合型管理体系的纲领性文件，是指导建立、实施并持续改进整合型管理体系的基本法则和行动准则，全体员工必须以本手册和公司整合型管理体系的其他文件来规范和协调本公司的质量管理、环境管理、职业健康安全管理的相关过程和活动，并采取必要的改进措施，以通过不懈努力持续提高公司管理和服务质量以及改善环境、安全条件，确保持续满足并超越顾客、社会相关方、本公司员工的要求和期望。在贯标过程中，我们力求理解标准之旨要，融会贯通，建立一个完善、统一、高效、协调的整合型管理体系。同时我们深知，科学管理是一个动态的过程，虽经我们的最大努力，但目前文件化的管理体系仍有不完善和有待改进之处。我们相信，在已

7、建立的持续改进机制作用下，在全体员工努力和有关部门帮助和协助下，我们的整合型管理体系一定随着管理水平的提高而不断完善。 总经理： 2006年3月15日 管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000质量管理体系 要求、GB/T24001-2004环境管理体系 要求及使用指南、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系 规范，加强对质量、环境、职业健康安全整合型管理体系运行的领导，特任命 先生为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1 确保质量、环境、职业健康安全整合型管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2 向总经理报告质量、环境、职业健康安全整合型管理体系的业绩和任何改进

8、的需求；3 确保在整个公司内提高满足顾客要求、相关方环境要求和职业健康安全要求的意识；4 就质量、环境、职业健康安全整合型管理体系有关事宜进行内外部联络。 总经理： 2006年2月15日管理方针发布令1 根据整合型管理体系相关标准要求并适应本公司经营宗旨，制定以下质量、环境、职业健康安全方针：质量方针：发展共赢合作，强化科学管理，推进名牌战略，追求卓越绩效。环境和职业健康安全方针：严守法律法规要求，完善预防保障体系，改进安全环保管理，促进三个效益和谐。（注：三个效益经济效益、环境效益、社会效益）我们承诺：根据公司建立的整合型管理体系的要求，本公司郑重承诺：a) 结合公司实际情况，严格按GB/T

9、190012000（idtISO9001：2000）、GB/T240012004（idtISO14001：2004）和GB/T280012001（OHSAS18001：1999）标准建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全整合型管理体系。b) 严格遵守国家、地方有关质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求。c) 采取公布、培训等方式将方针传达到全体员工，使他们以对质量、环境负责的态度工作并认识各自的职业健康安全义务；本方针可为相关方所获取。d) 持续改进公司质量、环境和职业健康安全绩效，为国家及全球的建设事业、环保事业和员工身心健康作贡献。e) 积极鼓励和支持相关方实施和推进质量、

10、环境与职业健康安全管理体系。2 上述方针与公司总体经营方针相适应、相协调。它是公司经营方针政策的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。3 上述方针为制定和评审质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标提供了框架，公司与质量、环境和安全有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标、环境目标和指标、职业健康安全目标。4 各级领导要认真传达和宣传整合型管理体系的各项方针、目标和指标及其内涵，使全体员工正确理解并坚决执行。5 公司应定期对整合型管理体系的各项方针、目标和指标进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内、外环境的变化。6 对整合型管理体系的各项方针、目标和指标的批准、发布、评

11、审、修改都应实行控制。执行本公司文件控制程序。 总经理： 2006年2月18日质量、环境、职业健康安全目标和指标为贯彻公司质量、环境、职业健康安全方针，特制定以下目标（指标）：（一）质量目标：(1)确保各类资金收取率达100%；(2)确保抽检出厂水泥质量样品、袋重编号分别达400个和1200个；(3)确保出厂水泥合格率、富裕强度合格率均达100%；(4)确保顾客服务满意率达85%；(5)确保天宇品牌满意率达80%；(6)确保福建名牌产品通过复评；(7)实现300万吨熟料旋窑生产线项目破土动工。（二）环境目标和指标：(1)车辆汽油年耗用量比上年减少1%；(2)办公用水年耗用量比上年减少1%；(3

12、)办公用电年耗用量比上年减少1%；(4)固体废弃物分类管理，有毒有害废弃物控制处置率达到100%。（三）职业健康安全目标：(1)工伤事故发生率为零；(2)办公场所火灾事故发生率为零。质量环境职业健康安全管理手册第1.0章 整合型管理体系组织结构图第1页共1页第一版修订0 修订日：总经理管理者代表工会主席总经理助理副总经理实业公司实业公司煤炭公司财务部水泥公司办公室 责任部门 对应标准条款最高管理者管理者代表副总经理办公室水泥公司煤炭公司实业公司财务部工会管理活动GB/T 19001GB/T 24001GB/T 280014.1整合型管理体系总要求4.14.14.14.2.3 文件控制4.2.3

13、4.4.54.4.54.2.4 质量记录控制4.2.44.5.44.5.34.3.1环境因素、危险源识别（辨别）和评价4.3.14.3.14.3.2法律、法规与其他要求4.3.24.3.25.1管理承诺5.15.2以顾客为关注焦点5.25.3质量环境安全方针5.34.24.25.4.1质量环境安全目标、指标和方案5.4.14.3.44.3.3，4.3.45.4.2质量环境安全管理体系策划5.4.24.34.35.5.1职责和权限5.5.14.4.14.4.15.5.3信息沟通5.5.34.4.34.4.35.6管理评审5.64.64.66.1资源的提供6.16.2人力资源6.24.4.24.4

14、.26.3基础设施6.36.4工作环境6.47.1服务产品实现的策划7.17.2 与顾客有关的过程7.27.3 设计和开发7.3删 减 责任部门对应标准条款最高管理者管理者代表副总经理办公室水泥公司煤炭公司实业公司财务部工会管理活动GB/T 19001GB/T 24001GB/T 280017.4 采购7.47.5.1 生产和服务提供的控制7.5.17.5.2 生产和服务提供过程的确认7.5.2删 减7.5.3 标识和可追溯性7.5.37.5.4 顾客财产7.5.47.5.5 产品防护7.5.57.5.6 运行控制4.4.64.4.67.5.7 应急准备和响应4.4.74.4.77.6 监视和

15、检测装置的控制7.64.5.14.5.18.2.1 顾客满意8.2.18.2.2 内部审核8.2.24.5.54.5.48.2.3 过程的监视和测量8.2.38.2.4 产品的监视和测量8.2.48.2.5 环境和职业健康安全管理绩效监测和测量4.5.14.5.18.2.6 合规性评价4.5.24.5.18.3 不合格品控制8.38.4 数据分析8.48.5 改进，不符合、纠正与预防措施8.54.5.34.5.2图例说明：分管领导 主要管理职能 相关职能 整合型管理体系说明1 质量、环境、职业健康安全整合型管理体系概要1.1本公司整合型管理体系以相关的法律法规和顾客以及相关方需求和期望为基础，

16、依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准模式建立。其形式表现为法律法规、顾客及相关方的需求和期望为过程网络的输入，满足法律法规、顾客及相关方的要求为过程网络输出。顾客及相关方的满意程度，体现公司管理体系的业绩。本公司整合型管理体系既体现了GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求又结合了本公司资产营运管理和服务的实际情况。它是按照PDCA（策划、实施、检查、处置）过程方法建立、实施和保持的。在每一个过程中都按照PDCA方法以确保持续的改进。本公司将不同管理核心的管理体系结合起来，建立

17、整合型管理体系，以充分整合管理资源、优化管理结构、降低管理成本，而最大限度地提高管理的综合效率和效益。2 本公司整合型管理体系范围2.1 整合型管理体系删减了GB/T19001-2000标准中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”的要求。公司资产营运管理和服务，执行国家相关法律法规、政策和市、区政府及其主管机关的政策规定，无须进行设计或开发；同时，在管理服务过程中不存在“输出不能由后续的监视或测量加以验证”的过程（特殊过程）。综上原因，公司整合型管理体系删减了GB/T19001-2000标准中“7.3设计和开发”、“7.5.2生产和服务提供过程的确认”等两个条款的内容，删

18、减后不影响提供满足顾客和适用法律法规要求的管理服务能力。2.2 在资产营运管理和服务过程中，公司对租赁、承包、加盟企业抽取样品进行质量检验，这些检验和试验部分外包委托具备资质的检测机构具体实施，公司按GB/T19001-2000标准7.4.1条款要求进行外包方的选择评价及后续监管。3 整合型管理体系涉及的产品及过程资产营运管理和服务过程中的质量、环境和职业健康安全管理活动。4 整合型管理体系涉及的地点和区域位于龙岩市北环中路10号本公司机关的领导岗位和各职能部门（见本手册第1.0章整合型管理体系组织结构图）。5 引用标准6.1整合型管理体系引用标准1）GB/T19001-2000（idt IS

19、O9001：2000）质量管理体系 要求2）GB/T19000-2000（idt ISO9000：2000）质量管理体系 基础和术语3）GB/T24001-2004（idt ISO14001：2004）环境管理体系 要求及使用指南4）GB/T28001-2001（OHSMS18001：1999）职业健康安全管理体系 规范5）2002年1月14日水泥企业质量管理规程6）GB175-1999硅酸盐、普通硅酸盐水泥7）2001年10月27日中华人民共和国档案法8）2001年10月27日中华人民共和国商标法（第二次修正）9）2003年5月27日企业国有资产监督管理条例10）2000年7月8日中华人民共

20、和国产品质量法11）1999年10月31日 中华人民共和国会计法12）1999年8月30日中华人民共和国招标投标法13）1993年10月31日中华人民共和国消费者权益保障法14）2003月6月8日物业管理条例15）1999年3月15日中华人民共和国合同法6.2 环境和职业健康安全相关的法律法规及其他要求见公司。6 术语和定义6.1 本手册采用GB/T19000-2000质量管理体系 基础和术语规定的术语。6.2 除引用上述标准的定义外，本公司对下列术语进行定义：6.2.1 顾客：在体系文件中描述的“顾客”指的是本公司资产营运管理和服务的接受者，即租赁承包方、使用“天宇”商标的加盟企业和“天宇”

21、牌水泥的消费者。6.2.2 外来文件：包括公司适用的法律法规、国家和行业标准、上级政策性文件等。6.2.3 文件受控本：体系文件的副本，其分发、修订或更改必须按规定的程序控制，保证文件在所有使用场所使用有效版本。6.2.4 文件非受控本：体系文件的副本，其分发按文件控制程序进行，不进行追踪更改。6.2.5 天宇水泥有限公司简称水泥公司。6.2.6 天宇实业有限公司简称实业公司。6.2.7 新罗区煤炭工业公司简称煤炭公司。6.2.8水泥企业质量管理规程简称规程。6.2.9 分管公司：公司下属的水泥公司、实业公司、煤炭公司的统称。质量、环境、职业健康安全管理体系4.1总要求4.1.1总则管理者代表

22、在总经理领导下组织各部门建立质量、环境、职业健康安全管理体系，编制和颁布既符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的要求，又切合本公司实际的管理标准和作业文件，加以实施和保持，并采取措施持续改进体系的运行业绩：a) 体系文件的策划强调过程方法的应用及对过程进行控制，通过识别实施质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程，将相关资源和活动都作为过程来管理和应用； b) 运用过程方法的模式，确定管理活动、资源提供、产品实现和运行控制、测量分析及改进等有关过程的顺序和相互作用，满足法律法规、顾客及相关方的要求；c) 为确保过程的有效运作和控制，

23、规定开展相应管理活动所需的准则和方法；d) 重视相关的资源配备和信息反馈，以支持过程的运作和监视； e) 强调策划和实施过程的测量、监视和分析，为改进体系提供机会；f) 整合型管理体系的实施能保证存在问题的及时发现，并采取有效的改进、纠正和预防措施，坚持进行内部审核及管理评审等活动以实现过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.2 文件要求4.2.1总则经过认真的整合型管理体系策划，将策划结果以文件的形式规定，并宣贯实施。整合型管理体系文件必须具有可操作性，尽可能减少文件数量，提高文件使用效率。文件包括：a) 总经理批准发布的质量、环境和职业健康安全方针和目标指标；b) 符合整合型管理体系遵

24、循的相关标准要求、结合本公司实际的质量环境职业健康安全管理手册和程序文件；c) 为了确保整合型管理体系的过程得到有效的策划、运作和控制而编批准审核编制日期日期日期写的技术操作性文件、管理规章制度等；d) 整合型管理体系运行所建立和产生的记录；e) 体系文件引用的法律法规、各类标准和技术规范。4.2.2 质量环境职业健康安全管理手册公司按整合型管理体系遵循的相关标准要求编制和保持质量环境职业健康安全管理手册，其内容包括：a) 经总经理批准发布的质量、环境、职业健康安全方针以及相应目标、指标；b) 整合型管理体系的范围描述；c) 对为体系编制的形成文件的程序的进行引用；d) 描述整合型管理体系各过

25、程之间的相互作用。4.2.3 文件控制公司编制文件控制程序，保证整合型管理体系的所有文件得到有效控制。文件控制包括：a) 文件发布前，由授权人批准，确保文件充分和适宜；b) 在体系的内部审核、管理评审及日常运行中，应对整合型管理体系文件进行评审。文件在必要修改时，要进行标识，并在发布前再次得到批准；c) 确保在使用处获得适用的文件是有效版本； d) 充分识别和及时收集、更新包括适用法律法规、各类标准和技术规范在内的外来文件，控制发放到所需的部门和场所；e) 及时从所有使用场所撤出失效文件，防止误用；需保留时，加注标识以利识别；f) 文件的使用和保管人员，必须保持文件的完好、清晰，易于识别，不得

26、损坏、丢失。4.3 记录控制公司编制记录控制程序，以规定对整合型管理体系所有记录的标识、贮存、保护、归档、检索、保存期限和处置所需的控制，为提供本公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行的证据。4.4 相关文件TYCX01文件控制程序TYCX02记录控制程序管理职责5.1 管理承诺总经理通过以下活动对其建立和改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺提供证据：5.1.1 向本公司全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性，确保公司管理和服务活动严格遵守国家的法律法规和标准要求运行。5.1.2 总经理负责制定和批准本公司的质量、环境、职业健康安全方针及相应的目标、指标、管理方案。5.1.3

27、总经理应按策划的时间间隔主持管理评审，参见本手册“第5.6章 管理评审”。5.1.4 总经理应确保整合型管理体系运作能获得必要的资源，确保管理和服务和各项管理活动顺利进行，从而实现整合型管理体系的目标和指标，参见本手册“第6.0章 资源管理”。5.1.5 推动整合型管理体系的运行和持续改进，提升公司综合经营业绩，确保顾客、员工和社会相关方的满意。5.2 关注相关方要求与期望5.2.1 总经理应责成有关部门与相关方（包括顾客）进行有效沟通以充分识别和确定相关方的需求、建议或意见，并将其转化为产品、过程和体系的要求。5.2.2 总经理确定本公司质量、环境、职业健康安全方针以及目标和指标，重点应包括

28、对相关方以及向社会的承诺。5.2.3 本公司整合型管理体系文件的建立、更新，均应以保证以顾客等相关方及法律法规的要求为出发点。5.2.4 总经理应责成有关部门对有关本公司管理和服务质量、环境因素、危险源等是否已满足相关方要求的信息进行监视，并确定获取和利用这种信息的方法，以作为对本公司整合型管理体系业绩的一种测量。5.3 质量、环境、职业健康安全方针5.3.1 总经理针对公司的实际情况，充分考虑适用法律法规和顾客等相关方的要求，制定质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工，同时可为顾客等各相关方获得。5.3.2 质量、环境、职业健康安全方针是公司对其产品质量和环境、职业健康安全行

29、为意图与原则的声明，总经理应确保这些方针：a) 与本公司的经营宗旨相一致；b) 适合公司管理和服务的特点；c) 对满足要求和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性作出承诺；d) 为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；e) 在管理评审时对方针实施情况及持续适宜性和充分性进行评审。5.3.3 本公司的质量、环境、职业健康安全方针见本手册“第0.4章 质量、环境、职业健康安全方针发布令”。5.4 策划5.4.1 目标、指标和管理方案a) 公司目标、指标和管理方案包括管理和服务质量、污染预防与治理、资源综合利用、节能降耗、职业健康安全、生产安全等方面内容。b) 制定目

30、标、指标和管理方案要考虑公司已既定的质量、环境、职业健康安全方针，在方针给定的框架内展开，应高于现状、具体、可测量。 c) 制定目标、指标和管理方案还应考虑重要环境因素、重要危险源、法律与其他要求、技术经济上可以达到的程度、相关方的合理要求等。d) 公司应对目标、指标适当分解至相关部门，形成公司质量目标分解方案和公司环境、职业健康安全管理方案，以激发和调动公司全体员工为实现目标、指标而共同努力。e) 目标、指标和管理方案应按本公司目标、指标和管理方案控制程序规定，进行动态管理，定期评审与修订。5.4.2 整合型管理体系的策划5.4.2.1管理者代表负责组织策划公司的质量、环境、职业健康安全管理

31、体系，应考虑以下信息作为策划的输入：a) 本公司发展的立足点和已确定的方针、目标、指标；b) 已确定的顾客和其他相关方的需求和期望；c) 对法律法规要求的评价和对过程性能、产品性能、安全要求及环境因素的评价；d) 重要危险源及其控制方法；e) 过去的经验和教训；f) 整合型管理体系改进的机会。 5.4.2.2 本公司领导对整合型管理体系策划的输出应组织进行系统的审核和评价，以确定所需的实施与运行和支持过程是否满足目标、指标并确保有效性。审核、评价应考虑以下信息：a) 本公司所需的资源，如资金和基础设施、员工技能和知识； b) 过程的顺序及相互作用、文件的需求，包括记录的需求；c) 各级人员岗位

32、职责和权限；d) 改进的需求，包括方法和工具的改进需求，评价本公司业绩改进成果的指标。5.4.2.3 当由于各种原因导致质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，如：组织机构变化、国有资产管理政策变化等，均可能对公司现行管理和服务以及环境因素、危险源、安全风险造成重大影响。此时管理者代表应组织对整合型管理体系进行重新策划，重新策划时应考虑管理体系的完整性，策划的结果同样要满足目标、指标和质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。5.4.2.4 策划结果经评审若不能满足要求时，应进行重新策划，并再次审核、批准。5.4.3 环境因素、安全危险源的识别与评价公司编制环境因素、危险源识别与评价程序，以保证

33、以下要求得到有效控制：5.4.3.1环境因素、安全危险源的识别a) 识别范围应包括公司自身管理和服务过程中的环境因素、安全危险源以及所使用的产品或服务中可望施加影响的环境因素、安全危险源。b) 本公司在识别环境因素和安全危险源时，应充分考虑过去、现在及将来三种时态，正常、异常、紧急三种状态下可能对环境与职业健康安全产生影响的环境因素和危险源。c) 识别环境因素和危险源主要采用现场观察、分析法相结合的方法。5.4.3.2 重要环境因素和重大危险源的评价a) 重要环境因素和重大危险源的评价依据应考虑已发生过的事故、事件、影响的规模、严重程度、污染排放量、发生概率和持续时间；改变已发生过的事故的技术

34、难度、经济承受能力和效果；因环境、安全问题使本公司存在的风险大小；法律及其他要求；公司方针、目标和指标的建立；相关方的要求；能源、资源的浪费；影响企业形象等方面。b) 评价的方法主要采用定性判断法、评价表法。5.4.3.3 环境因素、安全危险源的更新环境因素、安全危害源识别、评价活动每年度应至少进行一次。但在相关法律法规变更或追加、涉及到资产营运服务新的活动内容、以及相关方要求等情况下，要求重新进行评价。对于新的基建工程，要求进行环境因素、安全危害源识别、评价。5.4.4 法律法规和其他要求5.4.4.1 办公室负责相关法律、法规和其他要求的获取、确认及更新，及时下发各相关部门遵照执行。5.4

35、.4.2 与本公司相关的法律、法规和其他要求包括：a) 国际环保和职业健康安全公约；b) 国家有关环保和职业健康安全的法律法规和强制性标准；c) 国家部委、各级省市政府颁布的环境保护、职业健康安全法规、规章、标准；d) 省市区环保、安监、建设、国资等行政主管部门的有关管理政策、标准、规范；e) 相关方的要求（如，与政府及主管部门的协议、与租赁承包方和加盟企业的协议、公司对员工和社会的承诺等）。5.4.4.3 法律法规和其他要求的获取渠道a) 各级政府、行政主管部门下发其文件；b) 参加各级政府、行政主管部门的相关会议；c) 订阅各种相关报刊、杂志，向出版社、书店等发行部门购买；d) 通过互联网

36、络查询和下载。5.4.4.4 法律法规和其他要求的收集汇总、更新 a) 公司各部门获得的法律法规和其他要求应及时向办公室汇总，由办公室统一管理；b) 办公室确认所获取的法律法规和其他要求的适用性，及时登录公司，并根据执行需要分发至相关部门；c) 办公室每年底应通过相关网络或专业机构查询一次，检查其是否有新增、修订或更新版本，以保证及时充实和更新。5.5 职责、权限与沟通为确保本手册“第1.0章 整合型管理体系组织结构图”中所涉及的领导岗位和各职能部门，在整合型管理体系的策划、建立和运行中充分发挥应有的作用和相互协调，本公司制定整合型管理体系部门工作职责，明确规定领导岗位和各职能部门的职责权限，

37、并在全公司范围内和工作相关方沟通和理解。5.5.2 信息交流、协商和沟通总经理在公司内建立适当的信息沟通渠道，确保公司内、外信息及时交流、传递和利用。信息沟通的时机、方式、内容和参加部门根据具体情况确定。a) 办公室为公司信息沟通的协调指导部门，各相关职能部门分别做好内部信息交流、对口与顾客、政府有关部门以及其他相关方实施有效的沟通联络；b) 对于公司内部各层次和职能部门间的内部信息交流可通过电话、口头、简报、质量月报、管理例会等形式进行；与外部联络的重要信息必须保留书面记录（如报告、通知、专函等）；c) 需要确保顺畅沟通的主要信息包括： 与资产营运管理和服务业务有关的信息，如确定租赁承包方、

38、加盟企业要求及租赁承包方、加盟企业情况的变化；资金收缴进度、质量、品牌管理监控总体状况；顾客的意见、抱怨及其处理结果的信息等； 与整合型管理体系运行及其结果的有关信息：如管理和服务质量要求实现情况；管理目标和管理方案完成情况；环境和职业健康安全业绩情况；环境、职业健康安全事故及其报告和处理结果的信息；整合型管理体系实施的有效性、发生不符合时改进措施及其结果的信息等； 公司内部员工的合理化建议、意见和需求等信息； 其他与公司质量、环境、职业健康安全管理工作有关的信息。5.6 管理评审5.6.1管理评审的目的在于评价质量、环境、职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量、

39、环境、职业健康安全管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量、环境、职业健康安全方针以及相应目标、指标的适宜性。5.6.2 管理评审由总经理主持，各部门负责人参加，并就本部门质量管理、环境管理、职业健康安全管理职责范围内的工作业绩、存在不足和改进建议向总经理汇报。5.6.3 管理评审应按策划的时间间隔进行，一般每年进行一次（连续两次管理评审的间隔时间不应超过12个月），总经理可决定针对特殊情况下可增加管理评审次数。5.6.4 管理评审的实施按管理评审控制程序的规定要求进行，每次管理评审都应对质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进、管理服务质量的改进和资源需求，确定相应的决定和措施。5.6.5 应保持管理评审的记录。5.7 相关文件TYCX03目标、指标和管理方案控制程序T