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1、质量、环境、职业安全健康综合管理体系（A）版文件记录表格汇总编制： 审核：批准：二OXX年XX月J202 01 文件审批表文件名称文件编号文件拟稿部门文件发行单位文件发放范围审核意见 审核人： 年 月 日会 签部门会签人会签意见日期批准意见生效日期： 批准人： 年 月 日备注J202 02 文件发放登记表文件名称（标题）文件编号（出版日期）文件出版单位收文单位份数编号签收人日期备注J202 03 文件更改申请表文件名称文件编号变更原因变更负责部门变更拟稿人变更内容审核意见 审核人： 年 月 日会 签部门会签人会签意见日期批准意见 批准人： 年 月 日J203 01 归档资料交接清单序号编号文件
2、名称份数交接日期文件交付人文件接收人备注J203 02 记录借阅登记表序号记录（文件）名称份数借阅日期借阅人归还时期备注J203 03 记录销毁清单序号文件名称编号份数销毁原因/销毁方式销毁审批意见 批准人 年 月 日销毁记录销毁实施负责人监销人销毁地点销毁日期J204.01管理评审计划管理评审时间管理评审地点管理评审范围参加管理评审的单位（部门）管理评审主要内容制表人： 日期 审批人： 日期J204.02管理评审报告1、管理评审目的2、管理评审范围3、管理评审内容3.1质量、环境、安全管理体系的结构和落实情况，以及对实现本公司质量、环境、安全方针、目标的充分性和有效性；3.2质量、环境、安全
3、管理体系与GB/T19001ISO9001、GB/T24001ISO14001、OHSAS18001等标准要求的符合程度；3.3 组织机构、人员和资源的适宜性；3.4产品质量、服务质量与规定要求的符合程度及顾客满意程度；环境绩效、安全健康绩效满足有关法律、法规和相关方要求的情况；3.5市场信息、顾客/相关方反馈信息、内部反馈信息以及其他与过程和产品有关的信息。4、管理评审结论4.2公司综合管理体系评价4.2公司综合管理体系需在改进的内容4.3公司综合管理体系改进措施拟稿人：审核人：批准人：时间：J 204.03 整改措施实施计划及验证情况记录表序号整改内容及措施整改计划整改负责人计划完成时间验
4、证情况验证人验证时间编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间：J205 01 培训实施计划序号单位/部门培训内容培训对象培训人数培训时间培训方法培训单位备注J205 02 特殊工种、关键岗位人员资格台账序号姓名性别出生年月所在单位/部门从事岗位持证名证获证时间上次验证时间下次计划验证时间备注J205 03 部门培训需求计划单位/部门： 序号需培训对象培训内容培训人数培训时间培训主办单位备注J205 04 职工送外培训审批表 日期： 编号 姓名性别年龄职务（岗位）职称培训内容培训地点培训主办单位送外培训理由部门意见培训主管部门意见主管领导批准意见J205 06培训记录表培训班名称： 责任岗位
5、： 编制： 日期 审核： 日期 批准： 日期 南通市建筑安装工程总公司 分公司一、 培训实施计划目的内容时间培训安排及要求（包括教材、教员和课时安排等）考核及评价办法二、 培训大纲（教学计划）培训大纲的内容：审批意见：审批人：年 月 日三、 培训过程及结果培训过程及结果的说明：教员：日期：实施部门评价意见：评价人：日期：主管部门评价意见：评价人：日期：J205 06 年度培训台账单位/部门 序号姓名年龄岗位（工种）培训内容培训时间培训单位备注 记录人：J206 01 主要机械设备购置审批表购置单位： 申请日期： 年 月 日机械名称型号规格生产厂需购数量 附属装置需要日期单价（万元） 总价（万元
6、） 现有同类机械台数及利用情况购置理由及选型依据 申请购置部门负责人主管领导意见 年 月 日总公司审批意见 年 月 日经济论证 财务部门负责人填表说明：1、本表由申请单位填报，作为购置设备技术经济的可行性说明与审批依据。 2、本表四栏内需有负责人签字及盖有公章才能生效。 3、本表一式四份，总公司与申请单位各两份。J206 02 设备固定资产鉴定、报废申请表申请单位： 日期： 统一编号生产厂原值 元设备名称出厂日期折旧 元型号规格已使用年限净值 元报废鉴定残值处理残值 元申请单位意见申请部门（章）负责人：财务部门（章）负责人：分管经理（单位章）签字：总公司审查工程管理部（章） 日期财务科（章）
7、日期J206 03南 通 市 建 筑 安 装 工 程 总 公 司（ ）设备检（复）查整改通知单施工单位 工程名称 编号N0： 序号检查发现存在问题和隐患限期整改要求整改情况复查意见检查部门：（盖章） 整改接受人： 整改负责人：检查人员：（签名） 整改执行人：检查日期： 签发日期： 整改单位（章） 反馈日期： J208 01投标施工组织设计编制过程记录表投标工程名称发标单位设计单位投标单位发标时间开标时间方案编制时间方案编制人工程概况建筑面积层次（地上/地下）结构形式基础形式墙体材料： 内装修：楼地面装修：外墙装修： 屋面做法： 特殊过程： 招标文件要求质量工期投标单位资质项目经理资质安全文明对
8、施工组织设计的要求： 编制过程情况记录现场视察情况： 地质条件： 周边环境： 图纸审阅记录： 方案讨论结果： 施工组织设计分工及要求：记录人J208 02施工组织设计编制过程记录表工程名称建设单位设计单位施工单位方案编制时间方案编制人工程概况建筑面积层次（地上/地下）结构形式基础形式墙体材料： 内装修：楼地面装修：外墙装修： 屋面做法： 特殊过程： 现场条件记录现场情况： 地质条件： 周边环境：讨论过程记录质量管理目标安全管理目标环境管理目标方案讨论结果：记录人J208 03投标施工组织设计审批表工程名称建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）结构形式层次（地上/地下）审核意见 审核人： 年
9、月 日审批意见 审批人： 年 月 日编写人编制日期J208 04实施施工组织设计审批表工程名称建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）结构形式层次（地上/地下）公司审批意见审核意见 审核人： 年 月 日批准意见 批准人： 年 月 日建设（监理）单位审批意见 审批人： 年 月 日编写人编制日期J208 05专题施工方案审批表工程名称方案名称建设单位设计单位施工单位建筑面积（m2）结构形式层次（地上/地下）公司审批意见审核意见 审核人： 年 月 日批准意见 审核人： 年 月 日建设（监理）单位审批意见 审批人： 年 月 日编写人编制日期J209 01 工程投标流程图（责任一览表）工程信息获取该工程
10、信息跟踪、协调负责人：工程信息评审负责人：放弃该工程 确定不投标 确定投标 取得招标文件组成投标小组进行评审，形成评审记录 请填写投标小组成员名单 进行具体分工其他资料收集人投标文件编制人预 算编制人施工组织设 计编制人 整理投标文件形成初稿，进行投标文件评审，并形成评审记录封标，并准时送达开标地、开标注：请在工程信息评审结果后在上表中用箭头反映。J209 02招 标 文 件 评 审 记 录时间： 年 月 日项目（产品）名称主持人招标文件中的顾客的要求（包括质量、环境、安全、工期等），本公司是否能承担与接受。与常规工艺或管理惯例不同的特殊招标要求能否或如何解决，有无必要同顾客协商联系。招标文件
11、中顾客的其他要求能否承担与接受（成本费用、资金保证能力等）。所提供的方案图纸及说明能否满足编制投标文件的要求，有无明显错误和不清楚之处。对于招标资料是否有其他需要说明。综合考虑本公司的利益与风险，确定是否投标。投标策略会签部门签名部门签名J209 03投 标 文 件 评 审 记 录时间： 年 月 日项目（产品）名称主持人评审内容及结论会签部门签名部门签名审核结论技 术 标商 务 标审批备注J209 04合 同 评 审 记 录时间： 年 月 日项目（产品）名称主持人有否与招标文件及本公司承诺不一致的要求有 无评审内容及结论 年 月 日对合同的合法性、准确性、规范性、完整性审查结果：经营部： 年
12、月 日J209 05 合 同 交 底 记 录合同名称交底人接受交底人工程概况质量要求环境要求安全要求工期要求付款方式与结算方式违约责任其他主要条款记录人时间J210 01供方调查表供方生产（供货）厂家联系人地址电话编号产品名称型号规格产品执行标准价格生产（供货）能力产品质量证明材料备注产品质量环境性能情况说明：近两年接受政府有关部门定期检测结果产品质量获奖情况。（含产品环境性能情况）售后服务承诺初步评价结论评价人：日期：J210 02 供方评价表时间：生产厂家地址联 系 人电话邮 编电传供应品名型号规格评价准则从分供方产品质量、环境性能、生产能力、价格、售后服务进行评价。评价结论工程项目部评价
13、人：日期：工程部评价人：日期：财务部评价人：日期：分公司技术负责人评价人：日期：领导审核意见签名：日期：J210 03合格供方名单序号采购厂家供货单位名称联系人电 话地 址限购产品名称规格型号审批人：制表人：J210 04合格供方年度复评表供方供货单位联系人生产厂家电话复评准则从本年度代购批次、采购总量、合格批次、合格率、不合格品处理情况进行复评。复评结论复评组长：日期：审核意见部门领导：日期：J210 05物资验收计 量质检记录库别（号）年月序号运或单车号号到货日期合同号或求援卡号验收日期供仙单位物资名称规格型号单位计量数质检情况简录单价总金额交货人验收人保管员应收数实收数不合格J210 0
14、6 南通市建筑安装工程总公司（）物资申请计划表 共页申请单位（盖章） 工程项目 年 月 日 第页序号物资编码名 称 及 规 格单位单 价申 请平 库 情 况备 注数 量金 额平 库缺 口说明：无单位盖章和无主管、审核、制表签字的计划为无效计划。主管： 审核： 制表：J210 07物资采购计划表年 月 日 单位：元 序号物 资编 码验 收单 号工程项目物 资 名 称 规 格单位单价数量总价采 购 地 点主管： 审核： 制表：J210 08产品名称规格及型号供货单位到货日期数量验证人不合格品描述评审意见：拒收、退货或更换让步接收降级或改作它用报废 评审人： 审批人：处理情况：不合格物资处理单J21
15、0 09 合同审查审批表建 字第 号合同名称合同金额签约双方代 理 人合 同承 办 员代 理 人送审单位意见： （盖章）审批人： 年 月 日工程项目部意见： （盖章）审批人： 年 月 日财务或物价部门意见： （盖章）审批人： 年 月 日分公司工程部意见： （盖章）审查人： 年 月 日主 管领 导批 示1 订立合同必须填写此表，并与合同一并归档，审查意见填不下时可附页；2 业务主管部门意见的送审由合同管理部门酌情确定；3 本表一式四份，分公司工程部、财务部门、分公司、工程项目部各一份。J211 01 分承包方资质调查企业名称地 址上级主管单位地 址法人代表职 称资质等级企业性质营业执照注册资金职工人数技术人员数机械设备总功率电话传真邮编主要技术管理人员名称人数其中持证上岗人员备注高级 中级初级合同预算工程技术质量安全环保其它合计与本公司合作的目的和要求分承包方年 月 日分公司审查意见 接受（ ） 否决（ ）分公司工程部负责人 年 月 日主管经理 年 月 日附件：1、三证（资质证书、营业执照、特殊工种） 6、环境保护措施2、施工机械一览表 7、组织机构及负责人简介3、主要技术工种名册 8、管理制度4、质量保证措施 9、以往业绩资料5、安全保证措施J211 02 分 承 包 方 评 价 表分承包方 年 月 日拟承建工程内容参加评价人员评价内容及结论
