质量手册(山水设计院).doc

《质量手册(山水设计院).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量手册(山水设计院).doc（38页珍藏版）》请在三一办公上搜索。

1、批 准 令本手册是阐述本院质量方针、质量目标和所建立的质量管理体系的文件。按GB/T 19001-2008的要求，表述了提供给顾客的工程设计和服务全过程，以及为确保这些过程有效运作和控制所需要的方法，全体员工应予遵循。本院全体员工应以质量方针为行动准则，把质量目标作为工作要求，以确保增进顾客满意，使本院的产品和质量管理体系得到持续改进。本手册于2009年12月2日实施。院 长：梁盛平 2009年6月2日授 权 书为确保质量管理体系的有效运行，我授权 黄永荣 为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向院长报告质量管理体系的业绩和任何改进的

2、需求；c) 负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。院 长：梁盛平2009年6月2日质量手册编写小组参加编写人员： 唐才均、黄永荣、李洋2009年6月2日审 核：梁盛平批 准：梁盛平2009年6月2日目 录章节号 名 称 页 次批 准 令 1授 权 书 2编写小组 3目 录 4第一章 前 言 5第二章 质量手册的说明和管理 7第三章 术语和定义 9第四章 质量管理体系 10第五章 管理职责 14第六章 资源管理 19第七章 产品实现 21第八章 测量、分析和改进 30附表一 质量管理体系过程职责分配表 35附表二 程序文件一览表 361 前言江苏山水规划设计研究院有限公司（简称山

3、水设计院）承载于江苏山水建设集团有限公司丰富的设计、施工及监理实践经验，高起点专注于本设计领域。团队以梁盛平博士（设计艺术学专业）为核心，以“园林景观” “建筑学” “规划学”等专业的硕士研究生为主体。设计实践结合相关课题建立山水设计院高精确、高真实的预览设计体系。充分达到创造诗意人居环境、实现高效产品创新、享受逼真视觉效果、描绘精确环境空间及设计美好生活。院 址：江苏苏州市工业园区星湖街商旅大厦703室 邮 编：215021电 话：0512-62798869传 真：0512-627988792 质量手册的说明和管理2.1 本质量手册依据GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求以及集

4、团公司三合一管理体系管理手册编制，为适应本院运行过程，质量手册章节编号与标准的章节编号不完全一致。本院风景园林景观设计无特殊过程，因此GB/T19001：2008标准“7.5.2生产和服务提供过程的确认予以删减。2.2 质量手册中有关的职责、活动、程序等条款是由管理者代表组织质量手册编写小组结合本院现行组织机构情况编制的。2.3 管理内容及要求2.3.1 质量手册的发放a) 办公室负责质量手册的登记和发放；b) 发放的质量手册应在手册封面加盖“受控”印章，并注明分发号；c) 质量手册（受控）发给院最高管理层、各管理部门负责人以及第三方审核机构；d) 其他人员因工作需要，由所在单位负责人提出申请

5、，经管理者代表批准后，由办公室发放受控质量手册；e) 因顾客需要，由有关管理部门负责人向管理者代表提出申请，经批准后，可到办公室领取非受控质量手册。2.3.2 质量手册的修改或换版的管理a) 办公室负责组织质量手册的修改或换版工作；b) 质量手册的修改或换版要加以标记，其修改次数以1,2,3,表示，在每页修改序次栏中注明，改版次数以英文字母A,B,C，表示，在质量手册封面“版本”栏注明；c) 对受控质量手册的修改或换版实行跟踪，非受控质量手册不实行跟踪；d) 质量手册的修改，原则上每年进行一次，当质量手册进行修改或换版时，相关文件要进行相应的修改；e) 有关部门需借用质量手册时，应填写“文件和

6、资料借阅登记表”，经办公室审批后方可借用；f) 质量手册各版的正式版本由办公室归档，以保证可追溯性；g) 质量手册换版实行以旧换新，换版的非有效本应收回并加盖“作废”章，由办公室存档一套，其余一并销毁。2.3.3 质量手册持有者的责任a) 持有者要对质量手册精心爱护，未经办公室批准不得转借或转送他人；b) 对受控的质量手册，持有者如丢失时，应及时向办公室报告，并登记注销，办理补发手续，补发的质量手册给予新的分发号。2.4 质量手册是内部质量管理体系审核的主要文件依据。3 术语和定义3.1 本质量手册引用标准a) GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求；b) GB/T 19000-2

7、008 质量管理体系 基础和术语。3.2 定义3.2.1 本质量手册采用GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语的定义。3.2.2 本质量手册覆盖的产品：风景园林景观设计和服务全过程。3.3 术语本质量手册描述供应链使用术语如下：供方 组织 顾客组织即指本院。4 质量管理体系4.1 总要求本院依据GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求建立质量管理体系并形成文件。为了不影响本院提供满足顾客和适用法律法规要求的产品的能力和持续改进的能力，除本手册2.1条说明的删减条款外，标准所提的其他要求均有体现。质量管理体系文件是按照标准的要求，学习国际通用的管理方法并结合本院的实际

8、情况制定的，对与产品质量和服务有关的人员、资源、过程、绩效提出规定要求和控制方法，适用于风景园林景观设计全过程管理使用。产品实现中应按照文件规定管理相应过程，并且通过有关信息的收集、评价，对体系持续改进，从而达到使顾客满意的承诺。本院产品实现过程中没有外包过程，今后如涉及到则按采购条款要求加以控制。为确保质量管理体系有效运行，本院设置了质量管理体系组织机构，见图1。4.2 文件要求4.2.1 总则质量管理体系文件包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册用于向院内外提供关于本院质量管理体系的整体信息；c) 程序文件为本院如何完成活动提供一致性信息；d) 为确保过程有效策划、运作和

9、控制所需的文件，如：作业指导书或针对某一具体项目或合同的质量计划等；e) 质量记录对本院所从事的活动或达到的结果提供客观证据。质量手册、程序文件及过程有效策划、运作和控制所需的文件应按经批准的“文件和资料发放定额表”规定的范围、数量受控发放给相关部门和人员。4.2.2 质量手册本院为了实现质量方针和质量目标，编制了质量手册，用于向院内外提供关于质量管理理体系的整体信息。质量手册是质量管理体系中的最高层文件，是本院实施质量管理各项活动的纲领和指南，是本院外部相关方证实本院质量管理体系符合标准要求的一项证据。质量手册包括：a) 本院质量管理体系的范围：提供给顾客产品的工程设计和服务全过程；b) 为

10、本院如何完成活动提供一致性信息的程序概要；c) 对质量管理体系中相互关联的过程的相互作用和顺序进行的表述。4.2.3 文件控制质量管理体系所要求的文件应予控制。记录是一种特殊类型的文件，应依据4.2.4要求进行控制。本院编制了文件控制程序并实施，以规定以下几方面所需的控制：a) 文件在发布前应有授权人审核、批准，确保质量管理体系运行的各个场所使用有效文件；b) 文件在实施过程中，如有必要，应对文件进行评审，以随时发现需要修改或更新之处，文件经过修改或更新后须再次批准；c) 为确保文件的更改和现行修订状态得到识别，应有控制清单或文件一览表作为指示；d) 确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e)

11、 确保文件保持清晰、易于识别和检索；f) 确保外来文件应能得到识别，并控制其分发和更新，应有记录；g) 为防止使用作废的文件，应及时从所有发放和使用场所收回已作废文件，若因任何原因而保留时，应经管理者代表批准并对这些文件加以适当标识。4.2.4 记录控制为证实产品质量达到要求和质量管理体系有效运行提供客观证据，本院编制了记录控制程序并实施。质量活动应按规定要求形成质量记录。本院编制了有针对性、可操作性的控制程序并形成文件对质量记录进行控制，如：内部质量管理体系审核和管理评审记录、有关产品要求评审结果和跟踪措施的记录、有关产品标识方面的记录、有关过程确认的记录、有关人员培训和教育的记录、有关工程

12、设计的评审、验证、确认、更改的控制等诸环节的结果以及跟踪措施的记录、有关供方评价结果和跟踪措施的记录、有关监视和测量设备校准维护方面的记录，还有与产品和过程符合性有关的监视和测量结果的记录等。质量记录应准确完整、数据可靠、字迹清晰，有相应的标识，便于检索。书写工具应满足相应的保存期限要求。质量记录由各部门负责收集、保存，保存期限和方式按其性质决定，存放应适宜，防止损坏、丢失。 相关文件： 1、JSSS/QP-4.2.3-01 文件控制程序。2、JSSS/QP-4.2.4-02 记录控制程序。图1江苏山水规划设计研究院有限公司 质量管理体系组织机构图院 长管理者代表总工程师设计室办公室5 管理职

13、责5.1 管理承诺院长通过实施以下活动，使本院产品满足顾客和适用的法律法规要求，对建立和实施质量管理体系及持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a) 向全体员工及时传达法律法规和顾客的要求，明确传达的渠道，并通过教育、奖惩提高员工按其执行的意识；b) 组织制定质量方针和质量目标；c) 主持管理评审，对质量管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，以确保达到规定的总目标；d) 通过对本院工作所需人、物的预测和评价，落实责任部门具体实施，并予以具体支持和检查，确保获得建立和改进本院的质量管理体系所必需的资源。5.2 以顾客为关注焦点本院的生存和发展依存于顾客，从最高管理层到每一位员工均应做出努

14、力，以确保满足顾客要求并不断提高满意程度。在制定质量方针和质量目标时，均应强调这一观念。本院还应通过各种方式，不断向全体员工强调实现顾客意图，包括当前的和未来的需求和期望，然后将其需求和期望通过评审让全体参与人员理解、明确。有关责任人员在产品完成前，确保其得到满足，从而使本院提供的产品和服务是完全可以信赖的，是能让顾客满意的。5.3 质量方针经本院院长批准发布质量方针：科学规划 精心设计求实创新 优质服务1.建立现代科技型企业是本院的发展方向；适应市场、拓宽研究领域，提供满足顾客要求的产品和服务是我们的工作宗旨。2.建立“以顾客为中心”的指导思想，搞好优质服务，及时了解顾客的需求和反馈意见，充

15、分适应不同顾客的要求和习惯，并争取超越顾客期望。3.建立“以人为本”的企业文化，树立人力资源是第一资源的思想，激发员工持续的学习力和创造性，使员工具有明确的质量意识和足够的工作能力，做到行动之前明确目标，过程实施满足要求，完成以后及时总结，积累经验不断创新。4.建立持续改进的质量管理体系，把内、外部的评审作为推进手段，以满足本院总体发展需要，并达到满足顾客不断提高的需求。院长每年应主持召开管理评审会评审质量方针是否适宜，并根据内外部的条件决定是否修订。5.本院应通过宣贯、培训、考核、沟通等方式，使全体员工都能理解质量方针并坚持贯彻执行。5.4 策划5.4.1 质量目标为实现满足顾客需求这一承诺

16、，本院建立了质量目标：a) 提供给顾客的所有产品和服务100%满足法律法规、标准和合同规定的要求；b) 工程初步设计和施工图设计成品质量等级均应100%达到合格级以上，其中优、良级达80%；工程设计交付（货）期100%满足合同要求；c) 顾客满意率达90%，近三年每年递增1%；质量目标应予分解，本院与产品质量有关的各管理部门均应建立部门的质量目标。为便于考核质量目标的完成情况，实施年度质量目标管理。每年初为完成质量目标和持续改进的需要，本院对各个管理部门、各室下达年度主要工作目标，每年末对各项指标实现情况加以考核，检查其完成情况。通过持之以恒，不断进步来保证总目标的实现。5.4.2 质量管理体

17、系策划质量管理体系策划是本院最高管理层的战略性策划。在进行质量管理体系策划时，院长与最高管理层的相关人员必须参与，策划时应充分考虑质量管理体系整体的需求。为了确保实现全院质量目标，本院设置相应的机构，配置胜任其工作的人员，提供必须的基础设施以及所需的工作环境；建立文件规定工程的设计和服务各阶段的操作过程。根据获取的各种信息，通过评审分析来改进本院的工作。为了使办公室便于检查各项策划的实施成效，有关策划应形成书面文件，这些文件的更改均应由办公室实施控制。5.5 职责、权限和沟通5.5.1 各部门的职责范围及部门各岗位的职责由本部门负责人根据管理需要和实际操作提出规定，经过相关部门的讨论、协调，达

18、成共识后形成文件，由院长批准发布（见部门、岗位职责）。运行中如发现有更改需要，应由院长根据是否有利于促进质量管理作出决定。5.5.2 管理者代表院长任命一名副院长为管理者代表，并授予其以下职责和权限：a) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b) 向院长报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c) 确保全体员工对满足顾客要求意识的形成和加强；d) 负责与质量管理体系有关的包括顾客在内的外部沟通与联络。5.5.3 内部沟通为了促进最高管理层之间、各管理部门之间以及与各室之间的信息交流，以增进理解和提高质量管理体系的有效性，应建立必要的沟通方式和过程。院长每周主持召开一次由副院长、总工

19、程师等参加的办公例会，每月至少召开一次由各部门负责人等参加的工作调度会并编发会议纪要，每月安排最后一周的周四作为院长接待日接待本院员工的来访。各部门负责人每月至少召开一次由管理部门负责人以及相关人员参加的工作协调会并编发会议纪要；管理者代表每季度主持召开一次质量例会，编发会议纪要，通报质量管理体系运行情况和产品质量状况。各部门每月召开一次专项会议，下达计划，检查执行情况并利用会议和活动以及各种工具（局域网等）加强沟通，使全院员工均有了解和联系的渠道。如果由于内部沟通不畅影响质量管理体系的有效性，院长应对改进有关的沟通方式和过程作出决定。5.6 管理评审5.6.1 总则为确保质量管理体系持续的适

20、宜性、充分性和有效性，本院在每年初召开质量管理体系的管理评审会，办公室负责按管理评审控制程序的规定策划、组织。管理评审会由院长主持，会议通过对当前业绩和改进需要的评审来评价质量管理体系，以决定质量管理体系包括质量方针、质量目标的修订和某一过程或某项活动的改进措施。需要时可增加评审次数。5.6.2 评审输入管理评审的输入应包括：a) 内外部质量管理体系审核的结果；b) 顾客的反馈意见；c) 过程的业绩和产品符合性；d) 预防和纠正措施的状况；e) 以往管理评审跟踪措施的实施情况和有效性；f) 可能影响质量管理体系变化的内外部环境变化；g) 对改进的建议。5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括与

21、以下方面有关的任何决定和措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进；b) 提供给顾客服务的改进；c) 为适应运行需求的资源变化。5.6.4 评审结果和记录评审结果必须形成报告，对存在的问题制订纠正措施，经院长审批后下达执行。办公室负责对纠正措施进行督促、检查，并予以实施评价。管理评审形成的记录，由办公室负责按记录控制程序妥善保管。相关文件：1、JSSS/QP-4.2.4-02 记录控制程序。2、BG-01 部门、岗位职责。6 资源管理6.1 资源提供为实现本院的质量方针和质量目标以及满足顾客的需求，本院配置了与产品和服务全过程相适应的不同专业、不同层次的专业技术人员、管理人员以及服务保障人员

22、。当各部门根据其承担的工作和人员预测发生需求变化时，应向相应的管理部门提出，并由该管理部门提出处理意见，必要时分管负责人审查，视具体情况报院长审批后落实解决，以实施和持续改进质量管理体系并增强顾客满意。6.2 人力资源6.2.1 总则为明确各部门、各岗位人员职责，由办公室负责编制了部门、岗位职责并实施。当设计等岗位需要引进、配置人员时，应满足所规定的人员资质要求；对国家规定须取证的注册工程师、内部质量管理体系审核员以及驾驶员等特种作业人员提供培训和帮助，经考核后持证上岗,确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。6.2.2 能力、培训和意识为保证质量管理体系的实施，本院应:a)确定从事影响产

23、品质量工作的人员所必要的能力；b)提供各种培训,以确保全体员工认识到所从事活动与产品质量的相关性和重要性,以及如何为实现质量目标作出贡献；c) 组织评价培训的有效性，通过理论知识考试、操作技能考核及实际工作完成情况，评价员工是否具备了所需的能力和意识、发挥了应有的作用、获得了相应的绩效，并予记录；d) 保存各类人员有关教育、培训、技能和经验的适当记录。6.3 基础设施本院统一筹划全院各部门开展工作所需的固定工作场所和相关设施、过程设备和支持性服务（运输、通讯等）。a) 办公室负责组织提供工程设计等所需的办公室、打图室以及附属用房等工作场所以及消防、通讯器材的配置及使用维护保养的管理工作；b)

24、办公室负责组织全院生产设备、运输设备的配置及使用维护保养的管理工作；c) 当以上设施、设备需要更新、补充时，由办公室提出处理意见，必要时副院长应予以审查，视具体情况报院长审批后具体落实解决。6.4 工作环境a) 办公室负责配合质量意识及素质教育进行环境布置，营造爱岗敬业的氛围。各工作场所由所在单位的人员负责保持整洁并及时提出维修要求，以确保具有良好的工作环境。b) 各部门应根据实现产品符合性所需的工作环境提出要求,实施并管理，做好文明生产和定置管理。 7 产品实现本院产品实现指：工程设计的实现。工程设计基本程序见图2-1。7.1 产品实现的策划本院与顾客签定的每个合同内容因工程项目的要求和涉及

25、的过程不同而各不相同，在合同实施前可根据顾客的需求对应开展的活动予以策划，并形成文件。根据工程设计合同的内容，可编制初步设计方案、施工图绘制计划，计划可有详略和不同形式。策划应确定下列内容：a) 工程设计的质量目标和要求；b) 必须实施的工程设计过程、文件以及所需提供的工程设计原始资料和条件；c) 采用的评审、校复核、确认等活动，以及设计图纸和文件的验收准则；d) 为实现各个工程设计过程及设计图纸和文件满足要求提供证据所需的记录。7.2 与顾客有关的过程7.2.1 与产品有关的要求的确定当获取工程设计有关信息后，总工程师负责组织设计室和专业技术人员共同与顾客进行接触，以充分了解顾客对工程设计和

26、技术服务的要求，包括交付和交付后活动的要求。依据本院的技术、信息和经验提出顾客未作规定但还需考虑解决的与工程设计和技术服务有关的义务，包括法律法规、标准、规范要求和本院确定的任何附加要求。这些内容均应作出书面记录，供总工程师用作工程设计项目评审的依据。7.2.2 与产品有关的要求的评审在作出接受合同要求的承诺之前，总工程师组织由院长及相关部门参加的评审会，对已识别的顾客要求，连同本院确定的附加要求进行评审。评审应确保：a) 工程设计与技术服务要求得到规定；b) 与以前表述不一致的合同的要求已予解决；c) 本院有能力满足规定的要求。评审的结论意见和为了达到要求而需采取相应的技术和资源措施应有记录

27、，以便实施和检查落实。当工程设计要求发生变更，总工程师应确保相关文件得到修改，并且通知设计室和相关人员，确保涉及该合同的相关人员都了解变更的内容和由此引起的工程设计方案及措施的变化。7.2.3 顾客沟通由总工程师安排设计室有关人员负责合同事宜及担任联络，合同实施过程中该设计 项目负责人是与顾客沟通的责任人，由其负责本院获取并处理有关合同或协议的实施和修改的信息。设计完成后，设计室负责组织技术人员进行技术交底、技术回访等工作或其它形式的联系，并应主动了解顾客的反馈意见，对顾客的反馈包括顾客投诉及有关信息应有记录。项目完成后，设计室负责组织合同实施部门与顾客共同编写完工报告并备案。7.3 设计和开

28、发7.3.1 设计和开发策划7.3.1.1 程序策划1) 由总工程师根据工程设计涉及到的专业情况将任务安排到有关设计室。设计室负责人根据任务的难易程度，推荐并征得总工程师的同意，配备具有相应资格的人员任设计项目负责人。2) 设计项目负责人负责编制各阶段的计划，明确设计各阶段应开展的质量活动，对设计全过程实施控制,以确保设计任务的完成。计划随设计进展在必要时加以修改。3) 设计项目负责人负责落实验证由顾客提供的设计原始资料和条件以及本院组织调研的可行性报告，根据设计要求会同各专业负责人制定设计方案，提出进度要求。7.3.1.2 组织和技术接口工程设计项目接口在设计室协助下，由设计项目负责人控制和

29、协调，内容为：1) 规定各专业间接口及专业分工内容；2) 各专业之间按要求递交设计条件；3) 工程设计项目与顾客之间的技术接口通过设计协调会纪要、协议书等文件的形式予以规定。7.3.2 设计和开发输入在开工报告等设计文件中应明确与设计要求有关的设计输入内容，其中包括：a) 由顾客提供和本院收集的工程设计原始资料；b) 合同要求以及合同评审中与顾客约定的技术要求；c) 工程项目设计过程中应遵循的法律法规、标准、规范；d) 本院在过去类似的工程设计中证明是有效的和必要的要求。设计室应组织对输入内容进行评审，以保证输入内容的适宜性和充分性。输入内容和评审结果均应记录，作为验证工程设计输出的依据。7.

30、3.3 设计和开发输出项目负责人负责组织编制工程设计各阶段（可行性研究报告、初步设计和施工图设计）输出的设计文件、成品，其必须达到如下要求：a) 满足设计输入的各项要求；b) 设计文件、图纸的内容和深度符合有关规定；c) 设计文件、图纸应按规定五级（设计、校对、审核、审定、批准）签署并由相关专业予以会签；上述各阶段的输出文件、图纸必须由设计室签署意见后送总工程师进行审核，经院长审定，报总经理批准。7.3.4 设计和开发评审设计室应根据设计阶段、设计类型的不同，按工程设计策划中的要求，确定每次评审的时间、范围、内容要求和方式并组织评审。评审的参加者视评审范围和内容而定。评审应对阶段性的设计成果满

31、足质量要求的能力作出评价；识别和发现设计中任何问题和不足；提出必要措施并实施跟踪以期有效解决。评审结果和评审决定采取的措施及其跟踪均应予记录，并形成文件保存。7.3.5 设计和开发验证为了确定工程设计的输出是否满足输入要求，项目负责人应对工程设计过程中的验证点、验证内容和验证方式做出安排。验证方式可以是：a) 采用不同的方法进行计算；b) 与已证实的类似设计比较；c) 设计文件发布前的评审。当验证结果表明工程设计的输出不能或不能全部满足输入要求时，应决定采取有效措施以满足要求。验证结果和决定采取的措施应予记录，并形成文件保存。7.3.6 设计和开发确认工程设计项目的可行性研究、初步设计由顾客组

32、织审查予以确认；施工图设计由相关工程设计部门通过向顾客或施工单位的设计交底，也可由顾客和施工单位组织的会审来进行确认；当有特殊要求时，按要求进行。确认应在设计图纸施工前完成。当确认结果表明工程设计的成品不能或不能全部满足合同的规定时，应决定采取有效的措施以满足要求。确认结果和决定的措施应予记录，并形成文件保存。7.3.7 设计和开发更改的控制工程设计的更改应由项目负责人识别其必要性和可能性，同时应根据更改范围的大小、重要性的不同决定是否采取评审、验证或确认及其他适当的方式。评审应包括评价更改部分对其他部分可能造成的影响。在认定合理可行的基础上，更改在实施前应得到批准；更改内容应及时通知有关部门

33、；更改的评审结果和由此产生的任何必要措施应予记录保存。7.4 采购7.4.1 采购过程为确保采购产品在质量要求，交付和服务等各方面符合规定的采购要求，本院对设计过程中使用的办公用品采购过程以及为本院提供服务的供方应作出控制要求的规定。根据本院目前工程设计范围及拥有的资源,没有设计项目外包。采购过程包括：合格供方评价、编制采购计划、验货以及不合格品的处理等。采购计划应明确采购范围、采购规定等内容。应根据所购产品的重要性和对本院产品影响程度来决定采购过程的控制方式和内容，对设计室用办公用品一般在国有百货或文具商店购买，由采购员对新购产品的外观及合格证等进行即时评审，服务供方在合格供方里定，合格后予

34、以购买。对于重要物资，本院应根据供方按本院的要求提供产品的能力作出评价和选择供方，评价的结果和跟踪措施应予记录并保存。对供方的评价可包括以下内容：a) 产品制造资格、生产能力、技术能力、质量保证能力；b) 产品的质量、价格、交货能力；c) 以往业绩、信誉；凡新开发的供方应在评价合格后经过批准方能执行采购，同时对合格供方应进行动态管理，每年初对合格供方进行复核一次，作为是否继续维持供需双方关系的依据。7.4.2 采购信息采购文件应包括表述予以采购产品的信息，如对产品的质量要求、验收标准，以及包装、运输要求，价格、付款条件、交付地点等均应得到规定。产品的采购文件经编制审核后报副院长批准，以确保规定

35、的采购要求是充分与适宜的。采购文件与确保其适宜性的活动记录应予保存。7.4.3 采购产品的验证本院应对采购产品进行检验。可由采购人员即时评审。7.5 生产和服务提供7.5.1 生产和服务提供的控制a) 总工程师根据经过确认的合同，下达设计任务到设计室。b) 制定工程设计管理制度。c) 对过程控制中的关键工序（方案确定等）由设计项目负责人实施工序质量控制，一般工序由专业负责人实施工序质量控制。d)在设计的各个阶段,后一过程的人员应对照顾客要求、国家有关法律法规、标准、规范和本院的有关规定，检查前一过程的结果是否符合要求，如果存在问题应终止设计活动，问题解决后方可继续进行。e)在工程施工阶段，因做

36、好施工配合工作，如技术交底；在施工中发现技术问题应及时做好修改技术文件，在工程结束后应做好工程设计回访，了解业主对工程的满意程度以及存在的问题等。7.5.2 生产和服务提供过程的确认本院工程设计过程确认已由7.3规定，无特殊过程，因此本条款删减。7.5.3 标识和可追溯性在工程设计项目中，本院的设计成品以专用图签和图号加以识别。图签中包括设计单位名称、设计项目、设计阶段、图纸或资料名称、图号等内容；此外，还有设计与校审责任人签名的检验状态标识。向顾客交付的设计文件、图纸，需加盖工程设计出图专用章，交付应有记录。7.5.4 顾客财产顾客的财产（可以为原材料、设施设备、信息资料、知识产权、软件和服

37、务）在本院控制之下或由本院使用时，对其做出专门的识别，接收时进行验证，贮存或使用时给予保护和维护。当发生丢失、损坏或不适用的情况时应予记录，并向顾客报告以妥善解决。凡涉及顾客的商业秘密和技术秘密，本院应严格遵守有关保密规定，承担保密责任，维护顾客的合法权益，违者视情节轻重给予严肃处理。7.5.5 产品防护风景园林景观设计产品是以可研报告、图纸（底图、蓝图）、计算书、软盘和电子数据等形式存在。在工程设计项目完成后，应由项目负责人负责归档工作；总工程师、建筑师应对归档产品的符合性和完整性实施审核。归档保存中应对产品采取防霉、防潮、防蛀和防泄密等有效防护措施，以防止其损坏和技术泄密。7.6 监视和测

38、量设备的控制 本院产品设计过程涉及到的测量和监视设备指用于设计过程中所使用的计算机软件，本院设计室应按规定定期对计算机软件予以维护、确认，以确保计算机软件状态的完好性。相关文件：1、JSSS/QP-7.2-05 设计和开发控制程序。图2-1 工程设计基本程序方框图8 测量、分析和改进8.1 总则为了证实工程设计与质量管理体系的符合性，确保质量管理体系的有效性，本院应策划所需的监视、测量、分析和改进过程并实施。设计室应收集掌握来自工程设计的反馈等信息，加以统计、分析、判断，并针对不符合要求的程度、数量、分布范围，采用适当的统计方法，制定有针对性的纠正、预防措施，增强应变和竞争能力，实现持续改进。

39、8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意在工程设计方面，办公室会同设计室主要通过以下几方面获取顾客满意/不满意的信息：a) 在设计审查会上直接听取；b) 在施工过程中进行了解；c) 设计回访、发函征询等。获取信息后，得出顾客满意的定性或定量的结果，找出差距作为改进的依据。8.2.2 内部审核本院建立内部质量体系审核程序并组织实施，以验证开展的质量活动和有关结果是否符合要求，并评价质量管理体系的有效性。8.2.2.1 办公室是内部质量管理体系审核的归口管理部门，根据内部质量体系审核程序及以往审核的结果、审核活动的状况和重要性对审核方案进行策划，规定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表批准后实

40、施。8.2.2.2 内部质量管理体系审核原则上每年不少于一次。一年内，审核应至少覆盖一次所有部门和全部质量管理体系要求。审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。8.2.2.3 管理者代表根据受审核部门和工作内容任命审核组长和审核员。审核应由与受审核部门无直接关系的审核员负责。审核员须经国家授权的机构培训，考核合格取得资格证书后方能担任。8.2.2.4 审核组在内审前应编制好“内部质量体系审核日程计划表”，并按标准、质量手册和程序文件的要求编制“审核检查表”。8.2.2.5 现场审核应做好记录，对发现的不合格项，审核组应开具“不合格项报告”，由责任部门负责人签字确认。8.2.2.6 责任部门应

41、对内审中发现的不合格项分析原因，采取纠正措施。8.2.2.7 责任部门应对内审中发现的潜在不合格项分析原因，采取预防措施。8.2.2.8 办公室会同内审员对纠正措施效果进行验证。纠正措施验证的记录由办公室按记录控制程序进行管理。8.2.2.9 由审核组长或其授权的审核员编写“内部质量体系审核报告”，交管理者代表批准。办公室负责将审核报告分发给受审核部门和相关部门。内部质量管理体系审核中使用的全部记录，由审核组长移交办公室归档。8.2.2.10 内部审核结果作为管理评审的输入。8.2.3 过程的监视和测量本条款由办公室归口管理，为确保签定合同、工程设计、采购和服务等各个过程符合预期目的并实现持续

42、改进，办公室应明确对上述各阶段中人员能力、过程的特性、业绩进行评审和评价，注意应用适当的统计方法反映特点和效果。如果过程的监视和测量过程中发现未达到所策划的结果，应及时采取适当的纠正措施，以确保过程结果的符合性。8.2.4 产品的监视和测量设计室编制的设计和开发控制程序中明确对设计图纸、计算书等技术文件进行监视和测量，对于具体的设计过程控制由7.3条款要求控制。8.3 不合格品控制制定不合格品控制程序，对在工程设计、采购和服务中已经发生的不合格品采取标识、记录、评价、隔离和处置等措施，并通过各有关部门，使不合格能得到识别和控制，以防非预期使用或转序交付。工程设计的不合格品控制涉及过程和产品交付

43、之后。对过程中的不合格通过校审予以控制并作详细记录，待纠正后重新校审；对成品交付后在施工现场发现的设计不合格品应作如下处理：a) 一般错误和缺陷由授权的设计代表进行修改并签发设计变更或修改通知单；b) 重大错误的设计文件，应有项目负责人报告技术负责人，技术负责人重新组织评审，作出处理意见，必要时重新设计。上述组织过程中所采取的措施，本院必须征得顾客的同意并承担相应的合同责任。8.3.1 对不合格品处置时必须经授权人员批准。对不合格品应作好标识、隔离，以防止与合格品混淆而误用。8.3.2 对纠正后的产品应再次验证其符合性。8.3.3 不合格品控制的记录应包括不合格情况描述、原因分析、处理建议、评

44、审意见、处理结论。8.3.4 当本院产品在顾客处投产（使用）后发现由于本院原因造成不能满足合同或法律、法规的要求时，应分析其原因和责任，使产品能符合规定的要求，并对其不符合要求造成的后果承担合同责任。8.3.5 当对不合格品提出让步处理时，合同要求时应及时向顾客报告。征得同意后，应记录让步情况，以说明不合格品的实际状况。8.4 数据分析通过调查了解或利用已有质量记录收集数据，包括顾客满意、与 设计 要求的符合性、过程和设计的特性及趋势（包括采取预防措施的机会）等有关信息，经整理分析后评价设计质量，识别工作中的薄弱环节和需要解决的问题或与已确定的量化目标做出比较，以确定和评价质量管理体系的适宜性和有效性。常用的统计方法有排列图、因果图、对策表等。可针对不同的数据采用不同的