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1、质量管理自查与评价制度1 目的为了有效控制质量管理目标、指标的实现，监督检查公司、分公司、工程项目部的质量管理活动并评价其对适用的法律法规及标准和其他要求遵守的情况，确保其持续的适应性、充分性和有效性并进行持续改进。2 范围本制度适用于公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的管理自查和评价活动。3 术语质量管理的自查与评价公司根据内部质量管理的实际情况，对自身的质量管理活动的监督检查。4 自查与评价的内容自查与评价的内容包括：4.1质量管理制度与工程建设施工企业质量管理规范GB/T 50430、ISO9001、相关法律、法规和标准规范的符合性。4.2 各项活动与质量管理制度及其支持性文件的
2、符合性。4.3 质量管理活动对实现质量方针和质量目标的有效性。5 自查与评价的依据公司质量管理活动的自查与评价是公司根据内部质量管理的实际情况，对自身的质量管理活动的监督检查。监督检查是确定质量管理活动是否按照公司质量管理制度实施、能否达到质量目标的重要手段。实施监督检查的依据包括：5.l 相关法律、法规和标准规范。5.2 施工企业质量管理体系的管理手册、程序、制度及支持性文件。5.3 工程承包合同。5.4 项目质量管理策划文件。6 职责6.1 总经理作为质量管理的第一责任人，必须高度重视公司质量管理理自查和评价活动，领导全体员工切实贯彻落实本制度，加强公司质量管理自查和评价制度的执行，推进公
3、司质量管理水平持续向前发展；负责批准质量管理体系审核实施计划和质量管理体系审核报告，对质量管理体系审核工作负领导责任。6.2 管理者代表负责日常质量管理自查与评价的组织领导工作，负责组织质量管理体系的年度审核和评价，选定审核组长及审核员，并审核每次的质量管理体系审核实施计划和质量管理体系审核报告。6.3 审核组长负责编写质量管理体系审核报告，并直接领导年度质量管理体系审核和评价的具体工作。6.4 xx部是日常质量管理自查与评价的归口管理部门，协助管理者代表具体组织、协调、实施质量的监督检查活动和合规性评价的工作；6.5 公司各部门及各分公司负责按质量管理自查和合规性评价要求输入的内容提供资料。
4、 7 质量管理活动的监督检查7.1质量管理活动监督检查的策划7.1.1公司质量管理部门应根据工程施工活动和区域的状况和重要程度、公司的经营状况及以往的审核评价结果，策划质量管理活动监督检查和审核的计划，明确规定监督检查的范围、职责、权限、频度和方法等。7.1.2监督检查可根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要素，也可以专门针对某机构、部门、工程项目部进行监督检查，可监督检查几项要素，进行重点审核；但年度的自查监督审核必须覆盖公司质量管理体系管理体系的全部要素。7.1.3年度自查监督审核(内审)和评价至少一次，另外，出现以下情况时，由管理者代表及时组织进行内部质量管理体系审核：1）组织机构、管
5、理体系发生重大变化；2）出现重大质量管理体系事故，或用户对质量管理体系活动的某一环节连续投诉；3）法律、法规及其他外部要求的变更；4）在接受第三方审核之前；5）在质量管理体系认证证书到期换证前。7.1.4策划的依据包括：1）各部门和岗位的职责；2）质量管理中的薄弱环节；3）有关的意见和建议；4）以往检查的结果。7.2对各管理层次的监督检查7.2.1公司在确定对各管理层次的监督检查方式时，应以能识别质量管理活动的符合性、有效性为原则，可采取汇报、总结、报表、评审、对质量活动记录的检查、业主及用户的意见调查等方式。7.2.2对各管理层次监督检查的内容包括：7.2.2.1法律、法规和标准规范的执行；
6、7.2.2.2质量管理制度及其支持性文件的实施；7.2.2.3岗位职责的落实和目标的实现；7.2.2.4对整改要求的落实。7.3对工程项目经理部的监督检查7.3.1公司对工程项目经理部质量管理活动进行的监督检查，可以结合公司对施工和服务的检查进行，正确全面地评价项目经理部质量管理水平。7.3.2对工程项目经理部质量管理活动的监督检查内容包括:7.3.2.1项目质量管理策划结果的实施；7.3.2.2对公司、业主或监理方提出的意见和整改要求的落实；7.3.2.3合同的履行情况；7.3.2.4质量目标的实现。7.4年度自查审核(内审)和评价7.4.1公司每年均需组织实施质量管理体系年度审核和评价。7
7、.4.2年度自查审核和评价的工作要建立审核小组，组长应由总经理或管理者代表批准。7.4.3审核组成员由质量管理体系管理部门提出，报管理者代表批准，一般不少于10人。审核应由与受审部门无直接关系的审核员负责。7.4.4审核员的能力要求7.4.4.1 资格要求1）审核组长应具有大专以上学历，5年以上相关的工作经历，并经认可的机构进行质量管理体系内部审核员资格培训合格。 2）审核员应具有中专以上学历，3年以上相关工作经历，并经认可的机构进行质量管理体系内部审核员资格培训合格。 7.4.4.2 素质要求审核员应具备以下几方面知识：1）质量管理体系的基本知识；2）施工技术和设备技术知识；3）了解工程建设
8、施工质量管理的相关法律、法规要求；4）熟悉质量管理体系管理标准、程序、规定；5）掌握审核程序、过程与技术、方法。7.4.5年度自查审核(内审)流程年度自查审核应覆盖质量管理体系并按照如下流程实施：7.4.5.1 制定自查审核计划、确定审核人员；7.4.5.2 向接受审核的区域发放计划，并可根据其工作安排适当调整时间；7.4.5.3 进行自查审核前的文件准备；7.4.5.4 实施自查审核；7.4.5.5 根据自查审核结果对质量管理进行全面评价；7.4.5.6 根据自查审核结果对质量管理实施改进。7.4.6年度自查审核内容1）质量管理体系的要素和活动是否与计划安排相一致，是否得到有效实施；2）在履
9、行质量管理体系方针、实施质量管理体系目标和量化指标的过程中，质量管理体系的充分性和有效性；3）质量管理体系管理体系与有关法规的符合性。7.4.7年度自查审核前的准备1）成立审核小组，确定审核范围及方式；2）收集有关法规、标准、资料；3）由xx部策划审核并编制自查审核实施计划，交管理者代表审核，总经理批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其主要内容要包括审核目的、依据、范围，审核组成员，审核时间及内部审核的工作程序安排；4）在了解受审部门的具体情况后，审核组长组织编制质量管理体系审核检查表，详细列出审核的部门、项目、要点、方法、检查结果记录；5）xx部于审核前十天将审核时间通知受审部门，受审部门
10、对审核时间如有异议，应在审核前三天通知xx部。7.4.8年度自查审核的实施7.4.8.1首次会议1）参加会议人员：审核组成员、被审核单位或部门的负责人及相关责任人，与会者在年度审核首次会议签到表上签名，会议由内审组长主持，xx部保留会议记录；2）会议内容：由内审组长介绍审核目的、范围、依据、方法、组员和审核日程安排及其有关事项。7.4.8.2现场审核1）审核组对受审部门进行现场审核，并根据内部审核检查表将受审部门的体系运行情况详细记录在质量管理体系年度审核检查表中；2）审核时审核员要公正和客观地对待、分析问题，发现不符合项，并及时开出不符合报告；3）对审核的评价应填：符合；轻微不符合；严重不符
11、合；观察项7.4.8.3末次会议1）参加会议人员：审核组成员、被审核单位或部门的负责人及相关责任人，与会者在年度审核末次会议签到表上签名，会议由审核组长主持，xx部保留会议记录；2）会议内容：审核组长重申审核目的，介绍审核结果，指出主要不符合项，并提出完成纠正措施的要求及日期。7.4.8.4审核报告1）现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不符合项。末次会议后，将不符合报告给受审单位相关领导确认。 2）审核组填写不符合项分布表，记录不符合分布情况。3）现场审核审核后一周内，审核组长完成质量管理体系年度审核报告，交管理者代表审核，总经理
12、批准。由xx部发放质量管理体系年度审核报告到各相关部门。本次审核结果要提交公司管理评审。4）质量管理体系年度审核报告内容包括：u 审核目的、范围、依据；u 审核组成员、受审核部门；u 审核计划实施情况总结；u 不符合项分布情况分析、不符合项数量及严重程度；u 存在的主要问题分析；u 对集团公司质量管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方；u 对质量管理体系的方针、目标的适应状况予以评价。7.5整改、跟踪及验证7.5.1每次自查审核(内审)活动都必须认真、细致，要求逐项检查，并认真记录。7.5.2在审核中发现的问题，要对受监督检查的单位开出不符合报告，提出书面整改意见，明确整改期限，并加以监
13、督实施和验证整改效果。7.5.3后要找出缺陷和问题要以及各相关的责任人，7.5.4有关单位、部门对发现的问题，应进行认真分析原因，制定纠正措施，明确指定相关责任人，在整改期限完成整改。7.4.10每次自查审核(内审)活动所形成的记录，应予以妥善保存，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。年度自查审核(内审)所形成的文件和资料，由xx部负责保存。7.6满意情况的信息收集利用7.6.1 公司xx部每季度向分公司工管科收集工程施工满意度信息或亲自组织调查收集在建工程或竣工工程满意度信息;分公司对合同额200万以上工程,在工程在建时至少进行一次满意度调查;合同额200万以下的工程,依
14、据工程特点进行工程施工满意度抽查,抽查率不少于10%;对于合同额500万以上的工程,工程竣工后回访进行满意度调查,回访率不少于50%.项目部辅助公司、分公司进行满意度调查.满意度信息可从业主、发包方、监理、政府主管部门、上级管理部门等与工程建设有关方中多渠道收集满意情况信息。7.6.2信息的收集可采用书面问卷调查、上门走访、电话调查、传真调查、信件投递等多种方式。7.6.3信息的收集应贯穿从施工准备、施工过程、竣工验收到保修阶段的整个过程。7.6.4公司和分公司管理部门应及时对收集到的信息进行统计分析，查找原因，用于质量管理改进决策。8 相关文件8.1 .18内部审核管理程序8.2 .20管理评审管理程序8.3 .19合规性评价管理程序8.4 .10施工过程QHSE控制程序8.5 .05施工质量检查制度8.6 .06试验、检测管理制度8.7 .07施工质量问题处理制度8.8 .11质量事故责任追究制度8.9 .10计量管理规定
