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1、质量评审程序（不计入封面 共 2 页）编 制审 核会 签标 审批 准上海卓越电子有限公司1目的为确保产品质量和质量保证工作的充分性和有效性，以达到规定的质量目标2范围适用于本公司内部质量评审。外部质量评审必要时根据顾客要求，请业内专家和顾客代表参加。3定义GJB451A-2005和GJB/Z9000A-2001确立的术语和定义适用于本标准。4职责4.1总经理负责主持质量评审会议，负责审批“质量评审计划”、“产品质量评审申请报告”“质量评审结论报告”。4.2管理者代表协助总经理进行有关质量评审工作。4.3评审小组负责按产品质量评审工作计划实施评审；并总结评审提出的问题和建议，做出评审结论。4.3
2、质量部负责质量评审计划的编制和组织工作，收集并提供质量评审所需的资料，并负责质量评审涉及的纠正、预防改进措施实施后的跟踪和验证工作。4.4各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责评审中提出的纠正、预防和改进措施工作。5程序5.1质量评审的计划一般要求，在产品检验合格后，交付之前，对研制产品的质量及其质量保证工作做全面、系统的审查，可根据产品的配套关系进行质量评审。5.2质量评审的内容a. 产品的性能、可靠性、维修性、安全性和保障性符合情况b. 产品性能的一致性、稳定性c. 产品技术状态控制情况d. 偏离、超差（含原材料、元器件等）的控制情况e. 关键过程、特殊过程质量控
3、制情况f. 缺陷、故障的分析、处理机质量问题的归零情况g. 采购产品质量控制h. 新工艺、新技术、新器材、新设备及技术攻关成果的采用情况i. 设计评审、工艺评审及首件鉴定遗留问题的处理情况j. 质量保证大纲的执行情况k. 产品质量证明文件和质量记录的完整性l. 产品质量检查确认情况5.3质量评审的准备5.2.1评审前，质量部将总经理批准后的“质量评审计划”分发至各个部门，由相关部门进行准备。5.3.2质量部制定评审会议议程报管理者代表审核，总经理批准。5.4评审5.4.1评审会议5.4.1.1总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。5.4.1.2参加评审会议的人员按“质量评审计划”的评
4、审内容进行逐项汇报及讨论评审。5.4.2评审结论5.4.2.1总经理对所涉及的评审内容做出结论。5.4.2.2总经理对评审后的改进活动提出明确要求，应包括以下三方面的内容及措施：a产品实现过程的改进b与顾客要求有关的产品的改进c资源需求及配置5.5质量评审报告评审组长组织编写“质量评审结论报告”，发至相应部门。5.6纠正/预防措施的实施和验证5.6.1质量部根据会议评审结果，在“质量评审报告”中给出改进的决策和完成时间，定出责任部门/人员，由责任部门按照要求进行改进措施的实施。5.6.2质量部负责对纠正/预防、改进措施的实施情况进行跟踪和验证。5.7质量评审记录由质量部负责保存。6相关文件和记录纠正和预防措施控制程序质量评审计划产品质量评审申请报告质量评审结论报告产品质量评审待办事项落实情况检查记录表
