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1、1 目的对质量管理体系要求的记录进行控制和管理，为产品质量符合规定的要求和质量管理体系的 有效运行并持续改善提供客观证据。2 范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录；包括供应商提供的记录。3 职责3.1 办公室负责监督、管理各部门的质量记录。3.2 各部门负责收集、整理、保管本部门的质量记录。3.3 各部门经理负责编制本部门的质量记录格式。4 工作程序4.1质量记录的分类 4.1.1质量记录主要包括产品质量记录和质量体系运行记录。 4.1.2产品质量记录主要包括；a) 进料检验记录、品质异常记录、样品检验记录；b) 出厂检验记录；c) 首件检验记录、生产过程检验、不合格品评审
2、处理记录；d) 检验记录的数据分析统计记录。 4.1.3质量体系运行记录主要包括：a) 内部质量审核、管理评审记录；b) 与顾客沟通过程中有关的记录；c) 供方评价选择、采购过程有关的记录；d) 纠正和预防措施记录；e) 人力资源、基础设施有关的记录；f) 检验、测量和试验设备的检定和校准记录；g) 生产服务运作有关的记录。4.2质量记录的标识编号质量记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3质量记录填写-6-4.3.1质量记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算
3、错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。4.4质量记录的保存、保护4.4.1各部门必须把所有质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，记录的存放处必须利于检索，且能防虫、防潮、防盗措施。4.4.2所有的质量记录保持清洁，字迹清晰。4.4.3各部门按规定的期限保存记录，对于超过保存期限的记录交办公室统一处理。4.4.4办公室拟制质量总记录览表，将公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、文件号、现行修订状态、登录日期、更改状况等内容，交管理者代表批准，并汇集备案记录的原始样本。各部门应将该清单作为部门工作手册的附
4、录，并汇总本部门的质量记录原始样本。4.4.5办公室每六个月要检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。4.5质量记录的销毁处理执行文件控制程序中的文件销毁处理的规定。4.6记录格式4.6.1 各部门的质量记录格式，由各部门经理负责组织编制，管代审批，交办公室备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5 相关文件5.1 JCH-QMSP-4.2.3 文件控制程序5.2 JCH-G.SP-003 文件控制流程图5.3 JCH-G.SP-004 质量记录控制流程图6 质量记录6.1 JCH-QR4.2.4-01 质量记录总览表6.2 JCH-QR4.2.4-02 部门质量记录清单-7-
