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1、广东中辰泛华建材股份有限公司质量手册第二版文件编号： ZCI01 分发号：ZC02制订者 ： 日期：审核者： 日期：批准者： 日期：发布日期： 2001年5月 实施日期：2001年5月章 节 号标 题目 录共2页 第1页001 第0 次 修 改001目录1002质量手册发布令1003质量方针批准令2004管理者代表任命书30前言51范围72引用标准83术语94质量体系要求104.1管理职责104.2质量体系194.3合同评审214.4设计控制224.5文件和资料控制114.6采购254.7顾客提供产品的控制264.8产品标识和可追溯性274.9过程控制284.10检验和试验304.11检验、测
2、量和试验设备的控制324.12检验和试验状态344.13不合格品的控制354.14纠正和预防措施364.15搬运、贮存、包装、防护和交付374.16质量记录控制38章 节 号标 题目 录共2页 第2页001 第0 次 修 改4.17内部质量审核394.18培训404.19服务414.20统计技术42附录：质量手册章节与质量体系程序对照表43附录：生产工艺流程45章 节 号标 题质 量 手 册 发 布 令共1页 第1页002 第0 次 修 改质量手册发布令 本质量手册是依据GB/T 19002-1994 idtISO9002:1994 质量体系生产、安装和服务的质量保证模式的有关要求制定的。它阐
3、述了公司的质量方针、质量目标并对公司质量体系提出了具体要求。本手册适用于本公司微晶玻璃生产的原材料、产品生产以及产品销售等全过程的控制。 本手册第一版自99年6月10日起正式实施，第二版自2001年5月15日开始正式实施，第一版作废。 本手册是公司质量管理的基本法规，是质量体系运行的准则，也是公司对所有顾客的承诺。公司的所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。 批准： （总裁） 签名： 日期：2001年5 月15日章 节 号标 题质 量 方 针 批 准 令共2页 第1页003 第1 次 修 改质量方针批准令本公司质量方针是： 品质稳固；诚信服务； 创民族特色品牌。 质量目标是： 玉晶石系列产
4、品达到： 2001年： A、平板：生产产品优等品率达60%以上，出厂产品达标率100% B、弧形板：出厂产品达标率100% 2002年： A、平板：生产产品优等品率达70%以上，出厂产品达标率100% B、弧形板：出厂产品达标率100% 2003年： A、平板：生产产品优等品率达75%以上，出厂产品达标率100% B、弧形板：优等品率达60%以上，出厂产品达标率100%对质量的承诺：广东中辰建材工业有限公司管理者和管理者代表在此郑重承诺，以身作则并带领全体员工坚持公司质量方针，贯彻执行本质量手册，确保质量目标实现和体系的有效运行，给所有顾客提供合格产品和优质服务。章 节 号标 题质 量 方 针
5、 批 准 令共2页 第2页003第 1 次 修 改公司的各级人员必须认真理解质量方针的内涵，并以实际的行动认真地贯彻执行。 批准： （总裁） 签名： 日期： 2001年5 月11日章 节 号标 题管 理 者 代 表 任 命 书共1页 第1页004 第0 次 修 改管理者代表任命书 今任命 为我公司的的管理者代表，其授权职责为： 1、负责组织建立、实施和保持公司的质量体系； 2、定期向公司的最高管理层汇报质量管理体系运行情况，包括质量管理体系的业绩和改进的要求； 3、负责公司内部全体员工的质量意识教育； 4、代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联 络。 5、有权代表总裁对与质量管理体系有
6、关的问题作出裁决； 6、对质量体系考核结果有终决权； 公司各部门及全体员工必须服从协调指挥，共同履行职能，以确保质量体系有效运行。 总裁： 2001年5月11日章 节 号标 题前 言共2页 第1页0 第0 次 修 改0、前言0、1公司简介： 广东茂名中辰泛有限公司是由原广东中辰集团有限公司整体改组，由泛华工程有限公司、茂名农垦集团公司、广东省科技创业投资公司、茂名市科技创业有限公司以及两位自然人股东以发起方式创立，总股本一亿元人民币。 本公司是广东省高新技术企业、广东省专利试点企业和ISO9002国际质量体系认证企业。微晶玻璃(玉晶石)项目先后被列入国家级新产品计划项目、广东省火炬计划和国家建
7、材局“九五”重点攻关推广计划项目、国家产业化推进项目。自1998年投产以来，迄今已建成年产20万平方米平板和2万平方米圆弧板的规模，具备生产十多个花色和系列产品的能力，是目前国内最大的微晶玻璃(玉晶石)生产和开发基地。产品已畅销国内外。 玉晶石亦称微晶玻璃或结晶化玻璃；是一种采用全天然无机材料，运用受控晶化高新技术而制得的新型高档建筑装饰材料。中辰玉晶石的最大特点是外表高雅华丽，内在质坚耐蚀，具有硬度高、密度大、不吸水、不褪色、不氧化、无色差的优越性，是天然石材的最佳替代品。尤其是不含任何放射性元素，是国际公认的绿色环保建材。 章 节 号标 题前 言共2页 第2页0 第2 次 修 改0、2质量
8、手册管理0、2、1质量手册的编制、批准和发布0、2、1、1管理者代表依据GB/T 19002-ISO9002标准的有关要求，结合公司的实际情况，负责组织编写质量手册。0、2、1、2质量手册由管理者代表审核，总裁批准发布。0、2、1、3质量手册换版时，仍执行上述程序。0、2、2质量手册的发放0、2、2、1质量手册的发放由行政管理部负责登记发放。对内发放范围为：公司高层领导、各部门经理。对内发放的质量手册为受控版本，加盖“受控文件”印章。对外发放给认证机构、咨询机构、顾客以及上级主管部门的质量手册为非受控版本，加盖“非受控文件”印章。0、2、2、2受控版本质量手册的持有者，应妥善保管，不得遗失、外
9、借、擅自更改和复制。当调离工作或离开本公司时，应办理变更或交还手续。0、2、3质量手册的更改和换版0、2、3、1质量手册采用活页装订。质量手册由技术质量中心统一更改。更改后须经管理者代表审核、总裁批准后，由行政管理部统一打印分发以及对旧页回收。0、2、3、2当质量手册经过重大或15次更改，或公司的质量体系发生重大调整时，由管理者代表提出质量手册换版申请，经总裁批准后实施。质量手册的换版人执行本手册中的0.2.1条有关规定。章 节 号标 题范 围共1页 第1页1 第0 次 修 改范 围 本手册是依据GB/T 19002-1994质量体系 生产、安装和服务的质量保证模式标准的要求制订的。 本手册阐
10、述了公司的质量方针和质量目标，对质量体系的各项要求作出了具体的规定。 本质量手册适用于本公司生产微晶玻璃产品的原辅材料购进，生产过程及产品销售的全过程控制。章 节 号标 题引 用 标 准共1页 第1页2 第0 次 修 改引用标准 1、GB/T 6583-1994质量管理和质量保证 术语； 2、GB/T 19002-1994质量体系 生产、安装和服务的质量保 证模式； 3、GB/T 19011-1996质量手册编制指南； 4、GB/T 19021-1993质量体系审核指南 第一部分：审核。章 节 号标 题术 语共1页 第1页3 第0 次 修 改术 语 本手册采用GB/T 6583-ISO8402
11、中的定义。 公司是指广东茂名中辰泛华建材股份有限公司。 粒料是指玻璃粒料。 原板是指未经抛磨处理的微晶玻璃板。 磨后板是指经抛磨后的微晶玻璃板。 切后板是指经切割后的微晶玻璃板。章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第1页4.1 第1 次 修 改4、质量体系要求4、1管理职责4、1、1本公司的质量方针是： 品质稳固；诚信服务； 创民族特色品牌。 本公司依据质量方针制定了与之相适应的质量目标： 玉晶石系列产品达到： 2001年： A、平板：生产产品优等品率达60%以上，出厂产品达标率100% B、弧形板：出厂产品达标率100% 2002年： A、平板：生产产品优等品率达70%以上，出厂产品达标
12、率100% B、弧形板：出厂产品达标率100% 2003年： A、平板：生产产品优等品率达75%以上，出厂产品达标率100% B、弧形板：优等品率达60%以上，出厂产品达标率100% 对质量的承诺： 广东中辰泛华建材股份有限公司管理者和管理者代表在此郑重承诺，以身作则并带领全体员工坚持公司质量方针，贯彻执行本质量手册，确保质量目标实现和质量体系的有效运行，给所有顾客提供合格产品和优质服务。章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第2页4.1 第1 次 修 改 本公司的质量方针和质量目标是由公司总裁组织公司的最高管理层制定。质量方针体现了公司组织目标以及顾客的需求和期望。公司的全体员工必须正确理
13、解并认真贯彻执行。 公司质量方针和目标的任何更改均需总裁批准。4、1、2组织4、1、2、1职责和职权（19991002，修改） 公司依据管理的运作需要，结合公司的实际情况，建立了完善的组织结构，编制了公司组织结构图并结合GB/T 19002-1994质量保证模式标准的要求，编制了公司的质量职责分配表；公司对与质量有关的所有人员，规定了质量职责并明确了相互间的配合关系。特别强调以下人员或部门的职责和权限：一、总裁职责和权限：1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；2、组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司的具体管理制度5、批准公司的具
14、体规章6、提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；7、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；8、拟定公司职工的工资、福利、奖惩。决定公司职工的聘用和解聘；9、提议召开董事会临时会议10、公司章程或董事会授予的其他职权。三、总工程师职责和权限1、组织制订公司的年度新产品试制计划、年度技术改造措施计划、年度质量目标计划、年度设备维修、保养计划、，并组织实施；2、根据特定产品和合同编写质量计划编制任务书，并组织计划章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第3页4.1 第1 次 修 改实施；3、组织科技人员解决重大的技术、质量问题、制订技改措施；4、组织新产品、新材料应用和工艺改进
15、的评审鉴定；5、组织调查处理质量事故；6、组织召开技术质量分析会议，解决产品质量问题；7、组织对科技人员的培训、考核工作；8、批准各种检验标准书以及工艺技术指令、作业指导书；9、批准计量器、设备的购置；10、对生产中的质量、技术问题有否决权；11、对下属部门（部门经理除外）的人员有聘用及解聘权，对制度规定内的奖惩有处置权；12、完成总裁交办给的其他工作。三、副总裁（生产）职责和权限1、组织制订年度生产计划、月度生产计划、年度安全工作计划、月度物资供应计划，并组织实施；2、检查生产计划落实情况，保证生产任务指标的完成；3、组织对生产、安全事故进行调查、分析并提出处理意见；4、组织物料供应，控制物
16、流物耗；5、审批生产用除计量、设备类物资采购以及价格审定；6、控制和支配生产方面费用；7、督促检查生产现场“5S”工作落实；8、对下司人员（除部门经理外）有聘用及解聘权，对制度规定内的奖惩有处置权；9、完成总裁交办的其他工作。四、副总裁（商务）职责和权限章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第4页4.1 第1 次 修 改1、组织制订公司的年度营销目标计划并组织实施；2、负责营销队伍建设，健全营销网络；3、组织市场调查，制订市场调查和预测工作计划，提出可行性论证报告和经营方案；4、组织制定营销管理制度；5、组织货款回收；6、对客户的投诉和退货的原因分析，提出处理意见；7、按合同要求，组织人员进
17、行产品安装或指导安装；8、组织合同评审，提出会签意见；9、控制和支配营销费用；10、对下属部门(除部门经理外)的员工有聘用 及解聘权，对制度规定内的奖惩有处置权；11、完成总裁交办的其他工作。五、市场营销职责和权限1、贯彻执行公司的营销方针及各项管理规定；2、编制年度营销目标计划并组织实施；3、对本部门员工进行培训、考核；4、设立销售网络，每季提交季度市场调查分析报告；5、按程序处理签约程序表、合同履约程序表；6、对合同、图纸、相关资料登记造册、专人保管；7、收集客户对产品的使用信息，及时向生产、技术质量部门反馈；8、负责产品的售前、售后服务的组织实施及协调工作；9、负责退货原因调查、分析；1
18、0、负责产品发货；11、制订本部门各岗位责权书；章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第5页4.1 第1次 修 改12、负责控制营销费用；13、组织商务公差、服务、货款回收工作；14、完成公司交办的其他工作。六、生产管理部职责和权限1、编制年度生产计划、月度生产计划、月度物质供应计划年度安全生产工作计划，并组织实施；2、组织均衡生产，对各车间、工序的人、物进行合理调配；3、对生产计划的完成情况每天进行检查，分析存在的问题，并制定相关措施，确保生产任务的完成；4、制订劳保用品发放管理制度，组织安全大检查；5、负责组织生产区的“5S”现场实施；6、组织生产、安全事故调查、分析，提出处理意见并组织
19、落实防止安全、隐患措施；7、组织物料采购供应，对分承包方进行评估，确定合格分承包方名录；8、参与合同评审，提出会签意见；9、对职工进行安全教育；10、组织制定下属各权责书；11、完成公司交办的其他工作。七、财务部职责和权限1、贯彻执行股东和董事会、总裁有关财务管理，合同管理的方针、政策；2、负责处理日常财务事务工作(包括税务、工商、应付、应收、报销、信用调查、物料询价以及日常财务报表等工作)；3、编制财务预算、年度财务收支计划、年度成本计划，并章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第6页4.1 第1 次 修 改组织实施；4、组织召开每月的财务分析会；5、制定财务管理制度，并负责执行；6、负责
20、成本控制(包括成本计算、监督预算和资金计划的执行等)；7、定期组织人员对固定资产进行评估和盘存；8、组织制订本部门各岗位人员职权；9、负责控制各项成本开支；10、完成公司交办的其他工作。八、企管监察部职责和权限1、负责上市策划工作，配合“一证三师”开展上市工作；2、负责公司酱运营工作，管理发起人自然人股本金；3、负责CIS策划，制作各类宣传资料，开展展示和推介活动；4、协助总裁实施年度经营计划；5、协助总裁拟定公司内部管理机构设置方案，以及制订各部门职权；6、协助总裁拟订基本管理制度；7、为企业提供各项统计数据；8、检查公司一切管理制度是否得到执行，并反馈和采取措施确保制度有效执行；9、合同条
21、款审查及有关法律事务处理；10、对制度规定内的奖惩有处置权；11、完成公司交办的其他工。九、行政管理部职责和权限1、负责公司行政文件起草、下发及外来文件的传递处理，打印工作；2、负责受控文件打印、分发、回收、存档；3、做好公司各种文件资料的归档和保密工作；4、做好公司印鉴使用和保管工作；章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第7页4.1 第 1次 修 改5、负责公司重要会议的筹办和会议纪录；6、负责外来人员的接待工作；7、负责车辆调度、后勤保障、治安保卫环境绿化、基建等工作；8、负责组织员工培训工作；9、负责人员招聘、录用等人事工作；10、负责企业文化建设，开展各项文体活动；11、负责工、青
22、、妇等群众组织建设及计划生育工作；12、负责调解劳资纠纷；13、完成公司交办的其他工作。十、技术质量中心职责和权限1、负责产品开发、试制、生产技术保障、设备动力管理、科技情报收集利用以及日常技改落实和质量管理工作；2、组织制订各项检验标准以及作业指导书；3、编制年度新产品试制计划、年度技术改造措施计划、年度质量目标计划、年度质量培训计划、年度设备维修保养计划，经批准后组织实施；4、负责产品检验工作；5、组织对质量事故及客户投诉的调查、分析、处理，并组织落实纠正/预防措施；6、每月提交质量分析报告，并提出处理意见；7、指导各部门、车间开展质量管理活动；8、制订本部门各岗位职权并制订相应考核制度并
23、组织执行；9、协助行政管理部完成技术、质量方面培训；10、协助管理者代表完善和维持公司质量体系的运行；11、完成公司交办的其他工作。十一、管理者代表职责和权限章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第8页4.1 第0 次 修 改1、确保按9000标准建立、实施和保持质量体系；2、定期向公司最高管理者汇报质量体系运行情况；3、负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络；4、审批程序文件及其它与质量有关的管理性文件；5、任命内部审核组长，并对内审员任职条件进行审批和对内审员考核；6、批准程序文件的修改、换版和增补发文件以及质量记录表格的申印；7、提议对实施ISO9000标准的有关部门和个人奖惩；8、
24、对ISO9000标准的执行有终裁权。9、对ISO9000质量体系的运行有监督权和处置权。4、1、2、2资源为保证公司的质量体系持续有效地运行，公司的管理者为其配备各类适宜的资源，其中包括：A、人力资源；B、专业技术资源；C、设备、设施资源等。公司制定了岗位责任书，并依此为各岗位配备了与之相适应的人员。公司对各岗位的人员按培训计划进行培训，使其掌握本岗位的专业技能，并进行资格考核，使其取得相应的资格证书，做到持证上岗，以满足工作的需要。公司配备了与承担系列微晶玻璃产品 的生产 和检测设备以及有关的设施，并通过开展合同评审以及编制质量计划，确保为完成每一次订单合同配备相适宜的各种设备和设施。公司针
25、对了微晶玻璃的生产、检验和试验等制定了各种管理性文件和技术性文件，为产品质量形成全过程提供了管理和技术依据。章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第9页4.1 第1 次 修 改当公司的资源配备满足不了生产需要时，由公司总裁协调解决。4、1、2、3管理者代表 A、管理者代表由公司总裁书面授权任免。 B、管理者代表基本职责是：1、负责组织建立、实施和保持的质量体系。 2、定期向公司总裁汇报质量体系的运行情况。 3、代表公司负责就质量体系有关事宜与外部各方进行联络。4、1、3管理评审4、1、3、1管理评审 管理评审由公司总裁主持，公司中高层管理人员参加，需要时由公司总裁决定具体的参加人员。4、1、
26、3、2管理评审计划由技术质量中心主任负责编制，管理者代表审核，公司总裁批准，由行政管理部于实施管理评审前2周下发至参加管理评审的有关人员。4、1、3、3本公司每年对公司的质量体系进行1至2次管理评审，通常在内部质量体系评审后1至2个月内进行，当质量体系发生重大变化、产品结构发生重大调整时，由公司总裁决定是否需要啬管理评审的次数。4、1、3、4管理评审依据通常包括： A、质量体系运行情况报告； B、近期的质量体系审核报告及相应的不合格报告； C、近期的纠正措施和预防措施报告； D、员工的合理建议； E、产品质量情况报告； F、质量目标实施情况汇总分析等。章 节 号标 题管 理 职 责共11页 第
27、10页4.1 第1 次 修 改4、1、3、5参加管理评审的人员，在收到管理评审计划后，按要求准备好须提交的有关资料。4、1、3、6管理评审通常以会议的形式进行，管理评审会由公司总裁主持，行政管理部作好会议记录。4、1、3、7管理评审结束后一周内，由管理者代表编写管理评审报告、经总裁批准后，交行政管理部下发参加 评审人员。4、1、3、8技术质量中心根据决议负责填写整改措施报告，并下发给有关的责任部门。4、1、3、9技术质量中心根据负责对带入措施的实施情况进行跟踪验收，技术质量中心负责整改的措施由总工程师负责验证。4、1、3、10公司的管理评审执行管理评审控制程序章节号标 题管 理 职 责共11页
28、 第11页4.1 第1 次 修 改质 量 职 责 分 配 表 部 门 职 责 分配质量体系要求总裁管理者代表总工程师生产副总裁营销副总裁财务部企管监察部市场营销部生产管理部技术质量中心行政管理部管理职责质量体系合同评审设计控制文件和资料控制采购顾客提供产品控制产品标识和可追溯性过程控制检验和试验状态检验、测量和试验设备的控制检验和试验状态不合格品的控制纠正和预防措施搬运、贮存、包装、防护和交付质量记录的控制内部质量审核培训服务统计技术说明：(1)、表中“”代表主管部门或岗位；“”代表配合部门或岗位。 (2)、在过程控制中，技术质量中心负责生产过程所有工艺技术生产设备控制；生产管理部负责生产人员
29、、生产计划等方面的控制。广东茂名中辰建材工业有限公司质量管理网络图总 经 理行政总裁助理副总工程师生产副总裁管理者代表质量管理委员会常务副总裁经营总裁助理经营副总裁总工程师财务管理中心科技开发中心办公室工程公司市场营销部质量管理部技术部物资供应部企业管理部生产管理部熔制车间晶化车间切磨车间成品车间机动车间经销商办事处广东茂名中辰泛建材工业有限公司组织结构图总 经 理常务副总裁生产副总裁总工程师经营副总裁副总工程师生产管理部物资供应部技术部质量管理部经营总裁助理市场营销部工程公司行政总裁助理办公室熔制车间晶化车间切磨车间成品车间机动车间办事处经销商财务管理中心科技开发中心企业管理部广东中辰泛华建
30、材股份有限公司组织结构图 章 节 号标 题质 量 体 系共2页 第1页4.2 第0 次 修 改4、2质量体系4、2、1总则 公司建立并保持了文件化的质量体系，包括：质量手册、质量体系程序以及有关的支持性文件、质量记录表格。 公司的质量手册是GB/T19002-ISO9002的要求编制的，其中详细地说明了公司所建立的质量体系及其动作方式。质量手册由公司总裁批准，公司所有员工都必须遵照执行，以实现公司的质量方针和质量目标。4、2、2质量体系程序 质量体系程序是质量手册的支持性文件，是质量手册中原则性要求的进一步异型和落实。 公司管理者代表负责组织质量体系程序文件的编制、分发和更改工作，质量体系程序
31、由管理者代表批准后发布实施。 公司的质量体系程序目录见本手册附录质量体系程序文件目录。4、2、3质量策划4、2、3、1公司建立了与GB/T19002-ISO9002标准相一致的质量体系，编制了质量手册和有关的质量体系程序文件。为使质量手册和质量体系程序文件中所确立的要求能在具体的生产过程中得到具体体现并得到有效运行，公司针对特定的产品、专案或特殊合同要求和本手册的献宝制定质量计划，内容要包括： A、需达到的质量目标； B、实际生产的各过程的步骤； C、在专案的各个不同阶段、职责、权限和资源的具体分配； D、采用的具体的文件化程序和指导书； E、相应阶段的试验、检验和审核方法；章 节 号标 题质
32、 量 体 系共2页 第2页4.2 第0 次 修 改 F、达到质量目标的度量方法； G、达到质量目标必须采取的其它措施。4、2、3、2质量计划由生产管理部负责依据质量计划编制控制程序的有关规定和要求组织有关部门人员进行编写。 D、采用的具体的文件化程序和指导书； E、相应阶段的试验、检验和审核方法；F、达到质量目标的度量方法；G、达到质量目标必须采取的其它措施。4、2、3、2质量计划由生产管理部负责依据质量计划编制控制程序的有关规定和要求组织有关部门人员进行编写。质量手册质量体系程序作业指导等质量记录表档章节号标题合同评审共1页第1页4.3第0次修改4、3合同评审4、3、1总则为了确保合同中各项
33、要求规定的合理、确切、保质保量，按时履行合同，公司制定并执行合同评审程序。4、3、2评审4、3、2、1合同评审分为一般合同评审、特殊合同评审、重大合同评审、非正规合同评审。4、3、2、2一般合同评审由市场营销部、企管监察部、生产管理部通过签约程序表会签，营销副总裁以上领导核准。4、3、2、3特殊合同评审由市场营销部组织技术质量患主、生产管理部就工艺技术、质量、交货期等进行讨论决议后，由业务员根据决议与客户洽谈，双方达成一致，按一般合同评审方式进行评审。4、3、2、5非正规合同中，如果顾客持现金到公司提现货的，由市场营销副总裁核准后可提货；其它非正规合同根据合同条件归类为一般合同、重大合同和特殊
34、合同，再按相应类别进行评审。4、3、3合同修订合同修订可由供需双方协商后提出。4、3、3、1当本公司提出合同变更时，由市场营销部填写合同变更通知单报生产副总裁核准后，传给需方确认，方可生效。确认后，市场营销部应及时报生产管理部以调整生产。4、3、3、2当需方提出合同变更时，市场营销部开出合同变更通知单送生产、企管、财务审核后，送生产副总裁作出批示后，由市场营销部将评审结果反馈给需方确认并签订合同变更协议后，将合同变更协议送生产管理部调整生产。4、3、4合同评审记录市场营销部负责组织填写合同评审有关记录并按质量记录控制程序执行。章节号标题设计控制共1页第1页4.4第0次修改本手册的范围不包括对设
35、计控制的要求；列出本条是为了与GB/T190021994标准中的编号保持一致。章节号标题文件和资料控制共1页第1页4.5第0次修改4、5文件和资料控制4、5、1总则4、5、1、1为确保与质量有关的所有文件与资料处于受控状态，公司制定并执行文件和资料控制程序。4、5、1、2文件和资料控制范围包括质量体系文件和外部来的标准、图纸等以及公司级管理性文件。4、5、1、3公司行政管理负责受控文件打印、分发、回收、原件存档，保相关部门负责受控文件合理使用和保存。4、5、2文件和资料的批准和发布4、5、2、1本公司的文件和资料分成如下几类：1）、质量体系文件；2）、工艺技术资料、图纸；3）、公司级管理性文件；4）、外来文件资料；4、5、2、2文件和资料的批准和发布按文件和资料控制程序中有关条款执行，行政管理部建立公司的受控文件清单和填写文件收发记录。使用部门应建立本部门的受控文件清单。4、5、2、3文件和资料如有丢失或破损需补发或复制时；使用人应填写文件和资料/补发复印申请单经管理者代表批准后，由行政管理部补发或复制，破损文件应交回由行政管理部处理。4、5、2、4对外发放文件须经总裁批准后方可发放。4、5、3文件和资料的更
