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1、Q/CL.G007-2011美味食品股份有限公司QS记录清单受控状态 受控 非受控 2011-3-1发布 2011-7-1实施 美味食品股份有限公司会 议 签 到 表 NO：时间地点主题参加人员签到序号姓 名部门/职务序号姓 名部门/职务应到： 人； 实到： 人； 缺席： 人质 量 工 作 会 议 记 录 NO：会议名称主持人会议时间会议地点记录人参加人员主 要 内 容技术文件发放/回收/销毁/保留登记表编号： NO：序号文件名称文件编号分发号发放记录回收记录销毁/保留记录备注部门/人签收日期收文人日期销毁保留日期编制： 审批：培 训 记 录编号： NO：培训主题培训日期授课人课时参加人数培
2、训 记 录培训目的培训对象培训内容：实施情况（包括考核和培训效果）：记录人记录日期备注生 产 设 施 台 帐编号： NO：序号本厂编号设施名称型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注 编制： 日期：设 施 维 护 保 养 记 录编号： NO：设施名称： 设施编号： 使用部门： 保养人： 年 月保养的项目 内 容123456789101112131415161718异常情况记录:备注:注： 保养后，用“V”表示日保，“”为周保，“”为月保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设 施 检 修 计 划编号： NO：序号设施编号设施名称检 修 内 容检修时间检修人备 注编制： 日期：
3、批准： 日期：设 施 检 修 记 录编号: NO：设施名称设施编号型号规格使用部门故障发生时间和现象（计划内不需填写此栏）： 检修申请人： 日期：检修情况记录：检修结果：备注： 检修人： 日期： （使用部门负责人）确认： 日期：设 施 报 废 单编号： NO：设施名称设施编号起用时间型号规格原价格使用部门报废原因： 申请人签名： 日期：审批意见： 批准人签名： 日期：备 注：工 艺 流 转 卡编号： NO：产品名称型号规格工序号工序名称班组生产日期计划数量完成数量完工日期操作者检验员备注合格返工另作它用废品入 库 单编号： NO：缴库单位： 进仓日期： 序号品 名型号规格单 位数 量备 注 缴
4、库人： （仓库）接收人：出 库 单编号： NO：顾客名称： 运输公司： 出库日期： 序号品 名型号规格单 位数 量备 注（供销科）领用人： （仓库）发放人： 批准： 检 验 设 备 台 帐编号: NO：序号设备名称编号型号规格购入日期使用部门测量范围精度首校日期校准周期备注 编制： 审核：计 量 校 准 计 划编号： NO：序号设备名称编 号使用部门计 划校准日期校 准 机 构备 注编制： 批准：日期： 日期：紧急（例外）放行申请单编号： NO：申请放行部门申请放行产品型号规格进厂日期放行数量申请放行原因：备注：申请人 申请日期批准人批准日期采购验证记录编号： NO：产品名称型号规格供应/生产
5、单 位进货日期进货数量验证数量验证方式验证项目标 准 要 求验 证 结 果合格否验证结论： 检验员： 日期：不合格处置： 退货（ ） 让步接收（ ） 拣用（ ） 报废（ ） 批 准： 日期：半 成 品 检 验 记 录编号： NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式检 验 项 目标 准 要 求检 验 结 果合 格 否检验结论： 合格（ ） 不合格（ ） 检验员： 日期：不合格置： 让步接收（ ） 返工（ ） 返修（ ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期：成 品 检 验 记 录编号： NO：产品名称型号规格生产单位生产日期生产数量检验数量检验方式检验项目标 准 要 求检 验 结 果合 格 否感 官化学残留微生物检验包装及标签不合格处置： 让步接收（ ） 返工（ ） 返修 （ ） 降级（ ） 报废（ ） 批准： 日期：不 合 格 品 控 制 记 录编号： NO：产 品名 称型 号规 格发 生工 序操 作 者不合格品现象： 检验员： 日期：评审意见： 评审员： 日期：不合格原因分析： 调查部门： 日期：验证情况： 验证人： 日期：
