质量、环境管理体系二合一咨询方案.doc

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1、深圳市卓恩电子有限公司质量、环境管理体系二合一咨询方案编制：李 刚 日期:2008.03.05审核：杨华频 日期:2008.03.06深圳市蓝帆投资有限公司目 录一、前 言2二、推行ISO9001、ISO14001管理体系的目的和过程控制7三、建立ISO9001 ISO14001标准管理体系和工作流程图9四、建立与实施质量/环境管理体系方法说明10五、工作计划与双方配合事项14六、辅导流程15七、咨询工作时间表16八、各阶段详细说明17九、免费培训项目22十、质量/环境管理体系咨询项目人.日数和报价23十一、咨询协议书27十二、 咨询目标和承诺33十三 、咨询 师 简 介34一 前 言非常感谢

2、您选择深圳市蓝帆投资有限公司为您提供ISO9001,ISO14001质量/环境管理体系二合一整合咨询服务。我国正式加入WTO后，国际化潮流已不可阻挡。我国的企业，要想在日趋严酷的国际竞争中求得生存和发展，按国际规则办事，导入更新更成熟的管理理念和方法，不断提高质量水平、降低产品成本，是必然的选择。在追求高效益与质量的同时，社会经济的反战带来了严重的环境污染和生态破坏，公众已经认识到环境问题的危害，环境保护开始纳入各国的议事日程，并必将影响国际的经济贸易发展。ISO9001、ISO14001为各组织建立、记录及保存有效的质量/环境管理体系提供了一个框架，以证明组织的产品或服务达到客户和有关环保法

3、规的要求。各组织对履行及满足日益严峻的环境法规及客户对产品高要求都面临着重大压力；要有效解决这些问题，组织可引入ISO9001、ISO14001质量/环境管理体系。ISO9001、ISO14001是适用于任何组织质量/环境管理的全球通用标准，通过对组织活动、产品和服务涉及的质量/环境改善，融入企业环境保护的理念，塑造优秀企业的形象。ISO9001、ISO14001提供系统分析的管理方法，通过对“策划、实施、评审和改进”的管理模式，实现持续发展的目标，同时关注对重大环境影响的评估和控制，确保法律、法规的符合性，预防环境事故的发生，从而降低环境风险。ISO9001,ISO14001质量/环境管理体

4、系认证的益处：建立并实施一个好的质量/环境管理体系，不但能确保组织更有效管理它的环境影响，质量成本降低，更能给企业带来可观的商业效益。规范化、标准化和文件化贵公司的质量/环境管理体系，以达到产品质量水平的稳定性，污染预防,保护环境,用适合组织实际的质量成本使客户满意。管理层可按环境保护问题对其自身利益的影响作出回应，而公司亦应在一套完善的策略下运作，并能对突发事件作出即使回应：有系统地减低及控制废料和有害物质，从而提高原材料的使用率；改进产品性能和生产工艺，从而降低生产成本；符合当地环境法规的要求，降低因违规而受罚的风险；提供公众形象及公信力，以增加市场占有率及改善竞争力；改善及增加内部沟通，

5、激励员工士气；提高员工的环境意识和管理意识，提升提起内部管理水平。（一） 咨询范围根据贵公司的要求，咨询范围包括： 地理范围： 涉及产品范围： 涉及部门：公司质量/环境管理体系所涉及的部门（二） 咨询目标我们的咨询服务将帮助贵公司实现以下目标：1、 按照ISO9001、ISO14001标准,结合 生产管理特点，建立有效的质量/环境管理体系；2、 通过实施规范的质量/环境管理体系，提升产品质量，改善公司生产场所环境状况，减少资源消耗，降低生产成本，减少污染物排放，提高企业形象；3、 通过质量/环境管理体系的建立、运行和改进，培养熟悉质量/环境管理的人员，提高各级人员质量/环境管理意识；4、 在双

6、方确定的时间内通过第三方认证机构的认证，以全面提升公司的市场形象和竞争力。（三） 前期需要准备的资料1、企业营业执照及资质证明2、企业环境批复报告（环保局文件）3、当地环保局出具的一年内未因环境违法受处罚的证明4、组织平面布置图5、产品及工艺说明、工艺流程图6、危险化学品清单7、排污许可证二 推行ISO9001、ISO14001管理体系的目的和过程控制（一）推行ISO9001、ISO14001标准管理体系的目的1 建立一个系统化、程序化、文件化的质量/环境管理体系，同时提高公司的质量/环境管理水平，扩大公司的知名度，树立良好的企业形象，促进公司产品的销售。2 通过质量/环境管理体系的有效运行，

7、控制环境因素特别是重要环境因素的影响，达到预防污染，保护环境的目的；3 将贵公司现有质量/环境管理、消防管理与ISO9001、ISO14001标准之质量/环境管理体系相结合，以求达到节约能源资源、预防事故、减少废弃物、降低生产成本和持续改进的目的。管理体系持续改进职 责资源管理测量、分析、改进 产品 （和/或服务） 实现 环境运行控制顾客要求ROHS法规要求顾客满意相关方满意产品/服务环保输出输入质量/环境管理体系运行模式图 （二）推行ISO9001、ISO14001二合一管理体系的控制方法1、 用严格周密的计划来保证贵公司建立ISO9001、ISO14001管理体系工作的进度，即咨询顾问先制

8、定建立ISO9001、ISO14001管理体系总体工作计划，在管理体系建立和实施的过程中，每一阶段咨询顾问会根据实际进展情况给出各阶段的分工作计划，对总体的工作计划做出调整。咨询顾问在每次工作结束后，会根据实际工作的完成情况填写工作联络单，对阶段的分工作计划做出微调。2、 用规范化的监督检查方法和奖罚激励制度来保证贵公司建立ISO9001、ISO14001管理体系工作的质量，具体分为自查、互查、内部审核、管理评审、符合性审核，并对发现的问题组织相关责任部门分析产生的原因，制定纠正和预防措施，并督促实施和验证，保证形成闭环。3、 用系统的培训和考核来提高公司各级员工的素质，将咨询顾问的智慧结晶留

9、在贵公司，使贵公司各级员工在获得ISO14001管理体系认证证书后，仍将持续成长与进步。具体分为ISO9001、ISO14001管理体系基础知识培训、文件编写培训、管理体系文件实施培训（包括质量环境手册、程序文件、作业指导书、记录的使用）、管理体系运行自查方法培训、管理体系运行互查方法培训、内部管理体系审核方法培训、管理评审方法培训、认证审核应答技巧培训。三 建立ISO9001、ISO14001标准管理体系和工作流程图成立工作组 阶段一内审员培训质量环境管理体系诊断/初评 识别环境因素确定重要环境因素 收集环境法规，客户要求编写QEMS文件 制订目标指标及方案 全员分层次培训、试运行 阶段二

10、符合要求 修改文件完善体系 文件审查 不符合要求 纠正不符合完善体系符合要求 内部审核 不符合要求 符合要求 阶段三管理评审 不符合要求 符合要求 初访&文件审核 不符合要求阶段四 正式审核 体系持续改进阶段五四 建立与实施质量/环境管理体系方法说明（一）质量/环境管理体系的策划与准备1、 本公司咨询顾问小组对贵公司现存的质量/环境管理体系进行全面的诊断并提交诊断报告。2、 在本公司咨询顾问小组的指导下，贵公司成立质量/环境管理体系推行机构并公布；3、 本公司咨询顾问小组与质量/环境管理体系推行机构研讨，制定质量/环境管理体系和实施总体工作计划并公布；4、 本公司咨询顾问小组对贵公司中层以上管

11、理人员及其他相关人员进行ISO9001、ISO14001标准知识的培训并考试。5、 在咨询顾问小组的指导下，质量/环境管理体系推行机构对公司进行初始环境评审，并识别环境因素、产品环境物质污染源和评价重要环境因素，同时着手收集适用环境法律法规；6、 在咨询顾问小组的指导下，制定公司质量/环境方针和目标指标，并将公司总的目标指标分解量化到各职能部门。（二） 质量/环境管理体系文件的编制1、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司成立体系文件编写小组，任命各部门文件编写人员。2、 本公司咨询顾问小组对贵公司文件编写小组人员进行体系文件编写方法的培训并考试。3、 本公司咨询顾问小组与贵公司研讨，根据公司人、财

12、、物等方面的实际能力，针对产品形成的所有过程，策划设计切实可行的、文件化的质量/环境管理体系，编制贵公司质量/环境管理体系文件清单，落实具体的编写人员，制定体系文件编写、修改、会审、再修改、正式发布之分阶段工作计划并公布。4、 在文件的编写过程中，咨询顾问小组会考虑贵公司先有的ISO9001质量管理体系与质量/环境管理体系的二合一整合，将质量手册、部分程序文件（如文件控制、记录控制、内部审核、不合格控制、纠正措施、预防措施等）和作业指导书（如管理评审、资源管理、供方评价、监视和测量装置控制等）作为三个体系的共用文件。5、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司各部门文件编写人员按文件编写计划进度编写体

13、系文件，由贵公司文件编写小组统一协调，组织相关部门进行会审、修改、批准后准备下发运行。（三）质量/环境管理体系文件发布前的准备1、 体系文件发布前，贵公司各部门把本部门所有在用的质量/环境管理体系文件进行整理，并送交质量/环境管理体系推行机构。2、 贵公司各部门把本部门所有在用的记录空白表格进行整理，送交质量/环境管理体系推行机构，并将已记录的记录进行整理，装订成册，归档保管。3、 本公司咨询顾问小组与贵公司研讨，制定体系文件运行培训之分阶段工作计划并公布。（四）质量/环境管理体系文件发布 贵公司召开文件发布大会, 由各部门中层以上管理人员参加, 正式下发质量/环境管理体系文件和文件运行培训计

14、划。（五） 质量/环境管理体系文件运行培训1、 在咨询顾问小组的指导下，质量/环境管理体系推行机构按照体系文件制定培训计划，对公司全体员工分层次进行一次系统的培训和考试，确保各部门所有人员对管理体系的基本理解，并掌握与本部门有关体系的管理程序，以及执行纪录。2、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边培训，边检查，边不断地修改完善。3、 咨询顾问小组与贵公司研讨，制定体系文件运行检查之分阶段计划并公布。（六） 质量/环境管理体系文件运行自查1、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司各部门按照体系文件的要求运作，按照体系文件运行检查

15、计划，对照体系文件的要求自行检查本部门在运作过程中，是否严格按照文件的要求执行并填写了规定的记录，对查出的问题进行自行改善，弥补缺失的或纠正错误的质量记录。2、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边不断地修改完善。3、 在咨询顾问小组的指导下，质量/环境管理体系推行机构及相关部门跟踪落实环境目标和指标，以及环境管理方案的完成情况，以保证计划的如期完成。4、 在咨询顾问小组的指导下，质量/环境管理体系推行机构或相关部门负责联系政府环保部门，进行必要的环境指标监测。（七） 质量/环境管理体系文件运行互查1、 在咨询顾问

16、小组的指导下，贵公司各部门按照体系文件的要求运作，按照体系文件运行检查计划，对照体系文件的要求互相检查其他部门在运作过程中，是否严格按照体系文件的要求执行并填写了规定的记录，该送达本部门的记录是否及时送达，记录是否清楚完整，并将发现的问题及时通知相关责任部门予以纠正，弥补缺失的或纠正错误的记录。2、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司文件编写小组及时检查体系文件的适用性、协调性和完整性，并采取相应的纠正措施，边检查，边不断地修改完善。3、 咨询顾问小组与公司研讨，制定体系内部审核之分阶段工作计划并公布。（八） 内部审核1、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司成立内审组，任命内审组组长和组员。2、 咨询

17、顾问小组对内审组组长和组员进行培训并考试。3、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司内审组编制体系内部审核检查表，在贵公司范围内按照内部审核计划，实施第一次体系内部文件审核与现场审核，检查贵公司各部门的工作是否符合标准和文件的要求。4、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司内审组针对内审中所发现的不合格项，开具不符合报告下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。5、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司内审组对相关责任部门实施纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。6、 在咨询顾问

18、小组的指导下，贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的体系文件的修改。7、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司内审组总结体系内部审核结果，编制内部审核总结报告并分发。8、 在咨询顾问小组的指导下，贵公司质量/环境管理体系推行机构制定管理评审之分阶段工作计划并公布。（九） 管理评审1、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司质量/环境管理体系推行机构组织、总经理主持公司各部门经理级以上人员进行第一次管理评审会议，就贵公司的环境方针和环境目标指标、组织机构、资源配备、体系运行状况的适宜性和有效性进行正式的评价, 并给出结论和改进建议。2、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司质量/环境管理体系推行机构

19、总结管理评审会议介果，编制管理评审总结报告并分发。3、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司质量/环境管理体系推行机构针对管理评审会议中提出的改进建议，开具不符合报告下发到相关责任部门, 由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。4、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司质量/环境管理体系推行机构对相关责任部门实施纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。5、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的体系文件的修改。6、 由本公司咨询顾问制定贵公司质量/环境管

20、理体系符合性审核之分阶段工作计划并公布。7、 咨询顾问小组与贵公司研讨，选择和确定质量/环境管理体系的认证机构，并帮助贵公司联络有关认证事宜。8、 与政府环保部门联系，开具公司遵守环境法规的证明。（十） 质量/环境管理体系符合性审核1、 由本公司咨询顾问对贵公司的质量/环境管理体系进行符合性审核，以保证贵公司质量/环境管理体系一次性顺利地通过质量/环境管理体系认证机构的审核, 针对符合性审核中所发现的不合格，开具不符合报告下发到贵公司相关责任部门。2、 在本公司咨询顾问的指导下，由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。质量/环境管理体系推行机构负责对相关责任部门实

21、施纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。3、 在本公司咨询顾问的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的质量/环境管理体系文件的修改。4、 在本公司咨询顾问的指导下，贵公司在申请认证的范围内做好认证前的准备工作。（十一） 环境管理体系初访和文件审核1、 贵公司向认证机构提交质量/环境手册和程序文件，以及相关资料和证明文件。2、 认证机构对贵公司的体系文件进行审核，将发现的问题提交贵公司。在本公司咨询顾问的指导下，文件编写小组进行体系文件的修改。3、 由认证机构对贵公司的环境管理体系进行第一阶

22、段审核（预审），针对第一阶段审核中所发现的不符合，开具不符合报告下发到贵公司相关责任部门。在本公司咨询顾问小组的指导下，由相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。质量/环境管理体系推行机构负责对相关责任部门实施纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环。在咨询顾问小组的指导下，由贵公司文件编写小组及时进行由纠正和预防措施所引起的体系文件的修改。（十二） 质量/环境管理体系第二阶段认证审核1、 认证机构的审核员按照现场审核计划，对贵公司质量/环境管理体系进行现场审核。现场审核通过后，针对审核

23、中所发现的不合格，开具不符合报告给贵公司。2、 在咨询顾问小组的指导下，由贵公司质量/环境管理体系推行机构组织相关责任部门分析原因，制定纠正和预防措施，并在规定的期限内予以纠正。质量/环境管理体系推行机构对相关责任部门实施纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证，对无效的纠正和预防措施督促相关责任部门分析原因，制定新的纠正和预防措施，保证形成闭环，并将整改的证据性文件和已关闭的不符合报告一起提交给认证机构。3、 认证机构对贵公司提交的资料在审核通过后准予注册，颁发ISO 14001:2004质量/环境管理体系认证证书。（十三） 体系的持续改进通过认证机构的质量/环境管理体系审核并获得认证证书后，贵公

24、司还需要通过不断的日常检查、定期的内部审核、管理评审和外部认证机构的定期监督审核，对发现的问题认真分析产生的原因，及时采取纠正和预防措施，才能使本公司的管理水平不断改进和提高，进一步减少能源资源消耗，降低成本，提高竞争力，树立良好的企业形象。五 工作计划与双方配合事项周次工 作 项 目咨询顾问工作贵公司工作1 1. 成立ISO 工作组. 1. 协助确定工作组成员，培训人员. 1. 确定工作组成员,提交申请资料 2. 体系的策划和设计. 2. 制定咨询工作总体方案. 2. 确定建立体系的总体方案. 3. 初始环境评审. 3. 介绍初始环境评审的方法. 3. 现场调查、评审. 4. 识别环境因素、

25、环境物质. 4. 环境因素的识别方法. 4. 问卷调查、集中评议环境因素 5. 评价重要环境因素. 5. 重要环境因素的评价方法. 5. 重要环境因素的评价和登录. 6. 收集环境法律、法规. 6. 获取和识别法规的方法. 6. 收集、登录环境法规.1 1. 制定质量/环境方针. 1. 方针的主要内容和要求. 1. 制定和公布质量/环境方针. 2. 制定质量/环境目标、指标. 2. 目标、指标的可行性. 2. 公布目标、指标并提出实施方案. 3. 调整组织机构、明确职责. 3. 提出各部门和人员职责的建议. 3. 确定各部门和人员的职责. 4. 确定体系文件清单. 4. 提出体系文件清单草案.

26、 4. 确定体系文件清单.1 1. 编制质量/环境手册. 1. 讨论质量/环境手册. 1. 编制并审定质量/环境手册. 2. 编写程序文件、作业指导书. 2. 提出程序文件的编写要求. 2. 编写程序文件. 3. 文件审批、下发. 3. 讨论程序文件.作业指导书草案 3. 由相关部门编写作业指导书. 4. 指导完善体系文件. 4. 按清单发放体系文件.2 1. 体系试运行. 1. 提出体系试运行的要求. 1. 发布体系试运行令. 2. 实施培训. 2. 确定体系文件清单. 2. 确定体系文件清单. 3. 体系运行情况检查. 3. 检查运行情况、纠正不符合. 3. 记录运行情况并监控. 4. 对

27、相关方施加影响.2 1. 质量/环境管理体系内部审核. 1. 指导制定内审计划并检查实施 1. 制定内审计划并实施. 2. 制定纠正措施. 2. 指导制定纠正措施. 2. 制定纠正措施. 3. 纠正措施跟踪、落实和关闭. 3. 检查不符合的关闭情况. 3. 实施纠正措施, 关闭不合格项. 3 1. 管理评审. 1. 指导制定管理评审计划并检查 1. 制定管理评审计划并实施. 2. 制定预防措施. 2. 指导制定预防措施. 2. 制定预防措施. 3. 预防措施的跟踪、落实. 3. 检查不符合的关闭情况. 3. 实施纠正措施, 关闭不合格项. 3 1. 申请认证. 1. 协助联系认证机构. 1.

28、向认证机构正式提出认证申请. 2. 向环保部门申请守法证明. 4 1. 第一阶段审核（预审）. 1. 指导迎接认证机构的审核 1. 配合审核并纠正不符合项. 2. 协助关闭认证查出的不符合项. 2. 进一步修改、完善文件. 4 1. 第二阶段审核（正审） 1. 协助关闭认证查出的不符合项. 1. 配合认证机构审核. 2. 制定纠正和预防措施. 3. 实施纠正和预防措施, 关闭不符合项. 备注: 如果在推行中间遇到假期，其计划安排的周次依次顺延。六 辅导流程辅导流程推进组织成立认证公司预审核确定过程职责及资源纠正预防措施确定过程网络及接口关系调查分析顾客需求第二次内部审核培训诊断性审核和差距分析

29、体系文件整合纠正预防措施高层管理者汇报文件适用性、有效性确认管理评审管理体系设计实施系统形成记录认证审核制定方针和目标目标分解及策划纠正预防措施第一次内部审核过程识别及再造环境因素识别获取证书纠正预防措施七 咨询工作时间表项 目3月中旬4月3月下旬6月3月下旬8月4月上旬10月环境推进组织成立调查分析顾客需求诊断性审核和差异分析管理体系设计制定方针和目标目标分解及策划过程/环境因素识别及流程改进确定过程职责及资源确定过程网络及接口培训文件编写、修改及整合文件适用性、有效性确认实施系统形成记录第一次内部审核纠正预防措施认证公司预审核纠正预防措施第二次内部审核纠正预防措施管理评审认证审核纠正预防措

30、施获取证书八 各阶段详细说明1. 推进组织成立A、目的：建立强有力的推行组织，保证质量/环境管理体系的有效推行。B、成员构成：l 管理者代表： 需是高层管理人员熟悉整个产品制造、控制及交付过程精通市场运作、了解产品及客户需求沟通、策划及组织协调能力强l 顾客代表：精通产品设计和开发、生产制造流程等，有较强沟通、策划及 组织协调能力l 推进委员：应是各部门负责人、有参与公司高层策划的资格l 管理及市场人员：在环境推进组织中扮演重要角色C、责任人：总经理 D、指 导：咨询小组2. 调查分析客户需求A、目的：明确客户的要求及法律法规要求，为建立以客户为导向的管理体系提供方向。B、做法：l 市场人员对

31、市场正在面临和潜在的客户及市场需求进行调查及分析。l 对现行产品质量状况，环境现状、产品在客户处的使用状况及客户投诉等问题进行统计分析。l 推行项目组对重大客户的要求、法律法规要求进行分类汇总。C、责任人：环境项目组、品质部、市场部 D、指 导：咨询小组3. 诊断性审核及差距分析A、诊断的目的n 现有管理体系与标准的符合性找出与标准之间差距，分析形成这些差距原因。 n 现有管理体系的有效性找出有效性不足之处，探寻其原因，为进一步改进打下基础。 n 识别确定对管理体系进行修改的内容(1)组织机构及职责调整内容； (2)需新编制的文件；（3）现有文件的有效性、适用性审核；（4）现有表格有效性、适用

32、性审核。B、诊断的依据n ISO9001、ISO14001:2004 n 客户特殊要求及合同n 公司现有文件n 公司先有的ISO9001质量管理体系n 国家法律法规C、实施诊断的人员诊断工作以咨询小组为主进行，各部门负责配合。D、诊断工作的实施过程a. 确定诊断小组。b. 确定诊断依据和诊断对象。c. 制订诊断计划，编制诊断工作文件。d. 现场诊断检查：与现场人员交谈了解情况、检查现场文件和记录、如实记录体系运行现状。e. 提交诊断报告：存在问题、需改进之处、诊断结论。4. 质量/环境管理体系设计A、内容l 公司核心流程的确定l 程序文件清单l 作业指导文件清单l 记录表格清单B、责任人：咨询

33、小组 C、配 合：环境项目组5. 制定方针及目标A、内容l 根据目前面临的客户需求、公司文化、公司实际质量环境及控制状况、市场战略、资源投资计划等综合制定质量/环境方针并定出相应的量化目标、指标和管理方案。l 与重大客户交流取得客户对方针及目标的认可。l 批准及发布方针及目标。B、责任人：管理者代表、环境项目组 C、指 导：咨询小组6. 目标分解及策划A、内容l 将质量/环境目标分解到各责任部门或指定的活动过程。l 项目组对相应的分项环境目标进行质量策划、提出相应的控制方案和控制计划。B、责任人：项目组、咨询小组7. 过程识别、流程改进和环境因素识别与评价A、内容l 以增值的原则，确定企业核心

34、特征过程及绩效衡量方法。l 确定支持性过程及管理过程，确定每一过程的绩效衡量方法。l 依据质量/环境管理体系要求和法规规定识别和评价环境因素。B、责任人：环境项目组、咨询小组8. 确定各过程的职责、资源A、内容l 确定各活动控制过程中每一关键点的责任部门或责任岗位。l 确定和提供每一过程控制所需的硬件资源、人力资源和岗位操作人员的技能。B、责任人：项目组、咨询小组9. 确定过程网络及接口关系A、内容l 确定每项活动过程与上一过程及下一过程的接口关系。l 确定过程与过程间的传递方法、信息及责任者。l 确定质量/环境管理体系的持续改进运作状态。B、责任人：项目组、咨询小组10. 文件编写、修改及整合A、内容l 确定各过程中控制的关键点及控制方法l 以简单、适用、有效的原则，编写需增加的文件，修改及整